Venda direta

Este processo normalmente é utilizado para Clientes Especiais (portadores de restrições físicas que são beneficiados com isenção de impostos) e em situações de promoção por iniciativa da Montadora.
Nestes casos, o veículo não vai transitar pelo estoque da concessionária. Em consequência não existirão NF's, nem de entrada, nem de saída.
Portanto no momento da venda não existe um "chassi" objeto do negócio. Ele só existirá no futuro (quando for faturado pela Montadora).
1-Pedido de Venda.
Antes de realizar a montagem do pedido de venda, deve ser verificado no (CLIV1060), se existe uma tabela de preço para o modelo com o tipo de venda direta que será utilizado na montagem do pedido.
Para selecionar o modelo, acessar o programa (VEIC3020) - Venda de Veículos do Catálogo. Ele permite "filtrar" o modelo e tipo de veículo desejado, além da faixa de preço adequada.
Pode-se, a seguir, acionar o programa de preenchimento de pedido (VEIC0400) – Pedidos de Venda.
Em seguida, preencher o pedido normalmente, como se fosse uma venda de um veículo em estoque, com a condição de informar um "Tipo de Venda" cujo campo "Forma Faturamento" (VEIC0090) for igual a "D" (Faturamento Direto).
2-Registro dos Dados do Faturamento.
Ao receber a NF emitida pela Montadora contra o Cliente, os dados desta deverão ser informados ao sistema através do programa (VEIC0460) - Informações do Faturamento Direto da Fábrica e (VEIC0474) – Informações sobre o Retorno de Venda de Veículos.
Através desta operação são registrados os valores efetivamente envolvidos na operação e que servem de base para cálculo da rentabilidade. Nesta tabela, para a opção "inclusão", pode ser utilizado também o programa (VEIC0465) - Digitação Faturamento Direto da Fábrica ou (VEIC0475) – Digitação do Retorno de Venda de Veículos.
3-Emissão da NF de Comissão.
Para receber a comissão sobre a venda, a Concessionária deve emitir uma NF de serviços contra a Montadora. Entre as informações tratadas pelo programa (VEIC0474) - Informações do Faturamento Direto da Fábrica está o valor da comissão e o indicativo "Comissão OK?" que informa ao sistema se o valor da comissão é definitivo, ou seja, foi conferido e está pronto para emitir a NF. Estando este atributo com valor "S", o programa pergunta se o usuário deseja emitir a NF. Ainda para a emissão desta NF é necessário informar o "Código do Serviço" e o "Tipo de O.S.". Estes atributos não serão utilizados para gerar uma O.S., apenas para orientar os textos da NF e também para orientar a contabilização automática desta NF.
Uma vez emitida a NF de comissão, o atributo "id_nf_capa_comis" recebe o identificador da NF. Este controle evita a reemissão acidental e também bloqueia a manutenção do registro.
4-Cancelamento da NF de Comissão.
O cancelamento de uma NF de comissão pode ser feito pelo programa normal (NOTA2400) - Consulta Nota Fiscal. Neste caso o atributo "id_nf_capa_comis" deve ser "zerado", para liberar a manutenção e posterior reemissão de uma nova NF de comissão.
5-Emissão dos resultados das vendas.
A rentabilidade das operações de Venda Direta de Veículos pode ser visualizada no programa (VEND0090) - Composição da lucratividade das Vendas Diretas.

Venda direta no FACTS (GM)

Torna-se extremamente importante o controle e lançamento destas vendas conforme descrito acima, visto que implicam diretamente no demonstrativo econômico financeiro, que depende destas informações para carregar automaticamente, os valores de receita, custo e quantidade que envolvem estas vendas.

Detalhes a serem observados:

1

Parametrizar no (GMDF0300) as vendas diretas para cálculo do custo, receita e qtde (por tipo de venda (VEIC0090) e família de veículos (CADV0190).

2

campo
409

Refere-se a todos pedidos de venda de veículos cujo campo "Faturamento Direto esteja como "S". (carrega o valor total das parcelas do pedido)

3

campo
609

1) Através dos valores informados no (VEIC0460) correspondente aos veículos cujo pedido de venda (VEIC0400) está como faturamento direto, é calculado os impostos (pis, cofins e iss cujas taxas estão parametrizado no (CLIA1360) sobre o valor lançado como comissão.

2) Deduz-se do valor total das parcelas do pedido (o mesmo carregado no campo 409) o valor da comissão, e soma-se o valor dos impostos calculados.

3) Este campo já é carregado com outros valores oriundos do plano de contas, parametrizado através do (GMDF0200). Portanto os valores serão somados.

4) Este campo recebe valores acumulados no ano.

4

campo
U609

Calculado sobre o total dos pedidos com faturamento direto (parametrizado no (GMDF0300).

Escrituração de NF de Venda Direta

1

Criar uma transação para este tipo de NF no programa (CADA0160). Esta transação deve ter o atributo "Livro Fiscal" = O. Os demais parâmetros devem ser preenchidos de acordo com orientação contábil/fiscal.

2

Criar uma observação padrão no programa (CADA0150) com o texto que deve ser escriturado no livro fiscal, de acordo com o convênio de ICMS que trata a escrituração das NF's de venda direta.

3

Criar um relacionamento entre a observação padrão (CADA0150) e a transação (CADA0160) através do (CADA0165) deixando o atributo "Obs. para o Livro" = S.

4

Digitar a NF de venda direta emitida pela fábrica, através do (ENTR1000) onde o tipo do item será 2 - Aplicação Direta.