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Linx DMS – Release Notes (5.03)

Porto Alegre, 29 de Março de 2021.

Prezado Cliente, 
A seguir serão apresentados os procedimentos de instalação, o conteúdo do pacote de atualização e as alterações realizadas na Versão 5.03 do Linx DMS.

Antes de iniciar a instalação da nova versão      

• Antes de aplicar os procedimentos descritos neste documento, leia todo o roteiro com atenção e providencie os requisitos para a execução do mesmo.

• É obrigatório que o script da versão anterior (script0502.exe) tenha sido executado na base de dados, antes da atualização desta versão.

• Para os clientes que utilizam processo de emissão de nota fiscal eletrônica centralizada, é obrigatória a atualização da dll "LinxDmsNfeWs.dll" de comunicação com o SEFAZ no servidor de web service interna (IIS ou APACHE). A dll deve estar na pasta \inetpub\LinxDmsNFe.

Observação: Para atualizar a dll na pasta LinxDmsNFe, é necessário parar o serviço do IIS, substituir a dll e iniciar o serviço novamente.

Procedimentos para a instalação do pacote da Versão

IMPORTANTE!

1. Executar os procedimentos de atualização da versão;
2. Acessar o sistema com o usuário ADMIN;
3. Atualizar a chave de liberação;

Extraia o conteúdo do pacote e copie para a área de programas executáveis do Linx DMS;

Execute o programa script0503.exe e aguarde o término da execução. Este programa fará a atualização da base de dados, realizando as alterações necessárias para que a sua estrutura esteja de acordo com as implementações disponibilizadas nesta versão.

É de extrema importância que seja verificado o arquivo de "LogExecucao_AAAAMMDDHHmissccc.txt" e observado o seu conteúdo. Este arquivo deverá conter apenas uma linha, trazendo informações sobre a base de dados, a data e hora da execução e o caminho completo da pasta onde o script foi executado. Sendo assim a atualização ocorreu sem problemas e os programas podem ser atualizados e verificado se acessa o sistema.
Se este arquivo apresentar mais de uma linha, com qualquer outra informação, será imprescindível voltar o backup da base para restabelecer o funcionamento do sistema na versão anterior, e depois o envio do log de execução para a Linx, através de um contato com o Suporte Nacional para análise. 

Alterações da Versão:

Observação: Os comentários referentes às alterações realizadas nesta versão podem ser enviados para os usuários do Sistema através do próprio Linx DMS. Para tanto, acesse o menu <Ajuda > Sobre> do Linx DMS e escolha os usuários para os quais deseja enviar os comentários. Em seguida, clique no botão de envio de mensagem. Pronto! Para cada comentário, serão distribuídas mensagens para os usuários do Sistema que possuem permissão de acesso nas funções que foram alteradas. No Manual Linx DMS é possível buscar as alterações realizadas nesta versão, bastando digitar o seguinte texto em <Procurar>: (5.03).

Novas Funções:

Alterações e Implementações da Versão 5.03

Módulo: Fábrica

-  Incluído o campo “TIPO SG” na visualização do relatório sintético.

Menu: Fábrica VW > Oficina > Solicitação de Garantia > Relatório da SG

Issue/TP: 8835 / 28023730

- Conforme solicitação da montadora Mercedes-Benz, estamos disponibilizando os programas alterados para atender a LGPD segundo os requisitos definidos pela montadora. Para maiores informações, leia com atenção o documento “Atualização formulários de O.S. e Entrega Técnica LGPD | MBB”.

Menu: Veículos > Atendimento > Entrega do Veículo > Agendar Entrega
Menu: Oficina > Manutenção > Ordem de Serviço
Issue: 6998 

Módulo: Faturamento

- Alterada a geração do XML da NF-e para que emita o ICMS Difal (base e valor) no corpo da nota, assim como já é realizado para o FCP tributado, conforme consta na legislação.

Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção

Issue/TP: 7839 / 39722627

-  Criado o parâmetro "Abater PCC". Ele será habilitado ao utilizar o parâmetro "Calcular Líquido", assim a opção será utilizada para descontar ou não o valor do PCC no total da Nota Fiscal. A opção será usada para Notas de Despesas que utilizam PCC em Serviços.

Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais Despesas

Issue/TP: 9443 / 41374170

-  Alterada a geração da nota de descrição livre para que, na nota fiscal e no xml, seja possível informar e gravar os valores de ICMS ST última compra e ICMS operação própria da última compra, nas transações para não consumidor final e nas operações com CST = 60.

Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Notas de Descrição Livre

Issue/TP: 9492 / 41316253

Programa alterado para realizar a exportação de arquivo de integração Humanus.

Menu: Faturamento > Cadastros > Vendedores > Cálculo de Comissões

Issue/TP: 9492 / 41316253

Módulo: Financeiro

- Criado o campo "DDA" no título a pagar para que, ao gerar a remessa de um título DDA, não perca o histórico de que o título é DDA, marcando o campo.

Menu: Financeiro > Lançamentos > Títulos a Pagar

Issue: 8909 

- Criada a função “839 - PERMITE INFORMAR VALOR NO CAMPO “OUTRAS DESPESAS” DO TÍTULOS A RECEBER”. A função será liberada para todos os usuários.

Criado o campo "Outras Desp.(839)" no Títulos a Receber, na aba "Manutenção" . Só irá habilitar esse campo se o usuário tiver a função 839.

Ajustado na tela do título, para só habilitar o campo "Outras Desp.(839)" na aba "Manutenção" e, na aba "Pagamentos", o campo "Outras Desp." se tiver a função 839.

Ajustado para, quando incluir um pagamento e na aba "Manutenção" tiver valor no campo "Outras Desp.(839)", trazer esse valor para o campo "Outras Desp." da aba de pagamento.

Menu: Financeiro > Lançamentos > Títulos a Receber

Issue/TP: 9644 / 39673987

- Criada a opção "Imprime o valor de juros e total de pagamento no borderô", para que seja possível gerar o Borderô de Títulos a Pagar com o valor do Juros incluso dentro do valor para pagamento. Assim, o valor a ser pago pelo banco será o valor atualizado do título. 

Menu: Financeiro > Operação com Compromisso > Autorização de pagamento

Issue/TP: 9477 / 35958620

- Incluído o parâmetro “Nas notas de despesa, integrar IRPJ pela nota” para integrar o imposto de Renda pela nota de despesa, desconsiderando o imposto do parâmetro “Integrar na contabilidade o pagamento dos Títulos a Pagar para PIS ST, COFINS ST, CSLL E IRPJ”.

Menu: Configuração > Cadastros > Empresas e Revendas > Aba Parâmetros > Sub Aba Contabilidade
Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais Despesas

Issue/TP: 4660 / 31921704 32029663 33298434

Módulo: Gestão de Compras

-  Programa alterado para que, quando o usuário não tiver permissão pra selecionar um determinado material, o material seja listado, apresentando uma mensagem onde informa que o usuário não tem permissão.

Menu:  Gestão de compras

Issue/TP:  2116 / 32837763

- Alterado o relatório de Compras Mensal para que imprima o mesmo valor que está na nota fiscal.

Menu: Gestão de Materiais de Consumo > Gestão de Materiais de Consumo > Gerencial > Relatórios > Compras Mensal

Issue/TP:  4433 / 35496061

- Incluído parâmetro "Valorização para transferência entre filiais" com as opções Custo Médio e Última Compra, para definir o valor a ser listado na transferência de materiais entre filiais.

Menu: Gestão de Materiais de Consumo > Parâmetros

Issue/TP: 8023 / 39624213

- Programa alterado para possibilitar a seleção de veículos para lançamento das despesas, independente da sua localização atual.

Menu : Gestão de Compras> Gestão de Materiais de Consumo > Solicitação
Menu : Gestão de Compras > Gestão de Materiais de Consumo > Cotação

Issue/TP: 8736 / 39129293

- Programa alterado para que não duplique as quantidades dos itens dos pedidos quando gerados por revenda de solicitação.

Menu: Gestão de Compras

Issue/TP: 8679 / 40163489

- Implementada a possibilidade de gravar automaticamente o rateio contábil na nota de despesa que foi gerada a partir de um pedido do gestão de compras.
Menu: Gestão de Compras
Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais Despesas

Issue/TP: 9392 / 40583990

- Removido o parâmetro: "Valor mínimo da solicitação para entrar em cotação" do programa.
Menu: Gestão de Compras

Issue/TP: 4717/ 40583990

Módulo: Peças

- Programa alterado para que seja possível configurar um percentual mínimo de rentabilidade por classificação ABC, para aprovação das vendas de Peças. Para maiores detalhes, consulte o documento “Rentabilidade de peças pela classificação ABC – AUTOPOA-6008.pdf”.

Menu: Peças > Atendimento Balcão
Menu: Oficina > Ordem de Serviço > Manutenção

Issue/TP: 6008 / 40163489

Módulo: SPED Contábil

- Programa alterado para ter cadastro separado de aglutinadora por empresa.

Menu: SPED Contábil > Manutenção > Manutenção de Conta Aglutinadora

Menu: SPED Contábil > Manutenção > Manutenção de Plano de Conta

Menu: SPED Contábil > Geração de Arquivos > Diário Geral

Menu: SPED Contábil > Geração de Arquivos > Diário com Escrituração Resumida

Issue/TP: 6044 / 31243517

Módulo: Veículos

- Criado o parâmetro "Tamanho Fonte Observação Proposta (Formulário Padrão)" para definir o tamanho da fonte usada na impressão do campo Observação da proposta de veículos (formulário padrão). Se não for informado, por padrão será usado o tamanho 8.

Menu: Veículos > Parâmetros

Issue/TP: 9259 / 38329066

- Criado o parâmetro “Recebimento de veículo usado em trânsito, deixando a Nota Fiscal em andamento com numerador interno.”. Ao marcar o parâmetro e o veículo for usado, não será obrigatório o preenchimento da Nota Fiscal, ela ficará com numeração automática. Quando realizar a entrada do veículo em trânsito, a Nota Fiscal será enviada para o Frente de Caixa normalmente e Emitida.

Menu: Veículos > Parâmetro

Issue: 9346