Na aba Fornecedores é possível configurar o código do produto aplicado pelo fornecedor na nota de compra, para facilitar a importação quando no XML fornecedor não possui código de barra.
Assim na Entrada de mercadoria não existindo código de barra, o sistema consegue ver o código interno e para qual cadastro de produto está configurado para importar. Também pode ser definido uma fração específica para o fornecedor, caso o fornecedor trabalhe com fração diferente do praticado no mercado.
Figura 01 - Dicionário de fornecedores