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Linx DMS – Release Notes (5.06)

Porto Alegre, 03 de Janeiro de 2022.

Prezado Cliente, 
A seguir serão apresentados os procedimentos de instalação, o conteúdo do pacote de atualização e as alterações realizadas na Versão 5.06 do Linx DMS.

Antes de iniciar a instalação da nova versão      

• Antes de aplicar os procedimentos descritos neste documento, leia todo o roteiro com atenção e providencie os requisitos para a execução do mesmo.

• É obrigatório que o script da versão anterior (script0505.exe) tenha sido executado na base de dados, antes da atualização desta versão.

• Para os clientes que utilizam processo de emissão de nota fiscal eletrônica centralizada, é obrigatória a atualização da dll "LinxDmsNfeWs.dll" de comunicação com o SEFAZ no servidor de web service interna (IIS ou APACHE). A dll deve estar na pasta \inetpub\LinxDmsNFe.

Observação: Para atualizar a dll na pasta LinxDmsNFe, é necessário parar o serviço do IIS, substituir a dll e iniciar o serviço novamente.

Procedimentos para a instalação do pacote da Versão

IMPORTANTE!

1. Executar os procedimentos de atualização da versão;
2. Acessar o sistema com o usuário ADMIN;
3. Atualizar a chave de liberação;

Extraia o conteúdo do pacote e copie para a área de programas executáveis do Linx DMS;

Execute o programa script0506.exe e aguarde o término da execução. Este programa fará a atualização da base de dados, realizando as alterações necessárias para que a sua estrutura esteja de acordo com as implementações disponibilizadas nesta versão.

É de extrema importância que seja verificado o arquivo de "LogExecucao_AAAAMMDDHHmissccc.txt" e observado o seu conteúdo. Este arquivo deverá conter apenas uma linha, trazendo informações sobre a base de dados, a data e hora da execução e o caminho completo da pasta onde o script foi executado. Sendo assim a atualização ocorreu sem problemas e os programas podem ser atualizados e verificado se acessa o sistema.
Se este arquivo apresentar mais de uma linha, com qualquer outra informação, será imprescindível voltar o backup da base para restabelecer o funcionamento do sistema na versão anterior, e depois o envio do log de execução para a Linx, através de um contato com o Suporte Nacional para análise. 

Novas Funções:

PERMITIR ALTERAR PROPOSTA ENVIADA PARA O F&I AVONALE/FANDI

HABILITAR GRAU DE ATENDIMENTO MENU GRÁFICOS (VEP)

HABILITAR ABA <CONSULTA ACESSOS> NA CONSULTA LOG DE ACESSOS

HABILITAR ABA <CONSULTA ALTERAÇÕES EM CADASTROS> NA CONSULTA LOG DE ACESSOS

HABILITAR ABA <CONSULTA OPERAÇÕES> NA CONSULTA LOG DE ACESSOS

HABILITAR BOTÃO <INTEGRAÇÃO FINANCEIRA> NA CONSULTA DE OPERAÇÕES FISCAIS

HABILITAR BOTÃO <INTEGRAÇÃO CONTÁBIL> NA CONSULTA DE OPERAÇÕES FISCAIS

HABILITAR BOTÃO <SUBSTITUIÇÃO NOTA> NA CONSULTA DE OPERAÇÕES FISCAIS

HABILITAR BOTÃO <CANCELAR NOTA> NA CONSULTA DE OPERAÇÕES FISCAIS

VISUALIZA VALOR BONIFICAÇÃO

EXCLUIR SERVIÇO COM REQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS APROVADA

PERMITIR ALTERAR RATEIO CONTÁBIL

EVENTO ATOR INTERESSADO NA NF-E - TRANSPORTADOR

PERMITE ALTERAR VALORES NEGOCIÁVEIS DO TÍTULO A RECEBER

ABRIR MANUTENÇÃO DO ADIANTAMENTO A PARTIR DA TELA DE PROPOSTA

PERMITIR HORÁRIO INFERIOR AO ATUAL PARA HORÁRIO DE CONCLUSÃO

HABILITAR BOTÃO <IMPRIMIR> NA NEGOCIAÇÃO DE VENDA NA GESTÃO AVANÇADA DE SHOWROOM

PERMITE REABRIR REQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS APROVADA

Alterações e Implementações da Versão 5.06

Módulo: Fábrica

- Alterado relatório de Espelho da SG para:

• Ordenar os registros pela coluna "Cod.SG";
• Incluir a coluna "Nro.OS";
• Totalizar as colunas de valores: "Val. Unitário", "Val. Base ICMS" e "Val. ICMS".

Menu: Fábrica Fiat > Oficina > Garantia

Issue/TP: 10249 / 28414845

- Programa alterado para, ao processar o arquivo de Faturamento de Veículos VW, existindo cancelamento de fábrica, possibilitar a exclusão da NF e veículo na revenda que a NF deu entrada, conforme parametrização utilizando o regulamento ICMS 125 SP.

Menu: Fábrica VW > Processos > Fábrica - Rede > Processamento Arquivo Diário ( 43711 )

Issue/TP: 9249 / 41083767

- Programa alterado para, ao processar o arquivo de Faturamento de Veículos, sendo Venda Direta, não duplicar código do veículo quando o chassi da nota de entrada já tenha sido recebido.
Menu: Fábrica Ford > Processos > Fábrica - Rede > Processamento Arquivo Diário ( 43711 )

Issue/TP: 8567 / 40521255

- Programa alterado para verificar o DN da revenda que está "logada".

Menu: Fábrica FIAT > Oficina > Garantia > Processamento de Arquivos

Issue/TP: 2653 / 32685109 38580392

- Programa alterado para, ao processar o arquivo "SNC-Nota Crédito", baixando o título e gerando o lançamento de banco, preencher o campo "Histórico" referente a baixa do título.

Menu: Fábrica Fiat > Oficina > Garantia > Processamento de Arquivos

Issue/TP: 9851 / 41442049

Módulo: Faturamento

- Programa ajustado para que não efetue crítica na emissão de nota fiscal por descrição livre, quando a função 667 está ativa para o usuário.
Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais Descrição Livre

Issue/TP: 11712 / 41454775

- Criada a função " 857 - VISUALIZA VALOR BONIFICAÇÃO" para visualizar a coluna "Bonificação".

Menu: Veículos > Consultas/Relatórios > Consulta Estoque Intermediário

Issue/TP: 11516 / 41541236

- Programa alterado para, ao importar mais de uma nota de despesa por XML sem fechar a tela entre uma e outra NF, trazer os valores corretos na condição de pagamento e rateio contábil.
Menu:  Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais de Despesa.

Issue/TP: 11436 / 42408899 43098827

- Programa ajustado para, quando a data de encerramento do diário estiver definida para os campos Contas a Pagar/Contas a Receber/Cheque Pré-datado/Cartão, o sistema valide esta data e somente permita a exclusão das notas, caso a data da nota seja maior do que a data de encerramento do diário em "Faturamento > Consultas / Relatórios > Operações Fiscais". Caso a função 121 esteja ativada para o usuário, as notas poderão ser excluídas independente das datas definidas nos campos do encerramento do Livro Diário. 

Menu: Faturamento > Consultas / Relatórios > Operações Fiscais.

Issue/TP: 11017 / 42874758

- Adicionado um novo campo na aba "Pessoa Jurídica", onde o usuário irá definir o valor a ser enviado no campo 02 do registro F600 do EFD Contribuições: "Indicador de Natureza da Retenção na Fonte".

Menu: Faturamento > Manutenção de Clientes > Cadastro de Clientes

Issue/TP: 2835 / 33466838

Módulo: Financeiro

- Programa alterado para permitir enviar a remessa para negativação, assim como faz com o protesto, conforme instrui o manual do Sicredi.

Menu: Financeiro > Integração Bancária > Manutenção Remessa

Issue/TP: 11985 / 43813532

- Programa alterado para que os campos "Nosso número" e "DV" sejam disponibilizados para visualização na aba Consulta/Resultado.
Menu: Financeiro > Lançamentos >Títulos a receber
Menu: Financeiro > Lançamentos >Títulos a pagar

Issue/TP: 11659 / 42960424

- Programa alterado para processar os arquivos de Retornos de DDA do Banco 748-Sicredi.
Menu:  Financeiro > Operações com Compromissos > Recebe Retorno DDA 

Issue/TP: 10448 / 42234877

- Alterado o lançamento de caixa para gerar lançamento de transferência de valores entre caixa e banco e com a possibilidade de operação de transferência desses valores entre filiais, usando assim contas contábeis transitórias.

Menu: Financeiro > Caixa e Bancos > Lançamento de Caixa

OBS. Para os lançamentos que tiverem o quadro informado, deverá ser feito o mapeamento do lançamento no banco (lançamento do tipo ‘BC’).

Issue/TP:  8496 / 36483392

Módulo: Frente Caixa

- Alterada a geração de XML de NF-e para preencher as tags de FCP com diferimento.
Menu: Frente de caixa

Issue: 14775

- Programa ajustado para, ao emitir uma nota com condição de pagamento boleto e no cadastro do banco estiver marcado que o Banco emite, não abrir a impressão de boleto e emitir a mensagem "Boleto será emitido pela instituição bancária, conforme cadastro do Banco, aba "bloqueto". Caso seja necessário, o boleto ainda poderá ser emitido em "Faturamento > Faturas / Duplicatas > Emissão Bloquetos/Duplicatas (53200)".".
Menu: Frente de Caixa

Issue/TP: 12266 / 43617593

- Programa alterado para apresentar a mensagem:  “Nota fiscal não pode ser gerada! Motivo [99 - Veículo sem informação do tipo RENAVAM na ficha de seguimento da oficina]", direcionando o usuário a corrigir o cadastro do RENAVAM no local correto.

Menu: Frente de Caixa

Issue/TP: 6846 / 38770926

Módulo: Fiscal

Alterada a geração do Livro de Apuração do ICMS, para que, se uma apuração do ICMS apresentar saldo credor / devedor para o mês seguinte, ao gerar o relatório do período posterior, essa informação seja considerada sem necessidade de lançamento manual.
Menu: Livros Fiscais > Apuração ICMS/IPI > Livro Apuração ICMS

Issue/TP: 10719 / 42319616

Módulo: Geral

- Alterada a tela de cadastro de cliente simplificado Web para, ao digitar o CEP do cliente, buscar os dados da API GETCEP caso a revenda utilize o parâmetro “Utiliza integração GET CEP” (Faturamento).
Menu: Cadastro simplificado.

Issue: 15030

- Programa alterado para efetuar o rateio contábil no programa Gestão de Compras.

 Issue/TP: 11422 / 43239073

- Programa alterado para que execute o bloqueio do acesso para alterações e inclusões de itens em notas fiscais importadas através do XML, quando o parâmetro "Aceita Alteração de Itens do XML Importado (836)" do cadastro do cliente estiver desmarcado.
Menu: Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada
Menu: Veículos > Transações > Entradas > Recebimento de Veículos

Issue/TP: 10805 / 41724897

- Implementado log controle de acesso às opções "Integração Financeira", "Integração Contábil", "Substituição Nota" e "Cancelar Nota" da tela de "Consulta Operações Fiscais" (menu "Faturamento" > "Consultas / Relatórios" > "Operações Fiscais"). A consulta a este log poderá ser realizada através da tela "Log de Acessos".
Menu: Configuração > "Log de Acessos

Issue/TP: 10777 / 38907016

- Implementada a possibilidade de definir por usuário e/ou grupo as transações permitidas para emissão de notas fiscais.
Menu: Configurações > Cadastros > Menus / Usuários > Usuários e Permissões

Issue/TP: 10651 / 40496482

- Criado o parâmetro no cadastro do item de estoque NÃO Monofásico, para indicar se deve ou não calcular PIS/COFINS ST para Órgão Público.

Menu: Atendimento Balcão e fechamento de OS

Issue/TP: 13800 / 44720510

- Criada a permissão para habilitar / desabilitar o botão de impressão na tela de negociação. O usuário deverá possuir a permissão na função 864 para o botão ficar habilitado.

Menu: Fluxo Atendimento / Gestão Showroom > Agenda > Negociação > Incluir Negociação

Issue: 12045

- Implementada a abertura dos dados da Ordem de serviço ao dar duplo clique no grid da aba “Oficina (40)”, sub aba “O.S. Encerradas”, e a abertura dos dados da Proposta ao dar duplo clique na coluna "Proposta" da aba “Veículos (41)”, sub aba “Analítico”.

Menu: (18061) Consultas > Consulta Gerencial

Issue/TP: 10641 / 42641084

- Implementado o processo de controle das saídas e das devoluções/retorno das demonstrações.

Menu: 8235 / 39973643

Módulo: Oficina

- Programa alterado para, na impressão do Orçamento Oficina, totalizar os valores de desconto dado as peças e serviços. Alteração realizada no Formulário Padrão e Formulário Padrão VW. 
Menu: Oficina > Orçamento > Consulta > Orçamento

Issue/TP: 11533 / 43357448

- Inserida a possibilidade da requisição de serviços de terceiros em O.S mediante aprovação. A implementação poderá ser acessada no menu citado abaixo.

Função 848 – Aprovar requisição serviços de terceiros.
Função 865 - Permite reabrir requisição de serviço de terceiros aprovada.
Menu: Oficina > Ordem de Serviço > Requisição - Serviço de Terceiros.

Issue: 14265

Módulo: Peças

-  Programa alterado para, na impressão do orçamento, ter opção para ordenar pela Digitação das Peças.
Menu: Peças > Atendimento Balcão > Orçamento

Issue/TP: 13121 / 37963380

- Programa alterado para, nos itens em promoção, pedir solicitação quando eles estiverem abaixo da rentabilidade.
Menu:  Peças > Atendimento Balcão

Issue/TP: 12496 / 44202968

- Criada opção de consistência de bloqueio da venda para clientes com duplicatas vencidas no início do orçamento.
Menu: Peças> Parâmetros    
Menu: Peças> Atendimento Balcão

Issue/TP: 12302 / 43924461

Módulo: Relatórios

- Criado novo relatório de peças para a Toyota, no menu "Relatórios > Peças > Prateleira Peças Especiais".
Menu: Relatórios > Peças > Prateleira Peças Especiais

Issue: 13915/ 44792899

- Incluído um novo campo de filtro para informar se deseja ou não a listagem dos itens com demanda "zero".
Menu: Relatório > Peças > Demanda Última 12 Meses

Issue/TP: 12502 / 44209157

-  Disponibilizada a coluna "Código Benefício Fiscal" no relatório "Referência Código Fiscal".

Menu:  Relatórios > Faturamento > Referência Código Fiscal

Issue/TP: 6663 / 38170237

Módulo: Veículos

-  Criada a opção para abrir a tela de manutenção do adiantamento a partir da tela de proposta, na aba "Negociações", "Forma de pagamento", botão "Títulos".

Menu: Veículos > Consultas / Relatórios > Consulta Propostas.

Issue/TP: 12046

- Programa alterado para, na consulta, considerar a empresa e revenda da proposta que está sendo selecionada pelo usuário.
Menu (93400): Veículos > Consultas/Relatórios > Resumo de Veículos Vendidos F&I

Issue/TP: 6624 / 38409685