| Data de Lançamento | |
| Autores | Augusto Cezar dos Reis Jennifer Navarro Rocha |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de ), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – SQL Server | 23.01.0418 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-32381 | 50794146/51004542 | Erro na tela Consulta NCC devoluções por requisição | 01 |
| FARMAGOI-33193 | 51240105 | Convenio duplicidade emissão nota fiscal | 02 |
| FARMAGOI-34469 | 51830854/ 52824783 | Erro ao exportar arquivo txt convenio | 03 |
| FARMAGOI-35310 | 52543887 | Divergência consulta de contas a receber (Washington) | 04 |
| FARMAGOI-35790 | 52774758 | FIN - Geração de arquivo para envio do pagamento - PAGFOR | 05 |
| FARMAGOI-35795 | 52369430 | Relatório vendas convenio dinâmica falta data venda NFE | 06 |
| FARMAGOI-32381 | 50794146/51004542 | Erro na tela Consulta NCC devoluções por requisição | 07 |
| FARMAGOI-35710 | 52691340 | INFORMAR VALOR E NR DE NCC NA TELA DE DETALHAMENTO DO FECHAMENTO | 08 |
| FARMAGOI-35904 | 53028956 | Financeiro - Reimpressão de boleto com nosso número incorreto | 09 |
| FARMAGOI-35740 | - | Erro na prorrogação de fechamento de convenio | 10 |
| FARMAGOI-35845 | - | Erro venda cartão - URGENTE | 11 |
| FARMAGOI-36320 | 53309489 | Cadastro de Administradoras de cartão Não tem a opção de colocar o Vencimento(dias) | 12 |
01 - Ao clicar com o botão direito no status da NCC, não apresenta a opção "Alterar cliente da NCC".
Após análise, no módulo Financeiro - NCC - Nota crédito consumidor - Consulta - de NCCs, realizada correção na rotina do processo.
02 - Sistema está permitindo emitir notas duplicadas.
Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Convênio - Cadastro, realizada correção na rotina do processo de emissão de notas.
03 - Erro ao exportar arquivo Txt de convênio.
Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Exportação - Exportação Layout (padrão configurador), realizada correção na rotina do processo.
04 - Divergência na consulta de contas a receber.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Consultas - Contas a receber dinâmica, realizada correção no processo de retorno dos dados.
05 - Sistema está apresentando erro na geração do arquivo de pagamentos.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de Fornecedor - PAGFOR (CNAB), realizada correção na validação das baixas.
06 - Relatório de vendas convênio dinâmica está faltando data da venda NFE.
Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Consultas - De Vendas - De Convênio Dinâmica, realizada correção na rotina do processo.
07 - Sistema não apresenta documento quitado pela NCC.
Após análise, no módulo Financeiro - NCC - Nota crédito consumidor - Consulta - de NCCs, realizada correção na rotina do processo. Ao clicar com botão direito na NCC, é apresentada a opção "Alterar cliente gravado na NCC".
08 - Sistema não está apresentando os créditos de NCC quando a situação é pendente.
Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Fechamento - De vendas gerando o contas a receber, realizada correção na rotina do processo.
09 - Sistema gerando boletos com informação "nosso número" incorreta.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Impressões - Boleto bancário Itec, realizada correção na rotina do processo.
10 - Erro na prorrogação de fechamento de convênio.
Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Consultas - De vendas - De conveniado e no módulo PDV-NFC-e, realizada correção na rotina do processo.
11 - Vendas finalizadas em bandeira de cartão estão aparecendo como modalidade PIX na tela de fechamento de caixa.
Após análise, no módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Fechamento de caixa (ou atalho Shift + F2), realizada correção na rotina do processo.
12 - Em cadastro de administradoras, sistema não exibe opção de inserir vencimento em dias.
Após análise, no módulo Cadastro - Administradora de cartões - Administradora de cartões, realizada correção na exibição e posicionamento dos componentes em tela.