RHFP5010 Depósitos no F.G.T.S.
Para a execução deste programa informar: o ano e o mês e teclar <ENTER>. Em seguida são selecionadas todas as fichas financeiras de cada funcionário que tenham o ano/mês igual ao informado e o número base igual a 08.
Os seguintes dados são impressos : ordem, DRT, departamento, setor, nome do funcionário, conta, valor base FGTS e valor FGTS.

v03.60 - Abril/2004

Na listagem dos valores a serem depositados, além dos valores dos funcionários, os valores do FGTS dos diretores que recebem pró-labore também são listados.
A listagem pode ser emitida em ordem alfabética ou em ordem de departamento. Neste caso, existe uma quebra de página quando muda o departamento.
É emitida também, uma listagem resumindo os valores acumulados por Departamento e outra por Setor.



v04.35 - Março/2011
Existe a possibilidade de gerar um Título no Contas a Pagar, com a seguinte pergunta: "Deseja Gerar o Contas a Pagar ref. ao valor do Fgts?", onde o programa abre uma tela para informar os seguintes campos: Ano-Mês, Data de Vencimento e Div. Depto Setor. Os parâmetros necessários são do ("CADA0340"), Uso = "G". O Título gerado pode ser conferido no ("PAGA0100").
O Número Documento será composto pelo Ano (2 últimas casas) mais o Mês e mais a Sequência 01.
Série do Documento será gravado com "FP"
Sequencia do Documento será gravado com "01"
Exemplo: 2011-03 (Número do Documento 110301 – Série Doc. FP e Sequencia 01).






v06.10.01 –Junho / 2016
Em função da necessidade de se emitir relatórios que identifiquem claramente a filial que o demanda, foi modificado este código para que passe a apresentar em seu cabeçalho referência ao "Nome de fantasia" da empresa e não mais a "Razão Social", pois esta é comum à todas as filiais já aquela é única.
v06.20 - Dezembro/2016
Se existir mais de um tipo de título a pagar ("CADA0340") associado ao tipo de uso "G" (FGTS), será apresentada ao usuário tela de seleção, conforme modelo abaixo. Nesta tela o usuário deverá selecionar um dos tipos de título a pagar apresentados.