Manual Renave Zero

Manual Renave Zero.

Como já é de seu conhecimento, o RENAVE nasceu em 2015 e vem sendo maturado por todas as partes envolvidas e, neste momento, o processo está passando por uma fase importantíssima e que necessita da interação de sua equipe de tecnologia com o SERPRO. O SERPRO é o prestador de serviços de tecnologia do DENATRAN e o responsável por toda a criação do Sistema RENAVE.
A Linx implementou um módulo, Renave Zero KM que permite você integrar o seu sistema de gestão, Linx DMS, com o sistema Renave de forma ágil e fácil.
Nesse documento descrevemos o funcionamento do Renave Zero KM do Linx DMS.

Esse módulo está disponível para todas as concessionárias que utilizam o Linx DMS e que tenham efetuado a sua contratação.

Para funcionamento em seu primeiro acesso, devemos escolher qual ambiente será usado para envio dos dados ao Renave. Existem dois ambientes, o de homologação para testes, e o de produção. A partir do momento que estiver concluído a fase de homologação, devemos definir o ambiente para produção.
Também devemos definir o certificado digital para ambas as filiais com sua senha.

Menu: Configuração > Cadastros > Empresas e Revendas > Parâmetros > Renave

OBS: Se os certificados já estiverem definidos na matriz e filiais para emissão de notas o sistema vai buscar automaticamente os dados dos mesmos e atualizar nos dados de certificado na aba do Renave. Isso ocorre ao abrir pela primeira vez a tela do Renave Zero.

Para o envio dos veículos para o Renave, os campos em destaque na tela abaixo devem estar preenchidos, caso algum deles não esteja preenchido não é possível realizar o envio para o Renave.

Menu: Oficina > Ficha de Seguimento > Manutenção

O menu de acesso ao Renave Zero KM é: Veículos/ Integração/ Renave/ Zero. Ao acessar esta opção você terá as seguintes funcionalidades:

- Consultar

Nessa aba vamos encontrar duas sub abas, a Entrada Pendente que é onde podemos consultar todos os veículos que a montadora liberou para a concessionária e a Entrada Estoque que temos todos os veículos que já se encontram no estoque do Renave.

- Entrada Pendente

Nessa sub aba podemos ver todos os veículos que a montadora liberou para a concessionaria, e a data que foi feito esse processo, aqui também quando chegar um veículo que não esteja apto para dar entrada no estoque, temos de clicar em cima do chassi do veículo, e após clicar em rejeitar veículo. Podemos cancelar a rejeição colocando o chassi removido no campo e clicando no botão cancelar rejeição.

Temos na aba Entrada Pendente duas novas funcionalidades para fazer a entrada dos veículos:

*Temos a possibilidade de clicar em cima de um dos chassis que queremos dar entrada no Renave e clicar na opção "Solicitar Entrada", feito isso o sistema vai ir para a aba entrada já trazendo automaticamente as informações de entrada deste veículo que consta no sistema. Após isso basta conferir as informações e clicar para solicitar.

*Temos também uma nova opção de entrada em lote dos chassis que estão pendentes. Para isso basta clicar na opção "Entrada Lote", selecionar os chassis que queremos dar entrada e clicar em cadastrar.

OBS: Necessário já ter os veículos em estoque e com a nota fiscal de entrada. Caso ocorra algum problema na entrada de algum dos selecionados, aparecera uma mensagem informando o chassi e problema ocorrido na entrada dele.

- Entrada Estoque

Nessa sub aba podemos ver todos os veículos que já deram entrada no Renave. Aqui é possível gerar a ATPV, cancelar saída, cancelar entrada e devolver para a montadora.

- Entrada

Nessa aba realizamos a entrada do veículo no Renave de forma manual, para fazer isso é necessário que o veículo esteja cadastrado no sistema em estoque, e depois basta informar o chassi, clicar em pesquisar e as informações do veículo serão carregadas. Ao lado tem mais um campo que é CPF Operador, ele é onde informamos o CPF de quem está dando a entrada do veículo, por padrão ele já vem com o que está cadastrado no sistema para o usuário logado.

Após realizar a pesquisa, temos de clicar em solicitar para dar a entrada do veículo.

OBS: Necessário já ter o veículo em estoque e com a nota fiscal de entrada. Caso o sistema tenha o mesmo chassi para dois códigos de veículos, devemos selecionar o código do correto no campo código do veículo, para que aí sim seja realizada a entrada corretamente.

- Saída

Nesta aba vamos ter duas sub abas que são Saída Pendente e Solicitar Saída

- Saída Pendente

Nesta aba vamos poder realizar a busca por chassi, nota e serie ou data de venda para encontrar os veículos que estão pendentes de saída. Definindo algum dos campos, clicamos em pesquisar e o sistema vai encontrar os mesmos. Também podemos apenas clicar em pesquisar sem definir nenhum campo e o sistema vai buscar todos os veículos que estão pendentes de saída no Renave (Só vão ser listados veículos que já possuem a entrada confirmada no Renave e com nota fiscal de saída já emitida no sistema). Após isso basta selecionar o desejado e clicar em solicitar saída, o sistema vai trazer tudo já preenchido automaticamente e basta clicar em solicitar.

OBS: Caso deseje fazer tudo de forma manual basta não definir nada nos campos e clicar diretamente em solicitar saída, pois assim vai ir diretamente para a aba solicitar saída onde vamos poder definir os dados da saída desejada.

- Solicitar Saída

Nessa aba é onde informamos a saída do veículo da concessionária, aqui os campos principais são Documento e Chassi, onde devemos informar esses dois campos para depois clicar em pesquisar. Todos os campos já serão preenchidos, aí basta clicar em solicitar. O campo CPF operador é onde informamos o CPF de quem está dando a saída do veículo, por padrão ele já vem com o que está cadastrado no sistema para o usuário logado.

Se necessário editar os dados, devemos clicar no botão editar.

* No momento da saída, podemos optar em gerar ou não o ATPV (Autorização para transferência de propriedade de veículo) e podemos gerar depois também através da aba: Consultar/Entrada estoque.

OBS: Necessário já ter dado entrada do veículo no Renave e estar com a nota fiscal de saída emitida no sistema para este veículo. Caso o sistema tenha o mesmo chassi para dois códigos de veículos, devemos selecionar o código do correto no campo código do veículo, para que aí sim seja realizada a saída corretamente.

- Transferência

Nessa aba nos encontraremos as sub abas para consultar autorização, autorizar saída de transferência, entrada de transferência entre filiais e entrada de transferência entre estabelecimentos.

- Consultar Autorização

Nessa sub aba podemos consultar a situação de todas as autorizações. A tela tem opção de pesquisar as autorizações por qualquer um dos campos das colunas e de cancelar as autorizações selecionando uma e clicando em cancelar autorização.

- Autorizar Saída de Transferência

Nessa sub aba podemos autorizar a saída de transferência de um veículo, aqui informamos o chassi e CNPJ do estabelecimento ou filial de destino e clicamos em pesquisar. Após definir os dados, basta clicar em autorizar.

OBS: Necessário ter a nota de transferência entre filiais para autorizar transferência entre filiais e ter a nota de saída entre estabelecimentos para autorizar transferência entre estabelecimentos.

- Entrada de Transferência entre Filiais

Nessa sub aba recebemos o veículo que foi autorizado a transferência para dar entrada em nosso estoque na filial. Para isso ele precisa já estar cadastrado na filial de destino, aí só devemos informar o chassi, o CPF do operador, e assim já são carregadas as informações. Após isso basta clicar em transferir.

OBS: Necessário ter a nota de transferência entre filiais, o veículo estar em estoque na filial de destino e a autorização já estar criada pela filial de origem. Caso o sistema busque a nota incorreta de transferência, podemos utilizar o campo nota e série para definir a nota correta. Lembrando que este campo nota e série não são obrigatórios nesta aba.

- Entrada de Transferência entre Estabelecimentos

Nessa sub aba recebemos o veículo que foi autorizado a transferência para dar entrada em nosso estoque em um estabelecimento de raiz diferente de CNPJ. Para isso ele precisa já estar cadastrado no estabelecimento de destino, aí devemos informar o chassi, nota, série e o CPF do operador, e assim já são carregadas as informações. Após isso basta clicar em transferir.

OBS: Necessário ter a nota e série da saída entre estabelecimento origem/ destino, o veículo estar no estabelecimento destino e a autorização já estar criada pelo estabelecimento de origem. Lembrando que este campo nota e série são obrigatórios nesta aba.

Conteúdo do pacote

1. Depois de contratado o módulo, se ao acessar o menu Renave Zero KM ocorrer a mensagem abaixo, deve ser encerrado o serviço do Linx DMS e iniciado novamente:
   
   
   

2. Ao acessar o menu Veículos > Integração > Renave > Zero for apresentada a mensagem abaixo:

   
   
   

   1. Verificar se está selecionado o ambiente correto na aba RENAVE do cadastro de Empresas e Revendas (em ambiente, deve estar selecionado Produção):

      
      

      
      

   2. Verificar se o certificado digital da revenda está credenciado e ATIVO através do link: SERPRO.

      
      

   
   

3. Mensagem ao acessar o menu Veículos > Integração > Renave > Zero:
   
   
   
   1. Acessar o menu Configuração> Cadastros> Empresas e Revendas, aba NF-e > Renave e no campo > Caminho do Certificado Renave > selecionar o diretório onde consta o arquivo do certificado .pfx.
      Obs.: Esse diretório deve estar acessível no servidor onde está instalado o Linx DMS (Web) para que o certificado seja reconhecido.
      
      
      

4. Mensagem ao acessar o menu Veículos > Integração > Renave > Zero.

   1. Efetuar o download e atualização do Linx DMS Web. Download deve ser realizado através do link: Distribuição do Linx DMS

      Obs.: A atualização pode demorar, é necessário aguardar o fim do processo.

      
      

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.