VEIC4330 - Resumo de Negócios de Veículos
O objetivo deste programa é emitir uma ficha com o resultado da venda (gerencial) de um veículo em estoque ou vendido.
Se o veículo já possuir pedido de venda, os dados do cliente e valores da venda são carregados automaticamente. Caso contrário, estes dados devem ser informados.
Será gerado o seguinte relatório:
MATRIZ Resumo de Negocios DATA: 16/03/2004 08:59:14
SISDIA-VEIC4330-vAL.FA.01 PAGINA: 1
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MODELO : GOL 1.6 GOL 1.6 ANO MOD: 1992
TIPO : VEICULO DE PASSEIO CHASSIS: 9BWZZZ30ZNT011010
CORES : BRANCO CINZA ALCOOL ESTOQUE
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NF.ENTRA: 513.610 13/11/2003 NR.PEDIDO: 0
CLIENTE : 0 VL.COMPRA: 6.000,00
DESCONTO : 0,00 0,00%
VENDEDOR: ADILSON JOSE ROSSI --------------
B.C.ICMS: ,00 - 0,00 SUB-TOTAL: 6.000,00
ICMS : 0,00
PIS SUBST: 0,00
COFINS SB: 0,00
SINAL : 0,00 --------------
QT.UFP's: ,00000 CMV I : 6.000,00
TAXA : ,00000 DIAS: 125 ENC. FIN.: 0,00 0,00%
DT.PG.FB: 17/03/2004 DIAS: 0 RC.FIN.AD: 0,00
PROPOSTA: 0 --------------
NF.SAIDA: 0 - 16/03/2004 CMV II : 6.000,00
ALIENAC.:
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------ NEGOCIADO ------ -------- TABELA -------
VL.VENDA/TAB..: 7.000,00 7.000,00
DESC.CONCEDIDO: 0,00 0,00%
FRETE / SEGURO: 0,00 0,00
-------------- -------------
VENDA BRUTA I : 7.000,00 14,29% 7.000,00 14,29%
ICMS : 0,00 0,00
PIS : 16,50 16,50
FINSOCIAL : 30,00 30,00
-------------- -------------
VENDA LIQUIDA : 6.953,50 6.953,50
CMV I : 6.000,00 16,67% 6.000,00 16,67%
FRETE COMPRA : 0,00 0,00
-------------- -------------
LUCRO BRUTO I : 953,50 953,50
RETORNO FINANC: 0,00 0,00
BONUS : 0,00 0,00
RECEITA FINANC: 0,00 0,00
-------------- -------------
LUCRO BRUTO II: 953,50 13,62% 953,50 13,62%
REPAROS : -260,00 -260,00
OUTROS : 0,00 0,00
PREP/REVISAO : 0,00 0,00
CORTESIA : 0,00 0,00
ENCAR. FINANC.: 0,00 0,00
DIF. ICMS SUB.: 0,00 0,00
-------------- -------------
LUCRO OPERACAO: 693,50 9,91% 693,50 9,91%
COMIS. VENDED.: 0,00 ,00% 0,00 ,00%
COMIS. GERENTE: 0,00 ,00% 0,00 ,00%
-------------- -------------
LUCRO LIQUIDO : 693,50 9,91% 693,50 9,91%
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EMITIDO POR: |GER.VENDAS: |DIRET: _//_
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Os valores exibidos no relatório obedecem ao seguinte cálculo:
Campo |
Origem |
VL.COMPRA |
Valor Tabela + Valor IPI + Valor Seguro ("NOTA2400") |
DESCONTO |
Valor Desconto ("NOTA2400") |
SUB-TOTAL |
VL.COMPRA – DESCONTO |
B.C.ICMS |
Base ICMS ST ("NOTA2400") |
ICMS |
Valor ICMS ST ("NOTA2400") |
PIS SUBST |
Valor PIS ST ("NOTA2400") |
COFINS SB |
Valor COFINS ST ("NOTA2400") |
CMV I |
SUB-TOTAL + ICMS + PIS SUBST + COFINS SB |
ENC. FIN. |
Novos: Diferença entre as taxas da data da compra e data da venda ou pagamento ("VEIC0027", "CADP0190") |
RC.FIN.AD |
Zero |
CMV II |
CMV I + ENC. FIN. – RC.FIN.AD |
VL.VENDA/TAB. |
Valor Tabela de Venda ("VEIC0400" ou digitado) |
DESC.CONCEDIDO |
Valor Desconto concedido na venda ("VEIC0400" ou digitado) |
FRETE / SEGURO |
Valor Frete + Seguro de Venda ("VEIC0400" ou digitado) |
VENDA BRUTA I |
VL.VENDA/TAB. – DESC.CONCEDIDO + FRETE / SEGURO |
ICMS |
Valor ICMS da Venda ("NOTA2400") |
PIS |
Valor PIS da Venda ("NOTA2400") |
FINSOCIAL |
Valor COFINS da Venda ("NOTA2400") |
VENDA LIQUIDA |
VENDA BRUTA I – ICMS – PIS – FINSOCIAL |
FRETE COMPRA |
Valor de Compra do Frete ("NOTA2400") |
LUCRO BRUTO I |
VENDA LIQUIDA – CMV I – FRETE COMPRA |
RETORNO FINANC |
Zero |
BONUS |
Valor de bônus da Compra ("CLIV1200") |
RECEITA FINANC |
Zero |
LUCRO BRUTO II |
LUCRO BRUTO I + BONUS |
|
Incidências digitadas ("VEIC0026") |
LUCRO OPERACAO |
LUCRO BRUTO II +- * INCIDENCIAS * |
COMIS. VENDED. |
|
COMIS. GERENTE |
|
LUCRO LIQUIDO |
LUCRO OPERACAO – COMIS. VENDED. |
v04.00.08 – Agosto/2007
Para o cálculo da comissão dos vendedores veja ("Cálculo de Comissão de Vendas de Veículos").
v04.10.01 – Janeiro/2008
No campo "ENCAR. FINANC" o programa soma o valor apurado com o custo financeiro das parcelas a prazo. O percentual utilizado é o "% Enc. Financ.Vendas" do programa ("CLIA1360"). No caso do veiculo já estar vendido, a data base é a data do faturamento, caso contrário é a data do dia.
v04.10 – Maio/2008
O valor da comissão do vendedor passa a ter como base o valor líquido da operação e o do gerente o valor líquido da operação menos o valor da comissão do vendedor.
v04.33 – Agosto/2010
O cálculo da comissão do vendedor é feito com base nos parâmetros "Comissão de Usados sobre" e "Comissão de Novos sobre" do programa ("VEIC0023").
v04.45– Novembro/2011
O campo de Combustível do relatório passa a receber a descrição diretamente do programa ("VEIC0212").