VEIC0412 - Emissão de Duplicatas de Venda de Veículo 

O objetivo do programa é emitir uma duplicata de venda de veículo.

Como critério de filtro o sistema exibirá os seguintes campos:

  • Número do Pedido: Pedido de venda para a emissão da duplicata, de acordo com o layout específico no campo "Form´s Dup" do programa CADA0220.

O programa passa a tratar os seguintes layouts que deverá estar devidamente parametrizado no CADA0220:

  • O formulário de duplicata número 99 contempla o layout "Duplicata em formato HTM"L para ser impresso em impressoras a laser e jato de tinta.
  • O formulário de duplicata número 58 contempla o layout "Duplicata do Cliente Revisa".
  • O formulário de duplicata número 59 contempla o layout da empresa Mavesa.
    Observações:
  • Para a correta impressão do logotipo, é preciso que este esteja dentro do diretório /report/visualizador com o nome de logo_monitor99.bmp, onde 99 é o número da filial, por exemplo, 01.
  • Para impressão correta é preciso que, antes da impressão, configure-se a página (no browser) para papel tamanho A4, com margens igual a 0 (zero) e sem cabeçalho e rodapé. Aconselha-se sempre visualizar a impressão antes de enviar para impressora.
  • Para que sejam impressos o fundo das células em tom de cinza, é preciso, no browser, entrar em Ferramentas > Opções da Internet > Aba Avançadas > Checar o subitem "Imprimir cores e imagens do plano de fundo", do item "Impressão".


  • Agrupamento Parcelas: Agrupa parcelas em uma unica duplicata? S = sim ou N = não.


Após confirmar o sistema abrirá uma tela com todas as duplicas referente ao pedido com os seguintes campos:

  • Parcela: Número da parcela.
  • Tipo: Tipo de parcela.
  • Forma: Forma de pagamento da parcela.
  • Vencimento: Vencimento da parcela.
  • Valor Parcela: Valor da parcela.
  • Duplicata: O sistema permite informar qual (is) parcela(s) que se deseja imprimir a duplicata. Neste caso, informar "S" na pergunta "Esta parcela será impressa uma Duplicata". Valores válidos S= sim e N = não.
  • Responsável Pagamento: Código do responsável pelo pagamento.
  • <ESC>: Para encerrar a digitação.


Após o encerramento da digitação a emissão da duplicata será registrada no LOG do sistema COPE9000, com o seguinte texto de exemplo: "Duplicata (Vendas) 10.001 impresso em 2005-01-17 9:02 por informix"
No relatório exibido pelo o programa mostrar o número da nota fiscal no lugar do número do pedido, para os pedidos de vendas já faturados e continuará a exibir o número do pedido, para os não faturados.
Modelo da Duplicata:


Quando a nota estiver faturada, é emitida com a data da Nota Fiscal. Caso não estiver faturada, será emitida com a data do dia.


Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:

  • Concluir: Confirma o processamento/ação.
  • Interromper: Interrompe o processo.
  • Adicionar: Adiciona mais uma
  • Excluir: Exclui a duplicata.
  • Documentação: Acesso à documentação do programa.
  • Sair: Finaliza as atividades e retorna para a tela principal do sistema.