• Criado por Usuário desconhecido (flavia.fernanda), última alteração em ago 14, 2019

OFIC20050
Requisição de Peças pelo Orçamento 
O programa tem como objetivo requisitar peças em uma O.S. já aberta, através de um orçamento.
Se o orçamento tiver romaneio pendente, este romaneio será referenciado nas peças requisitadas na O.S.
Devem ser informados o número da O.S., o tipo da O.S. e o número do orçamento para que o sistema selecione todas as peças do orçamento e requisite na O.S

Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:

  • Ordem de Serviço: Informe a Ordem de Serviço.

O sistema exibirá a seguinte mensagem: "Desejas incluir uma nova? Sim / Não":
Ao informada uma O.S. que não exista, o sistema abrirá o programa OFIC1000, para que a O.S. seja aberta.
Se for escolhida a opção "Completa" então todas as peças são requisitadas. Os demais itens (Mão de Obra, Aplicação Direta, etc.) não são requisitados nunca.
Quando for escolhida a opção "Completa", o atributo "abrevsetor" é carregado com a sigla solicitada.

  • Tipo OS: O sistema preencherá este campo automaticamente logo após o termino do processo acima citado.
  • Número Orçamento: Informe o número do orçamento
  • Setor Produtivo: O sistema exibirá a seguinte mensagem "Deseja Alterar Setor do Orçamento? Sim / Não". Se o usuário desejar alterar o setor, abre uma tela de seleção onde o mesmo deve selecionar uma opção, se o mesmo não for de serviço e de produção o programa repete o processo até o usuário selecionar um setor que seja de serviço e produtivo ("CADA0305"). Caso optar por não o programa continua sem alterar o setor.


Observações:

  • Para bandeira John Deere: não será permitido manutenção no item da ordem de serviço, quando o mesmo já tiver sido enviado à John Deere ou liberado para faturamento, pelo processo de garantia. Mediante essas situações, serão apresentadas as seguintes mensagens: "Item da OS não pode ser alterado, SG Enviada!" ou "Item da OS não pode ser alterado, SG Liberada para Faturamento!".
  • Para bandeira Nissan: na emissão do novo formulário da ordem de serviço Nissan são listados os orçamentos feitos para o cliente. Para preencher esse campo, ao emitir uma nova OS ou importar em uma OS já existente os dados através de um orçamento, será mantido um cadastro com essa informação (relação orçamento x ordem de serviço). Esse cadastro poderá ser visualizado e suas informações alteradas através da opção "Orçamentos", apresentada dentro do menu "Complemento" do programa OFIC3000. Importante ressaltar que o primeiro orçamento que for relacionado à OS será cadastrado como orçamento principal e os demais serão considerados complementares. Essa diferença entre os tipos de orçamento tem relação direta com os dados apresentados no campo "Descrição dos serviços adicionais" do formulário da OS. Nesse campo serão impressos apenas os serviços e peças dos orçamentos complementares.
  • Quando uma peça não tiver saldo suficiente, o sistema informa todas as peças intercambiáveis que tenham saldo suficiente para substituir a peça.

Posicionar o cursor sobre a intercambiável desejada e teclar <ENTER>. Caso não queira deve teclar <ESC> ou não confirmar a operação.
Está é a maneira de emitir uma requisição de compra.
É necessário entrar no programa ("CADV0150") - Resultado de Orçamento e incluir:

  • Resultado = O.S.
  • Descrição = Orçamento Convertido em O.S.
  • Positivo = S
  • Motivo Venda Perdida = 99 (Não se Aplica).

Há uma opção para a seleção de quais peças orçadas devem ser requisitadas para uma determinada O.S.
Quando for escolhida a opção por peças, é aberta uma janela com todas as peças do orçamento.
Atribuir "S" no atributo "converter" quando desejar que a peça seja requisitada.
Na opção "Peças", o sistema carrega como default à sigla solicitada e permite a alteração produto a produto.

  • Após concluir a geração da O.S. ativa o programa que emite o Espelho da O.S. OFIC1300.
  • A opção "Selecionar" permite a escolha dos serviços que serão requisitados para a O.S.
  • O cadastro da senha que é solicitada no programa é feito através do programa CADA0295 e as tarefas a serem liberadas são as dos códigos internos:
  • 1 - DESCONTO ACIMA DO LIMITE PARA PECAS
  • 6 - DESCONTO ACIMA DO LIMITE PARA PECAS OFICINA
  • 11 - DESCONTO ACIMA DO LIMITE PARA MAO DE OBRA
  • 21 - PERMISSAO DE ITENS NA OS,
  • 31 - PERMISSAO DE PECAS NA OS,
  • 41 - PERMISSAO DE SERVICOS NA OS.
  • Controle de autorização de desconto em 3 níveis. Verificar documentação dos programas GERC1100 e CADA0295, para identificar a parametrização necessária e exemplos de funcionamento.
  • Verificação da regra de desconto, não permitindo importar o orçamento sem uma prévia autorização se ultrapassar o limite de desconto.

Após a digitação do número do orçamento, o programa faz uma verificação do limite de crédito dos responsáveis pelo pagamento do tipo da O.S. em que está sendo feita a requisição do pacote de serviços. Este cálculo é feito da seguinte forma:
Valor total de todas as O.S. em aberto para este responsável, menos o saldo disponível do CLIA1000. Caso este cálculo ultrapasse o limite de crédito do cliente, é solicitada uma senha para autorização de cada pacote digitado após ultrapassar o valor.
O limite de crédito do cliente pode ser atualizado através do programa CLIA1000 para que não seja solicitada a senha de cada pacote digitado após ter ultrapassado o limite de crédito.
A senha solicitada é aceita somente se o usuário tiver permissão para a tarefa (PERMISSÃO P/ LIMITE DE CRÉDITO EXCEDIDO) cadastrada no CADA0295.

  • O programa verifica se o cliente possui permissão para venda somente a vista, e se o tipo de faturamento da condição de pagamento parametrizado no programa CADA0140 é diferente de não. Caso as mesmas sejam verdadeiras, então, é exibida uma mensagem informando ao usuário que o cliente não pode realizar pagamento com cheque, mas sim somente em dinheiro.
  • Exclusivo Mercedes Benz (MBB): Caso o parâmetro "Usa Aprovação de Orçamento" STAR0030 estiver como "S", o programa exibe uma tela para que sejam informados os dados da aprovação do orçamento como data da aprovação, nome de quem aprovou, a forma como este orçamento foi aprovado (E-mail, Pessoal ou por Telefone) e as datas de início e término dos serviços. Estes dados são gravados na tabela de dados de aprovação do orçamento cnaprorc.
  • Foi alterado o programa para que em qualquer manipulação dos itens da OS verifique se o tipo da OS está com data expirada. Essa validação verifica os dias para bloqueio em relação à data da abertura da OS OFIC0130.
  • Exclusivo Bandeira Renault (REN): Ao associar um orçamento a uma ordem de serviços de um veículo Renault, o sistema verifica as peças constantes no orçamento e pede ao usuário que informe se a peça aplicada foi a responsável pelo problema ocorrido com o veículo.

Em caso afirmativo é exibida uma tela onde são solicitados os dados da peça causadora, sendo que para motores e caixas de câmbio substituídas é solicitado o número de série da nova peça.

  • A mensagem "Não atualizou CMESTOQU", passa a ser exibida da seguinte forma: "Não atualizou CMESTOQU – Produto: 08938332", demonstrando qual o produto possui a inconsistência.
  • Na validação do Setor, caso o setor do agente for diferente do setor da peça/serviço, será exibido a mensagem: “Setor produtivo do agente é diferente do setor do Orçamento.(CADA0305)”. Para ativar essa validação, é necessário inserir um parâmetro no CADA9000, conforme imagem abaixo:


Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:

  • Concluir: Confirma o processamento/ação.
  • Interromper: Interrompe o processo.
  • Documentação: Acesso à documentação do programa.
  • Sair: Finaliza as atividades.