| Data de Lançamento | |
| Autor | Enediane Bruna Richeta |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos manuais e automatizados das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – SQL Server | 23.07.14.14 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-39274 | 54526825 | Consulta cadastro clientes dinâmica dados crediário Incorretos | 1 |
| FARMAGOI-40565 | 56198464 56913822 | Demissão conveniado bloqueando indevidamente outros convênios do mesmo conveniado | 2 |
| FARMAGOI-41233 | 56943393 | FIN - Conciliacao Bancaria - Extrato | 3 |
| FARMAGOI-41320 | - | [REGRESSIVO] - Financeiro - Erros de escrita - FARM-LXI-2692 | 4 |
| FARMAGOI-41334 | 56949920 | [Financeiro] Erro ao parcelar venda convênio 'Transação não efetuada' | 5 |
| FARMAGOI-41369 | 57003655 | Tela Auditoria Histórico Saldo Conveniado - Falta Código Convenio e Período | 6 |
| FARMAGOI-41477 | - | [Financeiro] Local de gravação do LOG de importação de conveniados | 7 |
| FARMAGOI-41492 | 57096512 | Ao gravar uma Pré-fatura o Financeiro está gravando como 1 o valor frete | 8 |
| FARMAGOI-41507 | - | [Regressivo] - Financeiro - Campo está sobrepondo - FARM-LXI-1619 | 9 |
| FARMAGOI-41509 | 57103423 57194887 | FECHAMENTO CAIXA - Divergência Valores Relatório NFE Recbto Duplicatas | 10 |
| FARMAGOI-41536 | 57126039 | #PATRICIA: Fechamento apresentado erro PIX - FM581 URGENTE | 11 |
| FARMAGOI-41552 | 57064177 | Financeiro - campo DTEMISSAO sumiu do relatorio v.4.10.0003 | 12 |
| FARMAGOI-41658 | 57211133 | Extrato Bancário Visualizar origem do lançamento o sistema fecha | 13 |
| FARMAGOI-41662 | 57194249 | [Financeiro] Sistema não permite cancelar cupom não fiscal (doação, recarga e RPS) | 14 |
| FARMAGOI-41518 | 57072257 | Duplicidade de Cupons no Relatório de Consolidação de vendas - DA | 15 |
| FARMAGOI-40841 | 56698465 56733686 57193047 57389925 | Contas a pagar - lançamento duplicata erro calculo rateio | 16 |
| FARMAGOI-40816 | 56582398 | Financeiro - Troca forma de recebimento crediario não grava saldo parcela | 17 |
| FARMAGOI-40710 | - | Adicionar os cupons não fiscais conciliados na guia de conciliados. | 18 |
| FARMAGOI-41739 | 57273577 | #PATRICIA: Divergência de valor fechamento PIX FM568 | 19 |
| FARMAGOI-41307 | 56788081 57098786 | [Financeiro] Lentidão na Conciliação Linx | 20 |
1 - Consulta de cadastro de clientes dinâmicas apresenta os dados do crediário incorretos.
Após análise, no Módulo Financeiro - Cadastro - Clientes - Consulta de cadastro de clientes dinâmica, realizada correção na rotina da consulta de clientes crediário.
2 - Demissão conveniado bloqueia indevidamente outros convênios do mesmo conveniado.
Após análise, no Módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Conveniados - Titular, realizada correção no processo de demissão de conveniados com mais de um convênio.
3 - Conciliação bancária apresenta valores incorretos.
Após análise, no Módulo Financeiro - Bancário - Reconciliação Bancária - Conciliação Bancária por Arquivo Retorno, realizada correção no processo de conciliação com o extrato bancário.
4 - Erros de acentuação e escrita na tela Convênios.
Após análise, no Módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Convênio - Cadastro, realizada correção na escrita e acentuação da tela.
5 - Erro ao parcelar venda em convênio.
Após análise, no Módulo Financeiro - Convênios - Consultas - De vendas - De conveniado, realizada correção na rotina de parcelamento de venda em convênio.
6 - Tela de Consulta de histórico de alteração de saldo de conveniado faltam os campos de Código de convênio e período.
Após análise, no Módulo Financeiro - Convênios - Consultas - Históricos - De alteração saldo de conveniado, realizada implementação dos campos de convênio e período.
7 - Não gera arquivo de Log das falhas de importação.
Após análise, no Módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Importação de Convênios, Conveniados e Dependentes, realizado ajuste na rotina que define o local que salva o log da importação.
8 - Ao salvar uma Pré-fatura o Financeiro grava como 1 o valor frete.
Após análise, no Módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Convênio - Cadastro, realizada correção na rotina de emissão de notas fiscais de venda convênio com valores fretes.
9 - Campo está sobrepondo.
Após análise, no Módulo Financeiro - Contas a Receber - Cobrança - Intercâmbio Eletrônico de Arquivos CNAB - Arquivos remessa e retorno - Impressão de bloqueto Itec, realizada correção na disposição das legendas.
10 - Divergência nos valores de Relatório NFE Recbto Duplicatas.
Após análise, no Módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa - Fechamento de caixa (Shift + F2), realizada correção na consulta dos valores do relatório.
11 - Venda PIX cancelada está somando na tela do fechamento de caixa.
Após análise, no Módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Fechamento de Caixa, realizada na correção na consulta dos valores pix no fechamento de caixa.
12 - Campo "DtEmissao" sumiu do relatório.
Após análise, no Módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Dinâmica, realizada correção no relatório para apresentar o campo "DtEmissao".
13 - Ao visualizar origem do lançamento, o sistema fecha.
Após análise, no Módulo Financeiro - Bancário - Consultas - Extrato Bancário, realizada correção na visualização da origem do lançamento.
14- Sistema não permite cancelar cupom não fiscal.
Após análise, no Módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - PDV - Numeração de Cupons PDV, realizada correção na rotina de cancelamento de cupom não fiscal.
15 - Duplicidade de Cupons no Relatório de Consolidação de vendas - DA
Após realizar uma venda pix, acessar ao Gestão - Módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Consolidação de vendas - Consolidação por forma de recebimento - Analítico - Tela "PDV - Consolidação de vendas por forma de recebimento", marcar a flag "Apresentar detalhes transação pix" e gerar o relatório, foi validado que não está duplicando as informações.
16 - Contas a pagar - lançamento duplicata erro calculo rateio
Validada a aplicação de rateio na gravação de duplicatas.
No Modulo Financeiro tela "Contas a pagar - Lançamento de duplicatas contas a pagar", caminho: Contas a pagar > Lançamentos > Individual, eram calculados de forma incorreta os percentuais de valores de despesas e rateios.
Com as implementações realizadas no processo, a tela em questão passou a aplicar a proporção correta no rateio das despesas, aplicando arredondamento correto.
17 - Financeiro - Troca forma de recebimento crediario não grava saldo parcela
Após trocar a forma de pagamento de uma venda para crediário no teste no Gestão - Módulo Financeiro – Fechamento De Caixa - Vendas/Fechamento - PDV - Troca forma de recebimento - Forma de recebimento - Tela "PDV - Troca de forma de pagamento", foi validado que os campos "Valor" e "Saldo" estão iguais.
18 - Adicionar os cupons não fiscais conciliados na guia de conciliados.
Após realizar o teste no Gestão - Módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Conciliação - Conciliação Linx - Tela "Conciliação Linx", foi validado que o sistema está:
- Exibindo os cupons não fiscais em amarelo nas grids de "Não conciliados" e "Conciliados";
- Funcionado os filtros "NSU", "NR. Autorização" e "Filtrar por valor Bruto" na aba "Conciliados";
19 - #PATRICIA: Divergência de valor fechamento PIX FM568
Após realizar o teste no cliente no Gestão - Módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Fechamento de Caixa - Tela "PDV - Fechamento de Caixa", foi validado que não apresenta mais divergência nos valores PIX quando houver 2 pagamento PIX na mesma venda.
20 - [Financeiro] Lentidão na Conciliação Linx
Após realizar o teste no Gestão - Módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Conciliação - Conciliação Linx - Tela "Conciliação Linx", foi validado que não apresenta lentidão para apresentar a mensagem.