REGP0010 10-PV- Clientes Externos - Cliente Geral
Serão listadas todas as NF de venda de peças e serviços que foram geradas a partir de uma OS, que não estejam canceladas, e cuja data de emissão esteja no intervalo de dias selecionado na execução do programa.
O relatório é ordenado pela data e numero da nota fiscal, sento totalizado pela data. No final do relatório é feita uma totalização geral.
Os valores apresentados no relatório são:
Nro. Horas Vendidas |
Se o serviço veio de um pacote ou de garantia, a quantidade de horas será o tempo padrão do serviço ("CADP0130"), caso contrário à quantidade de horas e a quantidade dos serviços da nota fiscal. |
Valor N.F. |
É a soma do valor dos itens, serviços e acréscimos da Nota Fiscal. |
Valor de Venda dos Serviços |
Se for mão de obra de terceiros é o valor dos serviços lançados na NF. Se for mão de obra própria o programa apura o valor do serviço a partir da faixa de preços da família do veiculo, se for 0 (zero), pega a do tipo de OS e se também for 0 (zero) do código do serviço, multiplicado pela quantidade de horas do serviço. |
Valor das Peças |
Valor tabela dos itens da NF, para os itens cujo tipo de grupo no programa ("CADA0270") seja O = Original. |
Valor dos Lubrificantes |
Valor tabela dos itens da NF, para os itens cujo tipo de grupo no programa ("CADA0270") seja L = Lubrificantes. |
Valor das Vendas de Serviço de terceiros |
Valor dos serviços mais descontos concedidos no item de serviço lançado na NF. |
Valor Outras Vendas |
Valor tabela dos itens da NF, para os itens cujo tipo de grupo no programa ("CADA0270") seja diferente de L e diferente de O. |
Pis |
Se existir Pis ST este é o valor mostrado, caso contrário, o valor do Pis é calculado somando-se o valor do item, acréscimos, frete, seguro e outras despesas do item da NF multiplicado pelo percentual do Pis de acordo com a classificação fiscal do item. |
Cofins |
Se existir Cofins ST este é o valor mostrado, caso contrário, o valor do Cofins é calculado somando-se o valor do item, acréscimos, frete, seguro e outras despesas do item da NF multiplicado pelo percentual do Cofins de acordo com a classificação fiscal do item. |
ICMS |
Se existir valor do ICMS ST este é o valor apresentado, caso contrário é mostrado o valor do ICMS da NF |
ISS |
Valor do ISS lançado no item de serviço da NF. |
Valor Acréscimos |
Valor dos acréscimos lançado no item de serviços da NF |
Desconto Total |
Preço de tabela dos serviços e peças menos o valor dos itens de peças e serviços |
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NOME DA FILIAL RELATORIO DE VENDAS DE POS VENDA DATA: 16/05/2008 17:38:20 PAGINA: 1
CLIENTES EXTERNOS (EXCETO GARANTIA) RELATORIO: 10
SISDIA-REGP0010-vAL.FA.01 PERIODO DE : 11/01/2008 a 11/01/2008 ---> DETALHE DA CONTABILIDADE GERAL
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Preco de Tabela (com impostos) |
COM IMPOSTOS |
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Numero |
Valor |
Valor das |
Valor das |
Valor das |
Valor das |
Valor das |
Impostos |
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Numero |
Tipo |
CNPJ/CPF |
Nome |
Numero |
Numero |
Horas |
Total |
Vendas de |
Vendas de |
Vendas de |
Vendas de |
Vendas de |
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Valor |
Desconto |
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N.F. |
OS |
Cliente |
Cliente |
O.S. |
Chassis |
Vendidas |
da N.F. |
Mao de Obra |
Pecas |
Lubrific. |
Serv.Terc. |
Outros |
Pis |
Cofins |
Icms |
Iss |
Acrescimos |
Total |
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Data: 11/01/2008
107 NCI CPF 031.779.148.96 FABIO AUGUSTO DIAS AGUIAR 45.745 JMY0RK960YPX00273 1,00 5,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,38 0,00 0,25 0,00 85,00
TOTAL DO DIA ---> 1,00 5,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,38 0,00 0,25 0,00 85,00
TOTAL GERAL ---> 1,00 5,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,38 0,00 0,25 0,00 85,00