5-104

Parâmetros

Instalar o módulo millenium!pre_nota.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
Em Utilitários\Administrador:

• Configurações Gerais\Logística\Pré-Faturamento de Saídas, na guia Faturamento, ligar o parâmetro: Aciona Faturamento Automático ao Informar Volumes
• Eventos, devem ser configurados dois eventos para serem usados no processo:

Faturamento de Pré-Faturamento de Saída
Devolução de Venda

Em Logística\Estoque\Cadastro, cadastrar um tipo de volume para ser usado no processo
Em Vendas\Cadastros\Tipos de pedidos, cadastrar um tipo de pedido específico para ser usado com o processo, sendo:

• Na guia Geral, preencher o campo Evento para Faturamento Automático de Pré-Faturamento, selecionando o evento configurado para usar durante o processo
• Na guia Pré-Nota:

Ligar o parâmetro Geração de Pré-Nota
Preencher o Tipo de Volume
Preencher Evento de Devolução, selecionando o evento configurado para ser usado durante o processo

Entradas

Inclusão de pedido no e-Millennium

Os pedidos de venda são integrados normalmente no e-Millennium e, pelo tipo de pedido, o sistema irá identificar que se trata de uma operação que envolve a geração de pré-nota. Nesse caso, o pré-faturamento do pedido será identificado com um status para que o sistema execute as tarefas determinadas no processo.

Inclusão de pré-faturamento

Em Logística\Expedição\Pré-Faturamento de Saídas, faça uma consulta para visualizar os pré-faturamentos gerados pela integração dos pedidos de vendas. Quando o recurso de pré-nota está ativado, o sistema fica aguardando que a pré-nota seja gerada, para que as informações de nota fiscal possam ser enviadas ao marketplace, que providenciará a emissão da etiqueta de transporte.

Aprovação do pedido de venda

A etapa seguinte será aguardar a aprovação do pagamento do pedido integrado e, assim que a informação da aprovação é recebida pelo e-Millennium, o pré-faturamento poderá seguir para a conferência.

Atualização de status do pré-faturamento

Uma nova consulta nos pré-faturamentos gerados mostrará que o status de pré-nota já foi atualizado. E ficará aguardando pela conferência e pelo faturamento.

Gerando Movimentação
Ao cadastrar o tipo de pedido para usar com o recurso de pré-nota, foi selecionado um evento de faturamento automático de pré-faturamento. Assim que o status do pré-faturamento é atualizado, o sistema inclui automaticamente uma movimentação de venda, usando o evento configurado, e, dessa forma, já é possível obter os dados da nota fiscal para enviar ao marketplace, que poderá providenciar as informações das etiquetas de embarque para devolver ao -Millennium.
Em Vendas\Consulta Movimentações, faça uma busca para visualização as movimentações geradas após a atualização do status da pré-nota.

Atenção! No recurso de pré-nota, a baixa do estoque não será realizada na inclusão da movimentação. Os itens sairão do estoque na efetivação da conferência do pré-faturamento.

Conferência de pré-faturamento
Com os dados da nota fiscal gerados e enviados para o marketplace, os operadores do sistema poderão iniciar a conferência do pré-faturamento dos pedidos, enquanto aguardam o retorno das etiquetas que serão usadas nos despachos das mercadorias.
Em Logística\Expedição\Pré-faturamento de Saída, faça uma busca e selecione o pré-faturamento a ser conferido. No link Ações, selecione a opção Conferir Pré-Faturamento e observe que o número da nota fiscal já está sendo exibido antes da conferência ser realizada, isso só é possível porque estamos usando o recurso da pré-nota.

Faça a conferência dos itens do pedido e efetive.

Validações e Saídas

Ao efetivar a conferência do pré-faturamento, a nota fiscal será enviada para a Sefaz e a baixa dos itens do pedido será realizada no estoque.

Parâmetros

Em Vendas\Cadastros\Clientes, na guia Geral:

• Aplicar ICMSST - ligar
• Contribuinte ICMS - ligar
• * Gera Título para Nota de Bonificação com ST - Para o Cliente

Em Controladoria\Fiscal\Cadastros:
1- CFOP, devem ser cadastradas duas opções para serem usadas com a operação de venda e configurando, conforme segue:

6.102 – Venda com Substituição Tributária
6.910 – Brinde / Bonificação

Na guia Modificadores Fiscais:

• Tipo de Empresa - Empresa Normal
• Contribuinte (Modificador): - Não Modifica
• Modif SitTrib ICMS (RPA) - 10 Tributada e com Cobrança de ICMS por Substituição Tributária

Na guia Impostos:

• Regime ICMSST - Interestadual (Destino)
• Taxa ICMSST - preencher com o percentual vigente
• Gera Título com o Valor da Subst. Tributária Separado - ligar

2- Perfil de Impostos, deve ser cadastrado um perfil para ser usado com a operação de venda e configurando, conforme segue:

• Classificação Fiscal: - verifique com o contador da empresa
• Descrição: - texto livre
• Estado (Filtro):* - Selecione o Estado para o qual a nota fiscal será emitida
• Cst ICMS (RPA): - 10 tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
• Alíq interna ICMS (RPA): - preencha com o percentual do Estado emissor da nota
• Taxa ICMS (RPA): - 1,35 (verifique com o contador o percentual atual)
• Alíquota ICMSS: - preencha com o percentual do Estado emissor da nota
• Alíq FCP: - 2 (verifique com o contador o percentual atual)
• Alíq FCPST: - 2 (verifique com o contador o percentual atual)

Em Produtos e Serviços\Produtos, na guia Fiscal:

• Perfil de Imposto - selecione o perfil cadastrado para usar com a operação de venda

Em Utilitários\Empresa\Filiais, na guia Tributação:

• Utilizar Agrupamento de Produtos na NFe - Cadastro de Filiais
• Tabela UF Destinatários:

Selecione o Estado para o qual a nota deverá ser emitida
Difal ST – Embutido - Gera IMCSST + FCPST
Difal ICMS (Partilha) – Embutido - Desconta ICMS antes de cálculo
** Financeiro a Pagar ST Bonificado - Marcar
Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais\Controladoria\Fiscal, na guia GNRE (Subst. Tributária / Partilha):

• Gera Título a Pagar - ligar

Em Utilitários\Administrador\Eventos, deve ser cadastrado um evento para realizar a operação de venda com bonificação, sendo:

• Na guia Acessos

Bonificação - ligar

• Na guia Fiscal

Usa Impostos da Nota referência - ligar
Devolver ICMSST e FCPST - ligar

Entradas

Emitindo nota fiscal com bonificação e substituição tributária
Em Vendas\Movimentações, selecione o evento configurado para executar a operação de venda com bonificação e preencha os dados da venda.
No exemplo da movimentação abaixo, temos um exemplo onde o mesmo produto está sendo vendido com substituição tributária (6.102) e sendo enviado como bonificação (6.910).
Ao efetivar a movimentação, o sistema irá calcular os impostos de acordo com as configurações feitas nos cadastros de CFOP, Produto, Filial, Cliente, Perfil de Impostos e incluirá um título a pagar, conforme as configurações gerais.
Após preencher todos os dados de venda, clique em Efetivar.

Na tela de finalização da operação é importante notar que o parâmetro de numeração automática está ligado. Isso é necessário porque serão emitidas duas notas fiscais, sendo que a segunda será emitida automaticamente pelo sistema, que precisará saber qual a numeração a ser dada:

• Uma nota para o envio dos produtos vendidos
• Uma nota para o envio dos produtos bonificados

Clique em Próximo Passo. Nesta tela o sistema lista os títulos a serem gerados:

• O primeiro referente ao imposto a recolher
• O segundo referente ao produto vendido + o FCP

Clique em Próximo Passo novamente e aguarde a emissão das notas fiscais.

Clique em OK, para iniciar a emissão da nota seguinte.

Em Vendas\Status NFe, faça uma consulta para visualizar as notas emitidas e autorizadas pela Sefaz:

• A primeira referente ao produto sem bonificação
• A segunda referente ao produto bonificado

Validações e Saídas

1 - Após a emissão das notas fiscais da operação, podemos analisar os cálculos realizados conforme as configurações feitas nos cadastros.

NFe 1445901 – Produto não bonificado e com substituição tributária
Valor total da nota = valor do produto + valor do ICMS substituição + valor do FCP
1.000,00 + 297,50 + 27,00 = 1.324,50
Base de cálculo ICMS = 1.000,00
Valor do ICMS = 1.000,00 x 4% = 40,00

NFe 1445902 – Produto bonificado e com substituição tributária
Lembrando que, mesmo o produto sendo uma bonificação para o cliente, os impostos devem ser calculados e recolhidos ao fisco.

2 – Geração dos títulos referentes à operação realizada
Em Financeiro\Receber\Títulos, faça uma consulta para visualizar os títulos gerados pela movimentação de venda.
Para localizar facilmente os títulos gerados na operação, selecione no campo de filtro Gerador a opção Cliente e no campo Efetuado deixe a opção Nulo.

Em Financeiro\Pagar\Títulos, faça uma consulta para visualizar os títulos gerados pela movimentação de venda.
Para localizar facilmente os títulos gerados na operação, selecione no campo de filtro Gerador a opção Fornecedor e no campo Efetuado deixe a opção Nulo.

Parâmetros

• Instalar o módulo millenium!mcontrolecusto.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

• Em Vendas > Formação de Preços > Tabelas de Preços, cadastrar as tabelas a serem usadas no processo:

Custo de Reposição: utilizada para a gravação do preço de custo do produto pago ao fornecedor, contido na tabela de custo utilizada na movimentação de entrada dos produtos.
Custo da Nota: utilizada para a gravação do preço de custo do produto, somando-se impostos contidos na nota emitida pelo fornecedor, subtraindo-se os descontos (cortesia).
Custo Contábil: utilizada para a gravação do preço de custo da nota, subtraindo-se os impostos dedutíveis incidentes na operação (ICMS/IPI/PIS/Cofins), somando-se o ICMS ST elegível ― que não é destacado, mas soma-se ao custo do produto.
Custo Médio Atual: utilizada para a gravação do custo médio atual ponderado com base no mecanismo existente no 317 - Kardex – a tabela informada no evento será a prioritária.

• Em Utilitários > Empresa > Filiais. Busque a filial desejada. Na guia Custo, selecione as tabelas de custos a serem usadas no processo:

• Em Utilitários > Administrador > Eventos, na guia Custos:

Ligar o parâmetro Gravar Custos. Este parâmetro, quando habilitado, permitirá a gravação dos custos de reposição, nota e contábil no sistema, ao efetivar a movimentação.

Entradas

Gravando os preços de custos
Em Compras > Movimentações, realize uma movimentação de entrada para a gravação dos tipos de custos unitários do produto no sistema.
Importante:

1. Por influenciar no custo contábil, a movimentação não pode ser alterada. Caso haja a tentativa de alteração, o sistema instruirá o usuário a cancelar e a refazer a movimentação.
2. Caso a movimentação/nota seja cancelada, o sistema irá estornar o custo da tabela, voltando para os valores anteriores registrados.

Consultando a memória do cálculo
Em Vendas > Formação de Preço > Memória de Cálculo, consultar a memória de cálculo dos custos unitários referentes aos produtos das movimentações.
Preencha os campos de filtro e faça uma busca. Clique no botão Detalhes do Cálculo para visualização dos valores:

Validações e Saídas

Gravação dos valores nas respectivas tabelas de custos

Gerando relatórios de consulta da memória de cálculo
Relatório 317 – Valorização do Estoque (Kardex) O relatório mostra descrição, código, cor, estampa e tamanho do produto, tipo e data da movimentação, quantidade movimentada, custo unitário alocado (custo de aquisição e média do custo para venda), custo total, valor acumulado, saldo em estoque e o custo médio.
O fator de atualização é um cálculo interno do sistema e dependerá da configuração do evento. Nos eventos de saída com troca (entrada) será calculada a média de custo. A listagem pode ser impressa por período, filial, produto acabado, matéria-prima, material de consumo ou serviço, curva ABC, código de produto, cor, divisão, grupo, coleção e departamento.


Gerador de Relatórios – Central de Informações
Foram disponibilizados os atributos para geração de relatórios de acordo com a necessidade do usuário.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium!koncilia.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais, localize o grupo Koncilia. Preencha os campos de dados para acesso:

• Caminho da URL
• Versão da API - selecione a opção V2
• Login - preencher
• Senha - preencher

Atenção! O sistema manterá a versão da API antiga (V1), porém a Koncilia irá migrar todos os acessos a sua API para o novo modelo. Todos os novos clientes serão integrados com o modelo de autenticação token temporário. Os clientes que já usam gumga token poderão continuar utilizando, mas está prevista uma reformulação nas APIs e todos os clientes passarão a utilizar o token temporário. Porém, antes dessa atualização os clientes serão avisados e, provavelmente, serão necessários ajustes nas demais APIs.

Os tipos de pagamento, usados nesta integração, são definidos pela própria Koncilia, por isso não é necessário cadastrá-los no Millennium (eles serão exibidos, pois serão padrão da Koncilia). Selecione o tipo de pagamento e a natureza de pagamento correspondente no Millennium.

Em Vendas\Cadastros\Tipos de Pedidos, cadastrar os tipos que serão usados para as vendas nos marketplaces. (Seria interessante usar os nomes dos próprios marketplaces na descrição dos tipos, para facilitar sua identificação nas consultas no Millennium):

Na guia Geral Preencher os campos com as informações que identificam o tipo do pedido.
Mostrar Financeiro - ligado
Adiantamento Financeiro: - Gerar Financeiro (se a empresa utiliza o recurso de adiantamento financeiro em suas operações e neste caso o sistema seguirá a rotina padrão, que é gerar um título a pagar que será compensado com o título a receber, gerado no faturamento do pedido de venda)
- Não Gerar Financeiro ( se a empresa dispensa o recurso de adiantamento financeiro. Nesse caso, o sistema irá gerar apenas o título a receber, no momento do faturamento do pedido de venda)

Na guia KonciliaAs informações dessa guia serão usadas para gerar os títulos a pagar dos casos de cancelamentos de pedidos de venda.
** No campo Conta, selecione a conta bancária para geração do título.
** O Fornecedor, geralmente, será o próprio canal de venda, para o qual será gerado o título a pagar, nos casos de cancelamento de pedidos.

Entradas

Os envios de inclusões e cancelamentos de pedidos de vendas ocorrem de forma automática, de acordo com a configuração do workflow elaborado pela empresa. Após as integrações, o usuário poderá o visualizar o resultado por meio de logs. Este processo de envio e recebimento ocorre internamente e o usuário verá os resultados no relatório de logs.

Atenção! Os pedidos de venda enviados para a Koncilia devem ser sempre de um dos tipos da Tabela de Tipos de Marketplace. Caso contrário as integrações apresentarão erros.

No menu principal do sistema, na pasta Koncilia, selecione a opção Log Integrações. Nos campos de filtros, selecione os dados a serem consultados.
O Millennium exibirá as integrações realizadas na data selecionada. O usuário poderá consultar os logs de um pedido específico e por status.

Perceba que o log apresenta a coluna Mensagem, onde serão exibidos os erros ocorridos durante as integrações e, na sequência, as integrações bem-sucedidas.
Caso ocorram erros, deverá esperar um prazo de 4 horas para reprocessar ou excluir o pedido da tabela KCL_ERROS_INTEGRACAO.

Validações e Saídas

Conciliação com Marketplace
Em Financeiro\A Receber\Integrações\Conciliação Marketplace, selecione a opção Baixa de Títulos. Preencha os campos de datas com o período a ser conciliado. No exemplo a seguir, temos um título que será conciliado da seguinte forma:
O valor total da venda no Marketplace foi de R$ 10,00. Houve um desconto de R$ 0,10 referente ao percentual negociado sobre a venda com o Marketplace, portanto o total a ser conciliado no título a receber no Millennium será R$ 9,90.

Baixa dos títulos
Após a conciliação, se todos os valores apresentados estiverem corretos, localize e clique no link Baixar, para efetivar a baixa dos títulos conciliados. Para verificar a finalização do processo de conciliação, em Financeiro\A Receber\Títulos, na tela de consulta, ligue o flag Efetuado e clique em Procurar. Perceba que o sistema realizou automaticamente a baixa dos títulos conciliados. Selecione um dos títulos e faça uma consulta na baixa.

Importante! Este recurso não inclui a geração de títulos a pagar referentes às comissões do Marketplace.

Cancelamento de pedidos de venda
Nos casos de pedidos de venda cancelados, será gerado um título a pagar para o canal de venda, estornando o valor.

Opções da Operação

Integração direta entre a Koncilia e o Marketplace
Em alguns casos, o próprio Marketplace faz a integração com a Koncilia, enviando o ID do pedido de venda para o banco de dados da Koncilia. Se a empresa utiliza este recurso, deverá informar no tipo de pedido vinculado em seu pedido de venda, para que o Millennium ERP não envie novamente o ID do pedido durante a integração.
Em Vendas\Cadastros\Pedidos de Venda, na guia Koncilia, ligar o flag Integrado com a Koncilia.

Atenção! Com esta parametrização, o Millennium não fará a inclusão de lançamento na Koncilia, uma vez que o lançamento já foi realizado pelo Marketplace.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium_checkimp.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Entradas

Habilitar permissões no Gerenciador de Usuários do e-Millennium
Acesse o gerenciador e verifique se todos os acessos estão liberados para os usuários ou configure os limites de acessos, de acordo com a necessidade de cada usuário.

Incluir Processos
Em Utilitários\Administrador\Checklist\Processos, selecione Incluir Processo.

Lista Processos
Acione o botão Procurar, para listar todos os processos cadastrados.
Para localizar um processo específico na lista, digite no campo de busca uma palavra do nome do processo ou as iniciais e o sistema posicionará o cursor exatamente em cima da palavra desejada.

Atenção! No campo Limite virá preenchido por padrão a quantidade 500. Isto significa que o sistema listará somente os 500 primeiros registros que encontrar na busca realizada. Se houver uma quantidade de processos acima de 500, recomendamos que o usuário altere a quantidade no campo, para que todos os processos sejam exibidos como esperado.

Incluir processo

• Defina um nome para o processo;
• Defina o comando SQL a ser executado;
• Defina o valor mínimo para o resultado da consulta. Se deixar em branco será considerado indefinido e listará todos os registros encontrados.
• Salvar e aguardar a mensagem de comando executado com sucesso.

Preenchendo o campo Consulta SQL
Selecione os campos na lista para criar o comando.

Listar processos
O botão Procurar, irá exibir na tela todos os processos cadastrados no sistema.

Atenção! Não foram disponibilizadas as possibilidades de alterar ou excluir os comandos criados.

CheckList
Permite visualizar a performance dos comandos cadastrados e várias informações sobre eles.
Em Utilitários\Administrador\Checklist\Processos, selecione Checklist:

• Outras Funções;
• Executar;
• Informe o nome do responsável pelo checklist;
• Executar;
• Aguarde a mensagem de comando executado com sucesso;
• Procurar

O sistema exibirá o resultado dos comandos executados.

Exportar os resultados do checklist
Após a realização do checklist, o usuário poderá salvar as informações em arquivo, imprimir em PDF ou exportar para uma planilha de Excel.

Exportando para Excel

• Clique no ícone do Excel para exportar;
• Selecione um diretório para salvar a planilha.

Imprimir/Salvar em arquivo PDF

• Clique no ícone de Imprimir;
• Selecione um diretório para salvar o arquivo.

Validações e Saídas

Incluir processo sem preenchimento dos campos da tela
O sistema não permitirá a inclusão e emitirá uma mensagem de alerta, informando sobre a obrigatoriedade do preenchimento.

Incluir processo com nome em duplicidade
O sistema fará uma verificação interna e, caso encontre um processo com mesmo nome que estiver sendo incluído, ele bloqueará a ação e emitirá uma mensagem de alerta, informando sobre a existência de outro processo com nome igual.

Incluir processo com tabela inexistente
Se na inclusão de um processo, o usuário informar uma tabela que não exista no banco de dados, o sistema bloqueará a ação e emitirá uma mensagem de alerta informando sobre a irregularidade na tabela selecionada.

Incluir processo com campo SQL vazio
O comando SQL obrigatório para a inclusão de um novo processo, sem ele o sistema não poderá executar nenhuma ação. Nesse caso, também será emitida uma mensagem de alerta, para informar ao usuário que deverá preencher o campo de comando.

Incluir processo usando comando SQL sem SELECT ou sem FROM
O sistema também fará essa validação e, se estiver faltando um dos comandos, bloqueará a ação e emitirá mensagem de alerta, informando a necessidade de correção.

Parâmetros

Instalar os módulos millenium!smartpos.minst e millenium!mnfe.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais:

1.Movimento Nota Fiscal Eletrônica, configure:

• Evento (Saída) - preencher
• Conta - preencher
• Modo Faturamento (Automático)
• Gera Lançamento Financeiro - ligar
• Tipos Pagamentos Natureza (deve ser preenchido um tipo de pagamento para cada função da maquininha)

2. Storex

• Preencher a tabela De / Para de Filiais

Atenção! A configuração completa para utilização da integração do Smart POS (Storex) pode ser encontrado no link Integração Smart POS

Entradas

Em Vendas\Movimentações, realize as operações de vendas e faça o pagamento no Smart POS.

Consultando títulos
Em Financeiro\A Receber, faça uma consulta nos títulos gerados a partir das vendas realizadas.

Na guia Cobrança, Cheque e Repasse observe que o sistema preencheu o campo NSU corretamente.

Validações e Saídas

O número de NSU foi gravado corretamente no título a receber gerado pela movimentação.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium!gf_intelipost.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
Em Logística:

1.TMS\Cadastros\Transportadoras, parametrize os dados de acesso para a transportadora Intelipost:

• Na aba Frete e Seguro:

Ligue o parâmetro Gateway Frete
No campo Módulo, selecione a opção Intelipost

• Na aba Gateway Frete Intelipost, preencher os campos:

Api Url
Api Key
Tabela Tipos Frete
Enviar Tracking Code na Log. Reversa, marcar quando transportadora for Correios
Data Criação Pedido(Rastreio)
Data Despacho Pedido(Rastreio)

2.Estoque\Cadastros\Tipos de Frete, selecione o tipo a ser usado para a transportadora Intelipost:

• Na aba Geral:

Ligue o parâmetro Logística Reversa
Preencha o campo Forma Devolução

Atenção! No cadastro do tipo de frete utilizado para realização da logística reversa, a forma de devolução não poderá estar selecionando a opção Devolução em Loja.

Entradas

Inclusão de chamado no SAC
Em CRM\SAC\Chamados, na tela de inclusão de chamados, o operador deverá preencher os campos:

• Na aba Geral:

Filial
Gerador
Tipo (de contato)
Origem (do contato)

Na aba Documento, faça uma busca para identificar o pedido do cliente, podendo ser:

• Por Pedido
• Por Nota Fiscal
• Após selecionar, o sistema carregará os dados da nota na tela.
• Selecione o item a ser devolvido pelo cliente.

Gerar Protocolo de rastreio

• Acione o ícone da lupa no campo para carregar as informações da transportadora que irá realizar o transporte da devolução do produto.
• Aguarde o retorno das informações.
• Clique em Salvar.

Importante! Os dados serão enviados pela Intelipost e o operador do sistema não terá acesso para alterar estas informações, que poderão ser acatadas pelo sistema e somente poderão ser visualizadas.

Validações e Saídas

Para acompanhar o andamento do chamado, na tela de consulta, selecione o chamado do cliente e acesse Acompanhar Protocolo de Rastreio.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium!enfe.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Entradas

Configurando Perfil de Imposto
Em Controladoria\Fiscal\Cadastros\Perfil de Impostos, preencha as colunas com os percentuais e informe o percentual de redução:

Evento de Movimentação de Entrada
Em Compras\Movimentações, ao realizar a entrada de itens vinculados ao perfil de imposto configurado com a redução na base de cálculo do PIS e Cofins, o sistema fará automaticamente os cálculos e exibirá os valores na tela de movimentação.
Na tela de finalização da operação comercial, na aba Itens, é possível visualizar antecipadamente os valores calculados de acordo com o percentual de redução configurado no perfil de impostos:

Importação de XML de Compra
Nos processos de importação de XML e recebimento automático, o sistema manterá comportamento do lançamento de nota manual, ou seja, se os produtos estiverem vinculados ao perfil de imposto configurado com redução na base de cálculo para PIS e Cofins, está será acatada.

Após carregar as informações do arquivo na tela de movimentação, será aplicada a redução na base de cálculo.

Validações e Saídas

Os valores de PIS e Cofins realizados, conforme percentual de redução da base na configuração do perfil de impostos do produto.

Parâmetros

Em Utilitários\Configurações Gerais\Produção, na aba Andamento:

• Ligar o parâmetro Exibir quantidade no Grid de Produtos
• Ligar o parâmetro Valida Andamento pela Fase (Tag RFID)

Ter o recurso de etiquetas de RFID instalado no sistema e-Millennium.
Ter layout de etiquetas a serem impressas configurado por meio do recurso de Formulários do e-Millennium.
O layout das etiquetas deve estar salvo no diretório c:wts\files\documentos\etprod.

Entradas

Instalando periférico de RFID

• Executar o programa B5DrvPackRemote.exe
• Acessar o Gerenciador de Periféricos do sistema
• Registrar
• Selecionar RFID
• Confirmar a instalação

Emitindo etiquetas de envio

Em Produção\Andamento\Andamento, temos duas ordens em andamento:

E a ordem de corte 000103 a ser enviada para oficina e que precisará da emissão das etiquetas.

• Selecione o tamanho P, na fase de Corte
• Selecione o pacote com a quantidade
• Acione o link Imprimir Etiquetas
• Repita o processo para todos os SKUs a serem enviados para a oficina, em ambas as fases.

No banco de dados do sistema, na tabela PRODUTOS_RFID é possível visualizar as etiquetas que foram geradas para os SKUs dos produtos em andamento na produção.

Atenção! Após a emissão das etiquetas, não será mais permitido fazer o andamento da ordem de produção manualmente. Caso, o usuário tente movimentar a ordem de forma manual, a ação será bloqueada e será emitida uma mensagem de alerta.

Em Produção\Andamento\Andamento por código de barras, ligar os parâmetros:

• Identifica ordem Automaticamente
• Identifica Fase Automaticamente pela Tag RFID
• No campo Fase, selecione a opção Fase Automática. Dessa forma, o sistema escolherá a fase seguinte para o andamento das ordens, de acordo com o ciclo de produção ao qual estão vinculadas.

IMPORTANTE! Se for selecionada uma fase específica neste campo, o sistema fará o andamento das ordens para a fase que estiver selecionada, em vez de enviar as ordens para a fase respectiva, conforme seu ciclo de produção.

• Clique no botão em formato de seta vermelha, no lado direito da tela. Esta ação irá iniciar a leitura dos códigos por RFID.
• Clique em Ler Itens
• Clique em Finaliza a Leitura

O sistema retorna à tela de andamento por código de barras e exibe o resultado das leituras realizadas.
Clique em Efetivar e faça uma nova consulta na tela de andamento das fases.

Ao consultar a ordem de corte 000101, perceba que ela foi movimentada para a fase seguinte: CORTE

Ao consultar a ordem de corte 00103, ela também foi movimentada para a fase para a fase seguinte: SEPARAÇÃO. Porém, somente 4 peças foram movimentadas porque 1 das peças estava com divergência.

Voltando a tela de andamento por código de barras, selecione uma nova fase para envio das ordens:

• Clique no botão em formato de seta vermelha, no lado direito da tela. Esta ação irá iniciar a leitura dos códigos por RFID.
• Clique em Ler Itens
• Clique em Finaliza a Leitura

Ordem de corte 000101

Ordem de corte 000103

Conferindo andamento de produção por RFID
Em Produção\Andamento\Andamento por código de barras:

• Ligar o parâmetro Conferir por RFID
• Clique no botão em formato de seta vermelha, no lado direito da tela. Esta ação irá iniciar a leitura dos códigos por RFID.
• Clique em Ler Itens
• Clique em Finaliza a Leitura

Ao consultar a tela de andamento de ordem manual perceba que o item conferido está sendo exibido com a cor azul.

Parâmetros

Instalar os módulos millenium_log!dhl.minst e millenium!gw_dhl.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
Em Produtos e Serviços\Produtos, configurar no cadastro da seguinte forma:

• Na aba Vendas:

Permite Lotes no Estoque - selecionar Controle por Lote

• Na aba Logística:

Permite Número de Lote em Branco- ligar
Em Utilitários\Empresa\Filiais, selecione a filial DHL e configure:
Na aba Geral - preencher os dados de identificação da filial
Na aba Integração DHL:

• Habilita Integração DHL - ligar
• Partner ID - preencher
• Facility ID - preencher
• Customer ID - preencher
• Tipo Danfe - A4
• Modelo Fiscal - CAT 31

Conferência de Transferência (Remessa de Armazenagem), preencher com os eventos configurados para serem usados no processo:

• Evento para Devolução de Estoque com Divergência
• Evento de Saída Simples de Estoque para Lotes Divergentes
• Evento de Entrada Simples de Estoque para Lotes Divergentes

Em Utilitários\Administrador\Eventos:

1.Transferência entre filiais, configurar:

• Na aba Geral

Romaneio - ligar
Numeração Automática - ligar
Imprime Doc - ligar

• Na aba Logística

Lotes - ligar
Detalhe do Lote - ligar

2.Devolução, configurar:

• Na aba Geral

Código - preencher
Descrição - preencher
Tipo de Produto - Produto Acabado
Tipo de Evento - Transferência
Tipo de Transferência - Devolução
Romaneio - ligar
Numeração Automática - ligar
Imprime Doc - ligar

• Na aba Acessos

Filial - ligar
Data - ligar
Movimentação Entrada/Saída - Por Produto
Selecionar Produtos Movimentação Ent/Saí- Por Produto
Conferência Prods. Pendente - Não Fica

• Na aba Geradores

Tipo Cliente/Fornecedor - Ambos

• Na aba Vendas

(Não configurar)

• Na aba Faturamentos

Fat. De pré-Faturamento - ligar

• Na aba Fiscal

NF - ligar
Série NF Padrão - preencher
Modelo NF Padrão - 55
Tipo Impressão NF - Armazenar e Imprimir
Tabela CFOP Padrão - preencher (usar os dados pertinentes à operação)
Usa Impostos da Nota Ref. - ligar

• Na aba Financeiro

Influência no Caixa - N. Influi
Mostrar Centro de Custo - ligar
Mostrar Plano de Contas - ligar
Tipo de Interface de Pagamento- Clássica

• Na aba Preços e Descontos

Usar Valores - ligar
Edição de Preços de Troca - Busca e não Edita
Edição de Preços - Busca e Edita

• Na aba Logística

Influência no Estoque - Subtrai
Usar Filial de Estoque - ligar
Tamanho na Grade de Produtos- Código
Motivo - Indefinido
Consumir Lote Automaticamente- Não Utiliza

3.Saída Simples

• Na aba Geral

Código - preencher
Descrição - preencher
Tipo de Produto - Produto Acabado
Tipo de Evento - Entrada
Tipo de Transferência - Entrada Simples
Romaneio - ligar
Numeração Automática - ligar
Imprime Doc - ligar

• Na aba Acessos

Filial - ligar
Data - ligar
Movimentação Entrada/Saída - não Acessa

• Na aba Geradores

Tipo Cliente/Fornecedor - Ambos

• Na aba Fiscal

(Não configurar)

• Na aba Financeiro

Influência no caixa - N. Influi

• Na aba Logística

Influência no Estoque - Subtrai
Lote - ligar
Detalhes do Lote - ligar

4.Entrada Simples

• Na aba Geral

Código - preencher
Descrição - preencher
Tipo de Produto - Produto Acabado
Tipo de Evento - Entrada
Tipo de Transferência - Entrada Simples
Romaneio - ligar
Numeração Automática - ligar
Imprime Doc - ligar

• Na aba Acessos

Filial - ligar
Data - ligar
Movimentação Entrada/Saída - não Acessa

• Na aba Geradores

Tipo Cliente/Fornecedor - Ambos

• Na aba Fiscal

(Não configurar)

• Na aba Financeiro

Influência no caixa - N. Influi

• Na aba Logística

Influência no Estoque - Soma
Lote - ligar
Detalhes do Lote - ligar

Entradas

Transferência de estoque realizada
No primeiro momento foi feita uma transferência, onde a devolução é realizada para a quantidade que não foi conferida:

A trava de divergência positiva funcionou como esperado no momento da conferência:

A conferência também foi realizada com sucesso com a divergência negativa:

As quantidades não conferidas foram retornadas em evento de devolução, conforme indicado na mensagem:

Divergência de lote e da quantidade:

Foram realizados os acertos de estoque, realizando a saída do lote da transferência e a entrada do lote da conferência:

Além da devolução da quantidade não utilizada:

Além disso, foi realizado o teste de conferir novamente a mesma transferência:

Mesmo que altere a quantidade, lote ou qualquer outra informação, a trava está funcionando como esperado.

Validações e Saídas

1. Em caso de divergência entre os lotes enviados, deverão ser feitas as movimentações de entradas e saídas de lotes para manter as informações do estoque íntegras.
2. As quantidades divergentes deverão ser retornadas nas movimentações de devolução.

Parâmetros

Em Vendas\Formação de Preço, ter tabela de preços de venda cadastrada com os valores mínimos a serem praticados nos pedidos e nas movimentações.

Entradas

Configuração para validação de preço mínimo com desconto

Pedido de Venda
Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais\Pedido de Venda:

• Na aba Financeiro, ligar o parâmetro Desconto por Produto;
• Na aba Controles, preencher o campo Tabela de Venda de Preço Mínimo (Desconto);
• Ligar o parâmetro Desconto por Item Usando Tabela de Venda de Preço Mínimo de Desconto.

Evento de Faturamento de Venda
Em Utilitários\Administrador\Eventos, selecione o evento configurado para realizar as movimentações de faturamento de vendas, na aba Preços e Descontos:

• Ligar o parâmetro Desconto/Produto;
• Preencher o campo Tabela de Venda de Preço Mínimo (Desconto) ;
• Ligar o parâmetro Desconto por Item Usando Tabela de Venda de Preço Mínimo.

Validação de preço mínimo com desconto
No pedido de venda ou na movimentação de venda o comportamento do sistema será o mesmo, quando houver a alteração de preço para o item no grid de produtos.

Configuração da tabela de preços mínimos no evento de faturamento

Aplicando desconto na movimentação de venda
No evento de venda, selecione:

• Tabela (que é a tabela de preços de venda utilizada como padrão nas movimentações);
• Selecione os produtos no grid e perceba os preços de venda carregados, de acordo com a tabela 001 – Varejo.

Altere o valor do produto 215, por exemplo, para R$ 40,00 (um valor menor do que o mínimo definido na tabela 002 – Atacado) e observe o comportamento do sistema:

• A coluna Desconto está zerada;
• O preço lançado foi 40;
• A coluna Total mostra o preço 70.

Após teclar Enter para lançar no novo preço do produto:

• A coluna Desconto foi preenchida com um percentual (somente para produto alterado, de acordo com a configuração do evento);
• O preço permanece como 70;
• A coluna Total passou a mostrar o preço de R$ 50,00.

1. O sistema identificou a existência de uma tabela de preços mínimos a serem praticados nas vendas, configurado no evento.
2. O preço mínimo para o produto foi definido como sendo R$ 50,00, de acordo com a tabela 002 – Atacado, também configurada no evento.
3. Foi realizado um ajuste no preço de desconto digitado pelo operador no grid de produtos (R$ 40,00), para que chegasse ao preço mínimo permitido e o percentual aplicado foi preenchido na coluna Desconto (28,5714% sobre os R$ 70,00 da tabela de varejo).

Validações e Saídas

O sistema bloqueará a prática de preços de venda que estejam em desacordo com a tabela de valores mínimos determinados pela empresa e fará os ajustes necessários para que o preço de venda fique dentro do valor determinado.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium!gw_DHL e millenium_log!DHL.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Entradas

Autenticação nas configurações gerais
Foram mantidas, porém o sistema irá consultar nas filiais e, caso não encontre dados de autenticação, usará as credenciais informadas nas configurações gerais.

Autenticação no cadastro das filiais
Sempre que a filial fizer integração com o gateway da DHL, as credenciais para acesso deverão estar informadas diretamente no cadastro da filial.

Na guia Logística, permanece a configuração do gateway de WMS utilizado pela filial, da mesma forma que era feito para a autenticação nas configurações gerais do sistema.

Validações e Saídas

O sistema irá buscar as informações de acesso para integração no cadastro da filial, caso não encontre, assumirá as informações de acesso parametrizadas nas configurações gerais.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium!enfe.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Entradas

Configurando unidades de medidas para recebimento de arquivo XML
Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais:

• Selecione Entrada Nota Fiscal Eletrônica
• Preencha a guia Unidade de Medida:

Unidade Medida XML - informe os valores que poderão ser preenchidos nos XMLs recebidos
Unidade Medida Produto – informe o valor preenchido no cadastro dos produtos

Configurando unidades de medidas no cadastro dos produtos
Para produtos que possam ter variação nas unidades de medidas, será necessário informar ao sistema todas as unidades possíveis de serem recebidas.
Em Produtos e Serviços\Produtos, na guia Logística:

• Em Conversores, preencha o grid de Unidades de Conversão, sendo:

Unidade de Compra – deve ser a mesma informada em Configurações Gerais
Fator de Conversão – deve ser o valor usado para o cálculo da conversão da quantidade recebida no XML, que sera lançada no estoque

Atenção! O sistema não permitirá que as unidades de medidas estejam repetidas no cadastro do produto.

Para produtos que tenham várias unidades de medidas, recomendamos o preenchimento somente no grid. Neste exemplo temos UN informada tanto no campo padrão, quanto no grid. Então, será emitida uma mensagem de alerta, solicitando que a correção seja feita.
Na importação dos arquivos XML, primeiro o sistema consultará o grid para verificar se há unidades de medidas cadastradas, caso não tenha, será consultado o campo Unidade de Compra.

Consulta no estoque de produtos

Recebimento do arquivo XML
Em Compras\Movimentações, selecione o evento de recebimento de mercadorias:
No link Importar XML, selecione o arquivo

OK, para lançar os itens na tela do evento.

Nova consulta no estoque dos produtos após o recebimento do XML.

Validações e Saídas

Validação de fator de conversão
O sistema não valida os valores lançados na coluna Fator de Conversão. No exemplo abaixo, foi lançado o valor 3 para a unidade e isso causaria um erro grave de entrada no estoque. Portanto, os valores devem ser preenchidos com toda atenção possível.

Validação de unidade de medida recebida no XML
Quando o arquivo XML contiver uma descrição de unidade de medida que não consta no cadastro do produto, o sistema emitirá uma mensagem de alerta para que seja feita a correção, caso contrário não será possível carregar os itens do arquivo para o grid de produtos.

Para o produto 21600002 foi enviado no XML a unidade CAIXA, que não consta no cadastro do produto.

Acesse o cadastro do produto e informe a unidade de medida, antes de finalizar o recebimento do XML.

Parâmetros

Instalar:

1. O programa B5Sped.exe
2. Módulo millenium_sped_importacoes.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
3. No Gerenciador de Usuários do sistema, em Controladoria\Fiscal\Integrações\Sped, liberar o acesso ao link Importação de Ajustes.

Entradas

Em Controladoria\Fiscal\Integrações\Sped\EFD – Sped Fiscal, realizar o processo de Fechamento de Impostos:
Preencher os campos:

• Filtrar
• Mês de Apuração
• Filial

Incluir e preencher os campos:

• Perfil
• CNPJ
• Tipo de Apuração
• Período

Buscar Dados
Observe que o sistema carregou as informações nos campos, porém o campo Valor dos Ajustes a Crédito decorrentes de Doc. Fiscal deverá ser preenchido manualmente pelo operador do sistema.

Acessando a tela podemos ver que não há nenhum registro lançado.

Cancelar, para voltar a tela de inclusão de fechamento.
Fechar, para salvar o fechamento que foi incluído.
Será exibida a mensagem solicitando o preenchimento correto das informações do ICMS a ser recolhido pela empresa.
Clique em Ok, para encerrar.

Importando Valores de Ajustes
Preenchimento da planilha de Excel
Faça o download do modelo de planilha a ser preenchida:
Clique no botão

Salve o modelo em um diretório a sua escolha, para preencher a planilha com as informações dos impostos.

Após salvar o modelo, a planilha deverá ser preencha e salva no diretório, para que possa ser usada no fechamento dos impostos.

Em Controladoria\Fiscal\IntegraçõesImportação de Ajustes
Clique na lupa para fazer uma busca e selecionar o arquivo a ser importado.

Próximo
Preencher os campos de filtro, para localizar o fechamento de impostos para o qual a planilha está sendo importada.

Próximo
Na tela seguinte, perceba que existem campos que não estão preenchidos. Isso significa que ou os campos não estão preenchidos na planilha ou estão preenchidos incorretamente.
Caso haja alguma inconsistência no preenchimento dos dados da planilha, está será exibida na tela porque foram inseridas validações para:

• Nota Fiscal
• Produto
• Observação
• Código Ajuste
• Informações importação,

Atenção! O preenchimento incorreto de algum item da planilha, não inviabiliza o processamento dos demais itens. O ajuste seguir até ser finalizado.

Próximo
Aguarde a mensagem indicando que a importação foi feita com sucesso.

Volte a tela de Fechamento de Impostos
Preencha os campos de filtro com os dados do mês de fechamento e a filial
Procurar

Selecione o fechamento que já tinha sido feito no início e clique em Alterar.
Clique na lupa do campo Valor dos Ajustes a Crédito de correntes de Doc. Fiscal

Validações e Saídas

Geração do arquivo Sped
Após a realização dos ajustes, o arquivo poderá ser gerado e enviado a Sefaz.
Preencha os campos de filtro da tela e clique em Gerar Arquivo EFD.

Parâmetros

Executar o programa B5Sped.exe. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Entradas

Configuração dos CFOPs com benefício fiscal
Em Utilitários\Empresa\Filiais, selecione a filial, na guia Tributação:

• Em SPED Fiscal, ligar o parâmetro Gerar Registros E111 e E113 (que habilitará a tabela de CFOPs);
• Preencha a tabela CFOP's Benefícios SPED (E111 e E113), informando todos os CFOPs que estão sujeitos ao benefício fiscal.

Importação da Tabela de Códigos de Ajustes
Será necessário realizar a importação da tabela de códigos para o estado em questão. Link Portal do Sped Tabelas (fazenda.gov.br)
Em Controladoria\Fiscal\Integrações\SPED:

• Selecione EFD – Sped Fiscal
• Acesse o link Importa Cód.AJ ICMS
• Localizar Arquivo
• Selecione o arquivo com os códigos
• Abrir, para carregar o arquivo na tela
• Importar
• Aguarde a mensagem de Arquivo Importado com Sucesso
• OK

Fechamento de Impostos – ICMS
Clique no link para abrir a tela de filtros e selecione:

• Filtrar por Mês/Ano
• Mês de Apuração
• Filial
• Inclui

Preencha os campos:

• Perfil
• CNPJ
• Tipo de Apuração
• Data Inicial
• Acesse Buscar Dados

Aguarde o carregamento dos valores na tela e acesse o campo Valor dos Ajustes a Débito Decorrentes do Saldo, para visualizar os registros apurados conforme configuração feita no cadastro das filiais.

Cálculo dos Valores dos Ajustes
Exemplo de cálculo DIFAL:

Valor da Operação: 1000,00
ICMS ORIGEM: 120,00
Alíquota Interna: 18%
Alíquota Interestadual: 12%
ICMS DEVIDO = (1.000,00 –120,00 = 880
880 / 1 –0.18) = 1.073,17
1.073,17 * 0.18 = 193,17
193,17 –120 = 73,17

Com as informações acima, podemos conferir o cálculo proposto para a nota 1189973:

Valor da operação = 8632,50
Valor do ICMS Origem = 1035,90
Alíquota Interestadual = 17%
Alíquota Interna = 12%

Cálculo:

8632,50–1035,90= 7596,60
7596,60/ 1 –17% =9152,53
9152,53* 17% = 1555,93
1555,93 –1035,90 = 520,03

ICMS Antecipação
Conforme configuração feita na tabela, podemos analisar como o cálculo é feito para outro produto. Observe que há vários CFOPs iguais e apenas dois possuem alíquota base e alíquota para ajuste.

Quando o sistema identifica que o produto está configurado para antecipação, o cálculo é realizado. Desta forma, caso o registro tenha o mesmo CFOP configurado e a alíquota de ICMS seja de 4% (Valor configurado), o seguinte cálculo será realizado:
Base de cálculo ICMS * 13%(Valor Configurado: Alíquota para Cálculo)
14210,35* 13% = 1847,35

Gerando os registros C195 e C197 extemporâneo
Na geração do arquivo SPED, conforme parametrização do Registro E111 e E113, caso o documento apurado seja uma nota emitida fora do mês vigente, deve-se gerar os registros C195 e C197 com o código de ajuste extemporâneo, configurado na nova estrutura. Neste exemplo, temos a configuração para a CFOP 2.101 - Compra (COM ICMS) 000, onde na estrutura de CFOPS Benefícios SPED (C195 e C197) temos configurado para gerar o registro com código RS10000106. Já na estrutura dos Registros E111 e E113, para a mesma CFOP, temos a configuração de Código de Ajuste Extemporâneo e Descrição Complementar do Ajuste Extemporâneo (C197).

Desta forma, ao realizar o fechamento de impostos, caso tenha algum produto na nota com esta CFOP 2.101 e a data da emissão da nota tenha sido emitida em um mês fora do mês vigente, o registro C195/C197 será gerado com o código configurado na nova estrutura (RS10000806). Para visualizar, acesse o Fechamento de ICMS e clique em Valor dos Ajustes à Crédito decorrentes de Doc.Fiscal.

Ao consultar a nota fiscal no banco de dados, podemos ver que ela foi emitida fora do mês corrente e está sujeita ao cálculo extemporâneo.

Desta forma, o código de ajuste utilizado foi o código de ajuste extemporâneo configurado na nova estrutura(RS10000806).
Quando a emissão da nota está dentro do mesmo período apurado (04-2023), o código utilizado é o código configurado na estrutura de benefícios dos registros C195/C197, como podemos visualizar na imagem abaixo.

O código utilizado foi o RS10000106, pois a data da emissão da nota está dentro do mesmo mês apurado (04-2023), como pode ser observado, em consulta no banco de dados do sistema.

Validações e Saídas

Validando o Arquivo SPED Gerado
No site da Sefaz é possível fazer a validação dos registros e dos arquivos gerados.
Difal E111 / E113

Antecipação E111 / E113

Registros C 195 e C197 data de emissão no mês vigente

Registros C 195 e C197 data de emissão fora do mês vigente

Parâmetros

Para versões anteriores a 5.103, instalar o módulo millenium!counters.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Entradas

Após a instalação do módulo, verifique na pasta wts se foram ciados os arquivos:

• Counters.nsulocal
• Counters.DePara
• millenium!counters.wts
• millennium_counters.dll
• nsuman.exe

Como utilizar a ferramenta

• Tire o broker do ar, caso contrário será emitida uma mensagem de alerta, solicitante que ele seja desativado;

• Rodar o executável nsuman.exe;
• Acione o botão Ajustar Contadores, que fará tudo automaticamente. O próprio nsuman.exe subirá o serviço do broker, para poder acessar o método da dll/wts do Server e obter as tabelas para atualizar os contadores.

Em c:wts\trace, faça uma consulta e verifique que foi criado um log referente à atualização.

Como a atualização ocorre

• Ele irá buscar no diretório raiz o arquivo Counters.DePara. (Caso não encontre, será emitida uma mensagem de alerta, uma vez que o arquivo é obrigatório para a execução do processo.)

• Encontrando o arquivo Counters.DePara, será aberta a janela para preenchimento.

Este arquivo vai servir para configurar as tabelas que estão com suas nomenclaturas fora do padrão.
Por exemplo: Tabelas com a estrutura com o nome no plural e a chave no singular serão encontradas, como abaixo:
Tabela PRODUTOS, chave primária PRODUTO
Então, será aplicado o tratamento no nome da tabela, removendo o plural para tentar encontrar sua chave.
Para aquelas que fugirem deste padrão, serão adicionadas no arquivo "depara", como abaixo:
Tabela PEDIDO_VENDA e sua chave é PEDIDOV
Esta deve estar no arquivo "depara", a fim de ser verificado seu contador e para que seja atualizada.
Alguns exemplos:

O nsuman.exe vai funcionar da seguinte maneira:
1 - Obtemos uma listagem de todas as tabelas da base, para descobrir qual o tipo do banco de dados consultamos pelo wtsdatasources no dbtype.
2 - Vamos rodar em todas as tabelas removendo os plurais (S, ES, OES), fazendo um select max neste resultado. Exemplos:
Tabela PRODUTOS, tratamos para PRODUTO e testamos para ver se existe este campo como chave primaria (SELECT MAX(PRODUTO) FROM PRODUTOS)
Se retornar um número maior que 1 para o campo PRODUTO, atualizamos este contador, caso exista no arquivo, ou na tabela WTSSYS_COUNTERS. Mesmo que não exista esta chave, faremos um INSERT (Apenas na tabela).
E uma segunda tentativa, vamos colocar o prefixo de COD_ + nome sem plural, como exemplo : COD_PRODUTO e verificar da mesma maneira se existe. Para atualizar ou inserir(apenas na tabela).

Atualização para o sistema que utiliza arquivo counter.nsulocal

Validações e Saídas

Atualização da tabela ou do arquivo, quando o sistema identificar divergência entre os nomes das tabelas e campos.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium!equals.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Entradas

Em Financeiro\A Pagar\Alterar Título a Pagar, sendo:

• Cliente Gerador Equals

Cliente cadastrado no e-Millennium, vinculado ao movimento (Débito por Chargeback / Estorno de Chargeback / Débito por Cancelamento) informado no arquivo recebido através da integração com o conciliador Equal, que deu origem a este título.

• Nome Cliente Equals

Nome do cliente presente no movimento (Débito por ChargeBack / Estorno de Chargeback / Débito por Cancelamento) informado no arquivo recebido através da integração com o conciliador Equals, que deu origem a este título.

Débito por chargeback

1.Millennium encontra o cliente na base de dados e preenche os campos

2.Millennium não encontra o cliente na base de dados e preenche o nome do cliente recebido no arquivo durante a integração

Estorno por chargeback

3.Millennium encontra o cliente na base de dados e preenche os campos

4.Millennium não encontra o cliente na base de dados e preenche o nome do cliente recebido no arquivo durante a integração

Débito por cancelamento

5.Millennium encontra o cliente na base de dados e preenche os campos

6.Millennium não encontra o cliente na base de dados e preenche o nome do cliente recebido no arquivo durante a integração

Validações e Saídas

Os nomes dos clientes presentes no arquivo financeiro Equals e os encontrados no e-Millennium, serão vinculados aos seus respectivos títulos criados pelo processo da conciliação.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium!equals.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Entradas

Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais, em Equals:

• Ligar o parâmetro Gerar Contrapartida a Receber para Cancelamento

Com o parâmetro "Gerar Contrapartida a Receber Para Cancelamento" habilitado nas configurações gerais, ao conciliar um lançamento da operação "débito por cancelamento", o e-Millennium criará os títulos a pagar e a receber como efetuado = F, para que possa ser efetuado o encontro de contas de ambos e vincula o título a pagar na origem do título a receber.

O título a pagar gerado deverá estar com status EFETUADO, porém não poderá nascer baixado. Caso isso ocorra, não será possível fazer o encontro de contas com o título a receber, gerado em contrapartida.
Quando conciliado um movimento de "débito por cancelamento", no qual já há a identificação de um cliente antes de sua conciliação, o e-Millennium deverá gerar os títulos alterando o cliente e inserindo em seu lugar a Operadora.
Nos títulos a pagar, deverão ser preenchidos os campos "Cliente Gerador Equals" e "Nome Cliente Equals", assim possibilitando a visualização de qual cliente está relacionado ao movimento conciliado.

O título a pagar gerado no processo deverá constar no título a receber como sendo a origem de sua geração.

Validações e Saídas

Encontro de Contas
Feitas as conciliações, o operador poderá realizar o encontro de contas entre os títulos gerados.

Atenção! Este processo não ocorrerá automaticamente após a conciliação. Será necessário que a empresa inclua este procedimento em suas rotinas e realize este processo manualmente.

Em Financeiro\A Pagar, no link Ações, selecione a opção Gerar Encontro de Contas.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium!equals.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Entradas

Em Financeiro\A Receber\integrações\Conciliação de Cartão\Conciliação Equals, clique em Procurar para que o sistema liste os downloads que estão disponíveis para conciliar.

Ao conciliar um lançamento da operação "baixa por pagamento", é criado um título a pagar referente ao valor da taxa, vinculado ao título a receber da venda baixado.

Validações e Saídas

Para o título conciliado no valor de R$ 96,65, foi gerado um título a pagar, referente à taxa devida para operadora, ou seja 2,87% sobre o valor do título conciliado, gerando um título a pagar no valor de R$ 2,77.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium!equals.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Entradas

Em Financeiro\Cadastro:

1.Plano de Contas

• Ter planos de contas cadastrados no sistema.

2.Operadoras

• Faça uma busca;
• Selecione a operadora;
• Preencha a tabela Operações X Plano de Contas, vinculado as operações ao seu respectivo plano de contas.

Atenção! Um "plano de contas" pode ser vinculado à várias "operações", porém uma "operação" poderá ser vinculada apenas a um único "plano de contas".

Em Financeiro\A Receber\integrações\Conciliação de Cartão\Conciliação Equals, clique em Procurar para que o sistema liste os downloads que estão disponíveis para conciliar.

Após a conciliação, faça uma consulta no título, selecione a aba Contabilização e Classificação e observe que o plano de contas está preenchido no campo, conforme a tabela configurada no cadastro da operadora.

Validações e Saídas

Preenchimento do plano de contas no título, conforme configuração do cadastro da operadora.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium!gw_dhl.minst e millenium_log!dhl.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais\Gateways WMS\DHL, no campo Log de Integração, selecione:

• Log de erros- para gerar os logs dos erros ocorridos durante a integração
• Log Completo - para gerar todos os logs de integração sejam de erros ou de sucesso

Entradas

Em Logística\WMS:

• Selecione Consulta de Log DHL;
• Preencha os campos de filtro, para direcionar a busca das informações;
• Procurar
• O sistema carregará os logs das integrações que foram gravados no banco de dados.

Na coluna mensagem, o sistema exibirá informações adicionais, que serão úteis para realizar correções na ocorrência de erros durante as integrações.

Validações e Saídas

1. A partir da tela de consulta, todos os clientes poderão acessar os logs gravados referentes às integrações realizadas.
2. Dependendo da opção de envio selecionada para a consulta, outros campos poderão ser exibidos. Por exemplo, ao selecionar Produto, serão habilitados os campos para especificar o SKU. No caso de selecionar o tipo de envio Pré-Faturamento, ficarão disponíveis apenas os filtros de documento e status.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium_fci.minst.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
Os produtos devem estar cadastrados em uma tabela de preços de venda

Entradas

Definindo a importação do FCI para o cadastro do produto
A importação dos dados de FCI diretamente do site da Sefaz poderá ser feita por Filial ou por SKU do produto, quando for o caso.
Em Produtos e Serviços\Produtos:

• Faça uma consulta e selecione o produto, na guia Fiscal:
• Preencha o campo Filial – para os casos em que o FCI for o mesmo para todos os SKU do produto;
• Preencha a tabela FCI por SKU, quando for necessário ter dados diferentes para cada SKU do produto.

Informando percentual de importação
Na tela de consulta, selecione o produto.
No link Ações, selecione a opção Informar Percentual FCI
Preencha os campos:

• Tabela de Preços
• Filial
• Próximo

O sistema irá carregar todos os SKUs do produto, para cada filial selecionada na tela anterior. Neste exemplo, usaremos apenas uma filial para demonstrar o funcionamento do recurso.
A coluna Valor de Importação deverá ser preenchida pelo operador do sistema, com base nas informações de apuração dos documentos de importação.
A coluna Valor Percentual será calculada e preenchida pelo sistema, baseada na coluna Valor de Importação.

Tabela de preços usada para geração dos percentuais

Após preencher todas as linhas para o produto, clique em Próximo, para salvar as informações.

Gerando Arquivo FCI
Informados os valores de importação e percentuais, já é possível gerar o arquivo para enviar a Sefaz.
Na tela de consulta de produtos:

• No link Outras Funções;
• Opção Gerar Arquivo FCI;
• Preencher os filtros da tela (Somente o campo Filial tem preenchimento obrigatório nessa tela);
• Próximo;

• Na tela seguinte, o operador poderá selecionar os SKUs que deverão ser incluídos no arquivo a ser gerado;
• Próximo;

• Selecione um diretório para salvar o arquivo gerado;
• Aguarda a mensagem de comando executado com sucesso;

Observe no arquivo gerado, os valores informados na tela em que foram informados os percentuais.

Validando Arquivo Gerado no site da Sefaz
Para garantir que os arquivos gerados pelas empresas estejam de acordo com o layout definido pela Sefaz, a empresa poderá submetê-lo ao validador disponibilizado pela secretaria:

• Acesse o site;
• Selecione o arquivo;
• Clique em Gerar;
• Aguarde a mensagem de arquivo aceito;
• Encerrar

Em caso de haver erros no arquivo, estes deverão ser corrigidos e nova validação deverá ser feita, até que o arquivo seja aceito.

Importando Arquivo de Retorno da Sefaz
Depois de validado o arquivo, a Sefaz enviará para a empresa um arquivo contendo os números dos FCIs dos produtos enviados.
Na tela de consulta de produtos:

• No link Outras Funções;
• Selecione a opção Importar Arquivo FCI;
• Selecione o arquivo de retorno FCI;
• Abrir;
• Próximo.

O sistema carregará na tela os produtos que a Sefaz retornou no arquivo. Observe que a coluna referente ao FCI foi preenchida.
Clique em Próximo, para finalizar a importação e gravar os FCIs no cadastro dos produtos.

Consultando o Cadastro do Produto
Assim que a importação for efetivada, o sistema salvará as informações no cadastro dos produtos. Faça uma consulta, acesse a guia Fiscal e localize os dados de FCI na tela.

Validações e Saídas

Faturamento de venda com FCI do produto no arquivo XML
Ao incluir um produto com numeração de FCI na movimentação de venda, a numeração será gravada no arquivo XML da nota fiscal emitida.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium!mRastroLotes.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
Em Produtos e Serviços\Produtos, na guia Vendas:

• No parâmetro Permite Lotes no Estoque, selecionar a opção Controle por Chassi

Em Utilitários\Administrador\Eventos, na guia Logística:

• Ligar o parâmetro Lote

Entradas

Existem duas formas de configurar o recurso para uso. A empresa poderá configurar nos parâmetros gerais para assumir em todas as filiais, ou parametrizar cada filial.

Nas configurações Gerais do sistema

1- Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais\Comercial, parametrizar a tela de Rastreamento de Lotes:

Agrupar Lote por Produto- ligar

2- No cadastro da filial, na guia Tributação, no parâmetro Utilizar agrupamento de produtos na NFe:

Selecionar Parâmetro Geral

No cadastro das filiais

1- Empresa\Filiais, na guia Tributação:

No parâmetro Utilizar Agrupamento de Produtos na NFe, selecionar a opção Cadastro de Filiais;
O parâmetro Adicionar Lote na Descrição, deve estar desligado;

Na guia RastroLotes, ligar o parâmetro Agrupar Lote por Produto.

2- Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais\Comercial, parametrizar a tela de Rastreamento de Lotes:

Agrupar Lote por Produto- desligar

Geração de Danfe pelas configurações gerais
Em Vendas\Movimentações, finalize o evento de faturamento e, na tela de Status NFe, verifique se a nota foi autorizada pela Sefaz.

Geração de Danfe pelo cadastro da filial
Em Vendas\Movimentações, finalize o evento de faturamento e, na tela de Status NFe, verifique se a nota foi autorizada pela Sefaz.

Validações e Saídas

As numerações dos lotes/chassis serão preenchidas na tag InfAdProd do arquivo XML e no Danfe, as numerações serão impressas logo abaixo da descrição dos produtos.

Parâmetros

Instalar os módulos millenium!mRastroLotes.minst e millenium!enfe.minst (Este último para o caso de empresas utilizam o recurso de recebimento automático de XML). Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
Em Utilitários\Administrador\Eventos, configurar o evento de entrada de mercadoria, sendo:

• Na guia Fiscal, ligar o parâmetro Importar Rastro XML
• Na guia Logística, ligar o parâmetro Lote

Entradas

Configuração para rastreamento de lotes
Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais\Comercial

1- Buscar pela palavra

Parâmetro obrigatório utilizado para localizar a partir de qual trecho que será copiado o conteúdo da tag InfAdProd. O valor padrão desse campo é: "LOTE: ". É um campo de preenchimento obrigatório.
Obs.: Se esse valor ficar vazio, ocorrerá a mensagem abaixo durante a importação do XML.

Para o rastreamento de lote da tag InfAdProd é necessário informar o parâmetro geral "Buscar pela palavra:".

2- Caractere Separador

Parâmetro obrigatório, utilizado para separar os lotes da tag infAdProd. Esse caractere está diretamente relacionado a quantidade de lotes identificados, caso o valor definido não seja idêntico ao recebido no XML, não será possível validar a quantidade de lotes. O valor padrão desse campo é a vírgula. É um campo de preenchimento obrigatório.
Obs.: Se esse valor ficar vazio, ocorrerá a mensagem abaixo durante a importação do XML.

Para o rastreamento de lote da tag InfAdProd é necessário informar o parâmetro geral "Caractere Separador".

3- Caractere Limitador

Parâmetro utilizado para identificar até qual trecho o conteúdo da tag InfAdProd será copiado. Não existe valor padrão para esse campo, o usuário precisa definir de acordo com o padrão recebido em seus XML. Por exemplo, o fornecedor pode incluir uma mensagem na tag e o sistema não deve entender esta mensagem como sendo um lote também. Então, é inserido um caractere na linha da tag para informar até que ponto o sistema deve considerar que há lotes lançados, nesse caso os lotes finalizam em GG.

Importação Manual de XML
Em Compras\Movimentações, acesse o evento de faturamento de entrada de compras:
Na tela do evento, acesse o link Importar XML, para abrir a janela e selecionar o arquivo a ser carregado.

Clique em OK para finalizar a importação e lançar os produtos na tela do evento de entrada.

Efetive para finalizar o recebimento do arquivo XML.

Ao consultar no banco de dados do sistema, temos os lotes lançados para cada linha do produto.

Validações e Saídas

1- Na importação do XML, o sistema buscará os dados da tag rastro ou infAdProd. Se no arquivo XML existir informações nas duas tags o valor encontrado para a tag rastro será priorizada pois essa tag contém um detalhamento melhor dos lotes (Número Lote/ Quantidade do Lote).

2- Se durante a importação for identificado registro de rastro ou infAdProdno XML, cujo produto não esteja com o parâmetro de controle de lote marcado, será emitida a mensagem de erro.

3- Se durante a importação do XML ocorrer divergência entre a quantidade total do produto e o número de lotes encontrados na tag InfAdProd, será emitida a mensagem de erro. Esta validação é realizada com base na configuração feita nos parâmetros gerais do sistema, ao preencher o parâmetro Caractere Limitador e Separador.

4- Importação com dados na tag rastro ou InfAdProd, ao ser listado na tela de movimentação e recebimento de mercadoria devem ser listados por produto/chassi.

Parâmetros

Na pasta de versões, localize e instale o programa BM_NFSe.exe.
Instalar o módulo millenium!nfse.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
Em Utilitários\Administrador, cadastrar um evento para faturamento de serviço, sendo:

• Na guia Geral, no campo Tipo de Produto, selecione a opção Serviço
• Na guia Fiscal, no campo Modelo NF Padrão, deve ser selecionado o modelo 00 Nota Fiscal de Serviço
• Na guia Logística, no campo Influência no Estoque, selecione a opção N. Infui.

Em Produtos e Serviços\Serviços, ter serviços cadastrados no sistema, na guia Fiscal:

• No campo Município Homologado, selecione a opção Barueri
• Preencher o campo Código Cnae do Serviço (obrigatório para o município de Barueri)
• Ligar o parâmetro Serviço Sujeito ISS
• Na guia NFSe – Barueri (Esta guia ficará visível somente quando o município de Barueri for selecionado), no campo Indicador de Prestação em Vias Públicas, selecione uma das opções para informar se o serviço é prestado em via pública ou não. O sistema

Os demais campos deste cadastro devem ser preenchidos de acordo com as características fiscais da empresa emitente, de acordo com a prefeitura do município de Barueri.
Em Utilitários\Empresa\Filiais, na guia Tributação:

• Preencher o campo Certificado Digital
• Ligar o flag Utiliza Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
• Preencher o campo Ambiente, selecionar a opção Produção

Preencha o campo Dados Extras NFSE, quando for necessário. Esta informação é para liberar o acesso a NFSe e é fornecida pela prefeitura municipal onde o prestador de serviço emitir a nota.

Entradas

Em Vendas\Movimentações:

• Executar o evento de faturamento de serviços e emitir a nota fiscal.

• Em Status NFe, faça uma busca;
• Verifique se a nota emitida já foi autorizada pela Sefaz;
• Acesse o link Visualizar Danfe, para ver a nota de serviço emitida para o município de Barueri.

Cancelamento de NFSe no município de Barueri
Em consulta ao portal (https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/ptbr/articles/4414530150295) e ao suporte da Tecnospeed verificamos que não há disponível, até o momento, o método para cancelamento das notas via componente. Ou seja, as notas fiscais devem ser canceladas no portal da prefeitura de Barueri.
Devido a isso, caso o cancelamento tente ser realizado pelo sistema será exibida a tela para que o usuário informe a justificativa e caso prossiga o sistema apenas marcará a nota como cancelada, atualizando a data/hora de cancelamento. Será adicionado o texto "CANCELADA **Apenas no sistema, o cancelamento efetivo deverá ser realizado pelo portal da Prefeitura", no campo MENSAGENFE e o texto "Método de cancelamento não disponível, o cancelamento deve ser realizado pelo portal da Prefeitura : " que será concatenado a justificativa digitada pelo usuário.

Validações e Saídas

Emissão da NFSe referente ao serviço prestado.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium!gf_correios_api.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Entradas

Configurando tipo de frete
Para ativar o recurso de valor declarado, as configurações devem ser feitas no cadastro dos tipos de fretes a serem utilizados para os Correios.
Em Logística\Estoque\Cadastros\Tipo de Frete:

• Ligar o parâmetro VD – Valor Declarado
• Preencher os campos (habilitados somente quando o parâmetro acima estiver ligado):

Tipo do Serviço com Valor Declarado (opcional)
Valor Mínimo Declarado

• Na guia Correios API, preencha os campos:

Percentual Declarado
Valor Máximo Declarado
Em Logística\TMS\Cadastros\Transportadoras, selecione a transportadora Correios API:

• Na guia Frete e Seguro:

Ligar o parâmetro Gateway Frete
No campo Módulo, preencher com a opção Correios API
Preencher a Tabela do SIGEP

• Na guia Correios API

Preencher as informações de integração com a API dos Correios

Venda com valor mínimo, valor máximo e percentual declarados

1. Quando somente o valor mínimo estiver configurado, será verificado se o valor da nota é maior que o valor mínimo e, se for, será automaticamente informado o valor mínimo e desconsiderado o valor da nota fiscal.
2. Se estiverem preenchidos os campos de Valor Máximo e Percentual Declarado, será aplicada a seguinte fórmula :

Valor Total * Percentual Declarado = Resultado
O resultado é maior que o valor informado no campo de Valor Máximo? É, então assumimos que o valor máximo é o informado no campo e não o resultado da conta. Caso seja menor, segue o valor do resultado.

Cenário de configuração do tipo de frete:
Valor Declarado Mínimo = 150,00
Percentual Declarado = 25%
Valor Declarado Máximo = 190,00
Após o faturamento da venda e autorização da nota fiscal pela Sefaz, deverá ser incluído o embarque do pedido de venda.
Em Logística\Expedição\Embarque:

• Incluir Embarque
• Selecione a nota fiscal emitida
• Efetivar
• No link Ações\Alterar Status, devem ser feitas as mudanças do status do embarque de acordo com os processos da empresa. Assim que o status estiver como CONCLUÍDO, o sistema enviará os dados do embarque automaticamente para o Correio, via API.

Validações e Saídas

Ao configurar os valores mínimo e máximo, o sistema fará uma validação para garantir que a lógica do processo não seja corrompida. Neste exemplo, o valor máximo configurada está menor que o valor informado como sendo o mínimo e o sistema emitiu mensagem de alerta, para que fosse feita a correção antes de efetivar a parametrização do recurso.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium!enfe!dome.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Entradas

Em Controladoria\Fiscal\Consulta Notas, faça uma busca:

• Selecione a nota fiscal a ser enviada para o Dome;
• Clique em Enviar DOME;
• Executar;

• Aguarde a mensagem de comando executado.

Validações e Saídas

Ao analisar o arquivo de envio gerado, observe que foram preenchidas as tags do grupo INSS, conforme solicitação do Dome.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium!fallen.wts.

Entradas

Atenção! Para que seja possível visualizar a data da aprovação, é necessário que o TIPO do método CONSULTA_PEDPENDENTE esteja como "Lista Interna".

1- Colar o arquivo millenium!fallen.wts na pasta C\WTS e C\WTS\FILES\APP;
2- Alterar o tipo do método Consulta_PedPedido para "Lista Interna";
3- Rodar o MKUPD;
4- Rodar o Gerenciador de usuários;
5- Validar se na tela Logística\Expedição\Pedidos com Produtos Pendentes, a data de aprovação do pedido está sendo exibida e está de acordo com a data que o pedido foi aprovado.

Validações e Saídas

Caso o campo não esteja visível na tela de consulta, verifique na configuração da tela onde o campo está localizado e reposicione ao lado da coluna mais adequada, por exemplo, a coluna Aprovação.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium!enfe!dome.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Entradas

Em Vendas\Impressão de Documentos, faça uma busca para visualizar as GNREs geradas pelo e-Millennium.

• Em Vendas\Status NFe, faça uma busca e localize a nota fiscal emitida;
• Acesse o link Enviar DOME;
• Aguarde a mensagem de comando executado com sucesso.

Validações e Saídas

No arquivo a ser enviado para o DOME, é possível identificar as tags preenchidas para o grupo Informações Adicionais.