Esta opção é utilizada por clientes que não atualizam os preços automaticamente pela Nota Fiscal de Compra, ou seja, o sistema grava todos os novos preços e não libera para o estoque enquanto o usuário não autorizar, podendo efetuar alterações nos preços para então liberar para o estoque.
Acesso Rápido
Na tela aberta, é necessário que o usuário selecione a filial, pode-se alterar o preço de todas as filiais e deixar a lista gravada para processar no momento certo em cada uma delas. O sistema permite selecionar a opção de filtro por: Grupo principal (medicamentos, perfumaria, etc.) ou Tipo de produto, onde poderá ser informado um intervalo de tipo de produto. No menu operações, é necessário informar os tipos de operações, sendo elas: Todas, Compras, Transferências, Bonificação e Outras Entradas, por padrão todas virão marcadas. Em seguida, selecionar a situação da nota, se: Notas já lançadas ou Notas na pré-venda, somente será carregado os itens de acordo com os demais campos de filtragem e o "Custo Compra" que vem direto da nota filtrada.
O usuário deve informar o intervalo das notas lançada entre tal data, esse intervalo deve ser o de data de lançamento e não de data de emissão. Informe, o intervalo de notas, intervalo de fornecedores e se desejar, o campo considerar descontos no custo de compra, permite ao usuário repassar o desconto recebido na nota fiscal de compra ao cliente final.