NOTA1950 Emissão do Cupom Fiscal
Este programa faz a emissão de Cupons Fiscais a partir de um orçamento. É operado pelo "Caixa" e os CF's são emitidos em uma Impressora Fiscal, conforme legislação.
No SISDIA, tipicamente, o setor de Peças pede a emissão de uma NF a partir de um "Orçamento" de Peças ("BALC1000" ou "ORCA2000") ou a Oficina pede a emissão de uma NF a partir do fechamento de uma O.S. ("OFIC3500"). Estas solicitações são incluídas na "Relação de NF's a Emitir" que aparece para o Caixa.
O "Caixa" tem uma destas três ações sobre a "Relação de NF's a Emitir":
1- Emitir CF (usa este programa). Após esta emissão, se o cliente exigir a NF, deve emiti-la usando o ("NOTA1700");
2 - Emitir NF ("NOTA1900");
3 - Cancelar a emissão (" NOTA1910"). Neste caso a solicitação é "devolvida" ao setor de origem.
Inicialmente solicita um filtro para selecionar os orçamentos do Balcão, da Oficina, da Garantia ou de todos e também o nome do cliente. Caso o nome do cliente não seja preenchido, seleciona todos os clientes.
A partir deste filtro, exibe os orçamentos pendentes de emissão de NF que tenham atendido ao setor e à parte do nome do cliente informada.
v03.50 – Setembro/2003
Não permite a alteração da condição de pagamento no fechamento da venda, sendo assim, foi criado o programa ("NOTA1930") para esta alteração.
v03.60 – Dezembro/2003
Na tela de dados da transportadora há uma opção para a impressão - campo "Imprime Minuta".
v03.60.01 – Abril/2004
Ao finalizar uma NF, se a forma de pagamento ("CADA0145") estiver com os campos "Gera Título ou Cheque" = "T" e "É Venda a Vista" = "N", é possível utilizar-se de adiantamento de clientes ("RECE7000") para o pagamento da parcela.
Após a digitação do campo "Vencimento", o programa exibe numa janela, todos os adiantamentos do cliente (se houver). Para utilização de um adiantamento para pagamento da parcela, selecionar o adiantamento desejado. O valor do adiantamento escolhido é carregado para o campo "Valor Parcela", podendo ser modificado se necessário. É gravado um relacionamento entre a parcela e o adiantamento ("cnnfpaad") que será utilizado quando na geração do faturamento ("RECE2000") para baixar automaticamente o título gerado e também o adiantamento utilizado.
v03.70.10 – Maio/2005
Exibe os orçamentos pelo nome do cliente em ordem alfabética.
v03.80 – Junho/2005
O cadastro da senha que é solicitada neste programa é feito através do programa ("CADA0295") e as tarefas a serem liberadas são as dos códigos internos:
1 - DESCONTO ACIMA DO LIMITE PARA PECAS,
6 - DESCONTO ACIMA DO LIMITE PARA PECAS OFICINA,
11 - DESCONTO ACIMA DO LIMITE PARA MAO DE OBRA.
v03.90.04 – Maio/2006
Controle de autorização de desconto em 3 níveis. Verificar documentação do ("GERC1100") e ("CADA0295") para identificar a parametrização necessária e exemplos de funcionamento.
v04.10.01 – Janeiro/2008
Na utilização de uma condição de pagamento ("CADA0140") que tenha disponível o "Valor Máximo Arredondamento", é permitido que o mesmo seja utilizado para arredondamento nos valores das parcelas. O valor total utilizado como arredondamento é lançado automaticamente como desconto no item de maior valor na NF.
v04.21 – Abril/2009
O programa passa a imprimir simultaneamente os Cupons Fiscais, iniciados ao mesmo tempo, evitando que um Cupom aguarde a finalização de outro.
Obs.: esta nova funcionalidade não terá efeito quando as vendas simultâneas forem da vista.
v04.22 – Julho/2009
O programa passa a se comunicar com o SGMP via Banco de Dados
v04.30 – Fevereiro/2010
1) Na tela de filtro de pesquisa, foi inserido <ajuda> no campo Nome do Cliente.
2) Após a emissão do cupom fiscal ou caso seja encontrada alguma inconsistência, o programa não é encerrado. A lista é atualizada para escolha de outro orçamento (o filtro informado também prevalece). Para sair do programa deve ser pressionado <ESC>.
v04.40 - Julho/2011
Serão exibidos apenas orçamentos de VENDA quando o cliente emitir CF ("FISC0510") e passar pelos critérios do filtro no ("FISC0100"). Não considera Garantia e teoricamente não deve ser usado para consumo, mas pode emitir CF de consumo dependendo do parâmetro "Imprimir OS Interna" do ("CADA0220").
Cartões de débitos – parâmetro "Cartão de Crédito" igual a "D" no programa ("CADA0145") - recebem os mesmos tratamentos que os cartões de crédito.
v04.45 – Agosto/2011
Para geração automática de arquivos para a SGMP quando a bandeira for Toyota a regra para analisar a bandeira passa a analisar se a filial da nota possui o fabricante Toyota com CNPJ "59104760000191" cadastrado ("CADA0180") e se a filial não está na lista de filiais desconsideradas pelo SGMP-XML, atendendo a essas condições a filial será considerada como bandeira "TOY".
v04.50 – Março/2012
Alterado a cor da mensagem do Conceito/Crédito disponível para verde.
v04.65 – Maio/2013
No momento da emissão da nota fiscal de venda para consumidor, será efetuado o cálculo referente ao valor total do imposto pago, para posterior exibição.
O processo completo relacionado a inclusão dos tributos no documento fiscal de acordo com a obrigatoriedade da Lei 12.741, encontra-se disponível na documentação ("PROCESSO_TRIBUTAÇÃO").
v05.10 – Maio/2015
- Durante o processamento, caso algum registro necessário esteja sendo bloqueado por outro usuário, uma janela informando que o registro está em uso será apresentada:
A tela apresenta o nome da tabela, qual usuário está bloqueando o registro, qual o telefone do usuário (se estiver cadastrado), e qual a estação. O usuário terá então 3 possibilidades:
- Continuar: Apesar do alerta, o usuário manda prosseguir.
- Aguardar: O usuário quer aguardar alguns segundos e tentar novamente. A quantidade de segundos, quantas tentativas e o que fazer se o registro continuar bloqueado ao chegar no limite de tentativas podem ser parametrizados no programa CADA9000.
- Encerrar: O usuário prefere abortar o processamento.