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Linx DMS – Release Notes (5.05)

Porto Alegre, 04 de Outubro de 2021.

Prezado Cliente, 
A seguir serão apresentados os procedimentos de instalação, o conteúdo do pacote de atualização e as alterações realizadas na Versão 5.05 do Linx DMS.

Antes de iniciar a instalação da nova versão      

• Antes de aplicar os procedimentos descritos neste documento, leia todo o roteiro com atenção e providencie os requisitos para a execução do mesmo.

• É obrigatório que o script da versão anterior (script0504.exe) tenha sido executado na base de dados, antes da atualização desta versão.

• Para os clientes que utilizam processo de emissão de nota fiscal eletrônica centralizada, é obrigatória a atualização da dll "LinxDmsNfeWs.dll" de comunicação com o SEFAZ no servidor de web service interna (IIS ou APACHE). A dll deve estar na pasta \inetpub\LinxDmsNFe.

Observação: Para atualizar a dll na pasta LinxDmsNFe, é necessário parar o serviço do IIS, substituir a dll e iniciar o serviço novamente.

Procedimentos para a instalação do pacote da Versão

IMPORTANTE!

1. Executar os procedimentos de atualização da versão;
2. Acessar o sistema com o usuário ADMIN;
3. Atualizar a chave de liberação;

Extraia o conteúdo do pacote e copie para a área de programas executáveis do Linx DMS;

Execute o programa script0505.exe e aguarde o término da execução. Este programa fará a atualização da base de dados, realizando as alterações necessárias para que a sua estrutura esteja de acordo com as implementações disponibilizadas nesta versão.

É de extrema importância que seja verificado o arquivo de "LogExecucao_AAAAMMDDHHmissccc.txt" e observado o seu conteúdo. Este arquivo deverá conter apenas uma linha, trazendo informações sobre a base de dados, a data e hora da execução e o caminho completo da pasta onde o script foi executado. Sendo assim a atualização ocorreu sem problemas e os programas podem ser atualizados e verificado se acessa o sistema.
Se este arquivo apresentar mais de uma linha, com qualquer outra informação, será imprescindível voltar o backup da base para restabelecer o funcionamento do sistema na versão anterior, e depois o envio do log de execução para a Linx, através de um contato com o Suporte Nacional para análise. 

Novas Funções:

Alterações e Implementações da Versão 5.05

Módulo: CRM Plus

-  Ajustado o sistema para evitar "lock" ao buscar o numerador da tabela CAC_RESPOSTA.

Menu: CRM Plus > Responde Questionário

Issue: 10544

Módulo: Fábrica

- Programa alterado para vincular automaticamente o veículo faturado à proposta de venda, utilizando o arquivo FVW enviado pela fábrica VW.

Menu: Fábrica VW > Fábrica-Rede > Importação Arquivo Diário

Issue/TP: 10234 / 38366177

- Atualização da descrição do menu de Case para Case / New Holland.
- Realizada inclusão de legenda para os preços calculados pelo processo.
Menu: Fábrica > Case > Peças > Lista de Preços

Issue/TP: 11666

Módulo: Faturamento

- Programa alterado para que, ao importar um XML, bloquear a alteração dos campos "Número Nota", "Série" , "Transação" e "Contador".

Menu: Faturamento > Nota Fiscais Despesa

Issue/TP: 10504 / 41626644

- Na manutenção de entrada, ao clicar no "Imp. Nf-e", ajustado na tela "De Para" para mostrar a descrição do Item do XML e também a descrição do Item que foi escolhido.
Na manutenção de entrada, ao clicar no "Imp. Nf-e", ajustado na tela "De Para", ao clicar em buscar um item, incluída a coluna "Marca" na busca.
Na manutenção de entrada, ao clicar no "Imp. Nf-e", ajustado para que, quando houver algum erro de validação na inclusão do item, ao clicar novamente em ok, o sistema traga todas as parametrizações já feitas no "De Para".
Menu: Nota de Entrada

Issue: 10980

- Programa ajustado para permitir a importação de CT-e em lote por XML em notas de entrada. Anteriormente só era permitido para CT-e de saída.
Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Importa CT-e por lote

Issue/TP: 8244 / 39951615 40851322 41361116 43683541 43698171 44702823 45076493

- Realizado ajustes na importação de XML CT-e nas notas de despesa, como buscar o código do fornecedor, gravar a flag previsão quando marcado no cadastro do cliente, marcar as flags de <Integra Livro Fiscal> e <Integra Sped PIS/COFINS> quando marcadas no modelo de nota nos livros fiscais. E ajustado para calcular na importação os impostos de ICMS sem ter que fazer manualmente, saindo do campo de valor de serviços após a importação.
Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Notas fiscais despesa

Issue/TP: 9566 / 41294859 41544951

- Adicionada a opção "Utiliza Integração Get Cep" nos parâmetros de faturamento.
Menu: Faturamento > Parâmetros

 - Programa alterado para que, quando for digitado o CEP na tela Manutenção de C.E.P., os campos Estado, Cód. Município (455), Cidade, Bairro, Tipo de Via e Logradouro sejam preenchidos automaticamente.

Menu: Faturamento > Cadastros > C.E.P.

Issue/TP: 10232 / 38291466

- Programa alterado para que, ao importar lote CT-e por XML, grave os parâmetros do modelo de nota fiscal a partir do seu cadastro.
Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Notas fiscais de Descrição Livre

Issue / TP: 11514 / 43324881

- Programa alterado para importar os valores das tags do XML. O sistema deverá importar os valores que estiverem nas tags <pCredSN>3.73</pCredSN> e <vCredICMSSN>72.74</vCredICMSSN>, não precisando criar esta amarração pelo CFOP, pelo fato de quando não ter direito ao crédito do ICMS. O sistema não irá fazer o cálculo automático, pois estará amarrado ao CFOP, buscando só quando tiver a informação nas tags.

Menu: Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada

Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção

Issue/TP: 10828 / 42799801

- Realizado ajustes na importação de XML CT-e nas notas de despesa, como buscar o código do fornecedor, gravar a opção previsão quando marcado no cadastro do cliente, marcar as opções de <Integra Livro Fiscal> e <Integra Sped PIS/COFINS> quando marcadas no modelo de nota nos livros fiscais. E ajustado para calcular na importação os impostos de ICMS sem ter que fazer manualmente, saindo do campo de valor de serviços após a importação.
Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Notas fiscais despesa

Issue/TP: 9566 / 41294859 41544951

Módulo: Financeiro

- Programa alterado para que, mesmo quando o parâmetro "Gerar novo adiantamento na alteração de cliente do adiantamento." esteja desmarcado, não permita alterar o cliente do Adiantamento, em período encerrado, se não possuir a função.
Menu: Financeiro > Lançamentos > Adiantamentos

Issue: 3793 / 34728211 41599302

- Criado o campo "Valor Baixa" na aba de Baixa de Títulos a Receber, onde nele terá o cálculo "Valor Pagamento" + "Valor Acréscimo" - "Valor Desconto".
Menu: Financeiro > Lançamentos > Títulos a Receber

Issue / TP: 10638 / 42640938

- Programa alterado para não permitir baixar adiantamento de troco (negativo) vinculado a proposta em que há algum título a receber ainda em aberto.
Menu: Financeiro > Parâmetros

Menu: Financeiro > Lançamentos > Adiantamentos

Issue/TP: 12048

Módulo: Frente Caixa

- Programa alterado para, ao fazer venda de veículo novo para cliente fora do Estado, calcular o DIFAL, mesmo que a financeira seja da mesma UF da Revenda.
 Menu Frente de caixa.

Issue/TP: 10791 / 38007593

-  Alterado o sistema para não permitir que sejam impressas duas NF de serviços, quando a OS tiver peças e serviços e as notas forem emitidas separadamente e simultaneamente em mais de um Frente de Caixa.

Issue/TP: 12881 / 44436513 44476833

Módulo: Geral

- Adicionado o processo de cancelamento total do pedido do Linx eCommerce.
- Adicionado o menu "Peças > Linx eCommerce > Pedidos eCommerce". 

Issue: 11698

- Realizado ajuste no tamanho dos campos de e-mail para atender eCommerce.

Issue/TP: 12568

- Programa ajustado para que, quando a configuração de email for "Servidor Office 365", envie email de Boleto pelo Frente de Caixa. Na Tela de Empresa e Revendas, nas abas de configuração de email, foi criado o botão "Testar Configuração" para testar a configuração de envio de email.

Menu: FrenteCaixa, Manutenção de Empresas e Revendas

Issue/TP: 10260 / 39792070 41996338

- Incluído valor do fundo de combate a pobreza na conciliação contábil.
Menu: Conciliador Contábil

Issue/TP: 12276 / 43844345

Módulo: Oficina

- Programa alterado para permitir selecionar o fabricante na Remessa de Peças.
Menu: Oficina > Garantia > Remessa de Peças Defeituosas

Issue/TP: 11241 / 38127277

Módulo: Peças

- Alterada a Nota de Entrada de peças para que seja possível efetuar o rateio do frete por fora entre todas as peças, tanto as monofásicas quanto as não monofásicas.

Menu: Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada"
Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção

Issue: 1315 / 18998393

Módulo: Relatórios

- Implementado parâmetro para que, no relatório de notas fiscais, seja possível listar as notas sem valor nos campos PIS ST/COFINS ST / CSLL – DIRF ou I.R - DIRF.
Menu: Relatório > Faturamento > Relatório de Notas Fiscais

Issue/TP: 10047 / 41494066

- Na Emissão de Recibo (Financeiro > Consultas / Relatórios > Emissão de Recibo), criado o campo "Pgto Cartão (312)" na manutenção, para ser informado caso o pagamento seja por cartão.

- No menu "Relatórios > Financeiro > Relatório de Recibos Emitidos", ao imprimir, criada a coluna "Vlr Cartão".

- No menu "Relatórios > Financeiro > Relatório de Recibos Emitidos", na aba "Opções", criada a opção "Imprimir no relatório o Recibo Referente a:", marcando a opção irá imprimir abaixo das informações do recibo.

Menu: Emissão de Recibo, Relatório de Recibos Emitidos

Issue/TP: 12047 

Módulo: Veículos

- Programa ajustado para apresentar corretamente os modelos no recebimento de veículos por importação de XML, em que o RENAVAM está preenchido.
Menu: Veículos > Transações > Entradas > Recebimento de Veículos

Issue/TP:  6592 / 38139914 38878542

- Programa alterado para que, ao duplicar uma proposta, o sistema passe a permitir realizar a aprovação gerencial em lote de todas as propostas geradas a partir da duplicação.
Menu: Veículos > Atendimento > Atendimento Gerencial Propostas

Issue/TP: 10235 / 38358577

- Programa alterado para que o usuário tenha a possibilidade de ver uma caixa de diálogo, onde pode receber a ficha em PDF, ao utilizar a tela de ficha de seguimento ou ficha de avaliação.

Menu: Configurações > Cadastros > Manutenção de Empresas e Revendas >(aba) Infocar

Issue/TP: 12063