1 Conceito

Para agilizar o processo de solicitação de compras, foi implementado ao sistema o módulo Compras, que permitirá ao usuário registrar, consultar e gerenciar as solicitações, sugestões e pedidos de compras de produtos.

2 Requisitos

Para adquirir o módulo Compras será necessário entrar em contato com o departamento comercial da LINX Postos AutoSystem®, para que seja liberada a implantação do mesmo.
Para utilizar o módulo Compras será necessário configurar as permissões de acesso no módulo Gerencial.

3 Configurações

Para o funcionamento do módulo Compras será necessário realizar algumas configurações no módulo Gerencial.

3.1 Permissões de Acesso

Para configurar as permissões de usuários, acessar o menu Configurações > Usuários > Grupos de usuários. Por padrão todas as permissões possuem o valor Não, isto significa que não será permitido executar as ações sem autorização/permissão. Para configurar as permissões acessar os caminhos citados abaixo, marcar Sim caso desejar permitir que o Grupo de usuários execute a ação e Não caso desejar bloquear o acesso a estas ações.

O módulo Compras possui as permissões:

• Configurações > Usuários > Grupo de usuários > Compras > Pedido de

Compra > Pedido de Compra: será possível escolher entre as opções Incluir, Excluir, Alterar e Visualizar;

• Configurações > Usuários > Grupo de usuários > Compras > Pedido de Compra > Receber pedido de compra: permitirá ao usuário receber o pedido de compra;
• Configurações > Usuários > Grupo de usuários > Compras > Pedido de Compra > Recusar pedido de compra: permitirá ao usuário recusar o pedido de compra;
• Configurações > Usuários > Grupo de usuários > Compras > Pedido de Compra > Cancelar pedido de compra: permitirá ao usuário cancelar o pedido de compra;
• Configurações > Usuários > Grupo de usuários > Compras > Pedido de Compra > Imprimir pedido de compra: permitirá ao usuário imprimir o pedido de compra;
• Configurações > Usuários > Grupo de usuários > Compras > Pedido de Compra > Gerenciar compras: permitirá ao usuário gerenciar as solicitações de compras;
• Configurações > Usuários > Grupo de usuários > Compras > Pedido de Compra > Recebimento de pedidos: permitirá ao usuário acesso ao recebimento de pedidos;
• Configurações > Usuários > Grupo de usuários > Compras > Solicitação de Compra > Realizar solicitação de compra: permitirá ao usuário realizar solicitações de compra dos produtos;
• Configurações > Usuários > Grupo de usuários > Compras > Solicitação de Compra > Consultar produtos solicitados: permitirá ao usuário consultar os produtos solicitados para compra;
• Configurações > Usuários > Grupo de usuários > Compras > Sugestão de Compra > Sugestão de Compra: permitirá ao usuário acesso à rotina de sugestão de compra;
• Configurações > Usuários > Grupo de usuários > Compras > Sugestão de Compra > Permite modificar a quantidade sugerida: permitirá ao usuário modificar a quantidade sugerida da sugestão de compra.

3.2 Empresa

Para utilizar o módulo Compras será necessário realizar algumas configurações.
Para que sejam exibidas as informações de estoque será necessário realizar a configuração do depósito padrão. Acessar o menu Configurações > Parâmetros > Empresas > aba Configurações. Conforme imagem abaixo:

Informar o depósito desejado e clicar no botão Salvar.

3.3 Módulo Compras

Para configurar o módulo Compras, acessar o módulo Gerencial > Configurações > Módulos > Compras. A tela a seguir será exibida:

Esta tela possui a opção:
Ativar sistema de aprovação de solicitação por alçada: permitirá ativar o sistema de aprovação de solicitações de compra. Ao ativar o sistema, será necessário cadastrar os funcionários que poderão efetuar solicitações de compra (solicitantes), bem como os que poderão aprová-las (aprovadores).
A aba Aprovador permitirá adicionar os usuários que realizarão a aprovação das solicitações. Esta aba possui os botões:

• Adicionar: permitirá adicionar aprovadores; 
• Editar: permitirá editar o aprovador selecionado; 
• Excluir: permitirá excluir o aprovador selecionado.

Ao clicar no botão Adicionar, a tela a seguir será exibida: 
Esta tela possui o campo:

• Aprovador: selecionar o funcionário que será o aprovador.

Possui a opção:

• Aprovador técnico: permitirá tornar o usuário um aprovador técnico.

Esta tela permitirá adicionar centro de custos, para isso, clicar no botão Adicionar. A tela a seguir será exibida:

Esta tela possui os campos:
Centro de custo: selecionar o centro de custo desejado;

• Conta: selecionar a conta;
• Valor inicial: informar o valor inicial;
• Valor final: informar o valor final.

Após informar os campos, clicar no Confirmar – F5 para registrar as informações.
A aba Solicitante permitirá adicionar os usuários que realizarão as solicitações.

 
Esta aba possui os botões:

• Adicionar: permitirá adicionar solicitadores;  
• Editar: permitirá editar o solicitador selecionado; 
• Excluir: permitirá excluir o solicitador selecionado.

Ao clicar no botão Adicionar, a tela a seguir será exibida:

Esta tela possui o campo:
Solicitante: selecionar o funcionário que poderá efetuar solicitações.
Esta tela permitirá adicionar centro de custos, para isso, clicar no botão Adicionar. A tela a seguir será exibida:

Esta tela possui os campos:

• Centro de custo: selecionar o centro de custos;
• Conta: selecionar a conta.

Após informar os campos, clicar no Confirmar – F5 para registrar as informações. Logo após, clicar no botão Salvar – F5 para registrar as alterações.

4 Solicitação de Compra

No menu Solicitação será possível cadastrar novas solicitações de compras e também gerenciar todas as solicitações já cadastradas. Somente funcionários cadastrados como solicitantes poderão acessar a rotina.

4.1 Solicitação de Compra

Nesta rotina será possível realizar as solicitações de compra de forma manual. Acessar o menu Compras > Solicitação > Solicitação de compra. A janela abaixo será exibida:

Esta janela possui os campos:
Código: exibirá o número da solicitação;

• Data/Hora: exibirá a data e hora da solicitação;
• Empresa: selecionar a empresa;
• Solicitante: selecionar a pessoa responsável pela solicitação. O campo solicitante carrega automaticamente o usuário e não permite edição.

A aba Produtos solicitados possui os botões:

• Adicionar: permitirá adicionar produtos a solicitação;
• Excluir: permitirá excluir o produto selecionado da solicitação;
• Visualizar: permitirá visualizar as informações do produto selecionado.

Após clicar no botão Adicionar, a tela a seguir será exibida:

Esta janela possui os campos:

• Produto: informar o produto. O sistema permite alterar a descrição do produto para os casos em que se use um código genérico (para produto de uso/consumo, material de limpeza, etc). Nesse caso o código será mantido e será salva a descrição alterada. Essa será a descrição utilizada no pedido de compra enviado ao fornecedor;
• Entrega sugerida: informar a data de entrega sugerida;
• Compra para: informar o número de dias que servirá como base para o cálculo da quantidade de produtos a solicitar;
• Quantidade: informar a quantidade, o sistema fará uma sugestão de quantidade a ser solicitada com base na data de entrega sugerida e no número de dias (compra para);
• Unid. de medida: exibirá a unidade de medida;
• Valor referência: exibirá o valor de referência, o sistema carrega o preço de custo se houver;
• Observação: informar observações sobre o produto.

A guia Informações do estoque exibirá as informações relacionadas ao estoque do produto e possui os campos:

• Estoque mínimo: exibirá a quantidade mínima cadastrada para o produto;
• Estoque máximo: exibirá a quantidade máxima cadastrada para o produto;
• Média de vendas: exibirá a média de vendas do produto;
• Estoque depósito: exibirá a quantidade total do produto no depósito;
• Estoque empresa: exibirá a quantidade total do produto na empresa;
• Quant. sugerida: exibirá a quantidade de compra sugerida.

Após preencher os campos e verificar os produtos, clicar no botão Confirmar. A solicitação será registrada.

Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

4.2 Gerar Solicitação Automática

Para facilitar a geração de solicitações de compra, o sistema permitirá realizar a geração de solicitação automática, onde será possível informar produtos ou grupos de produtos e será preenchido automaticamente com a quantidade necessária para os dias informados. Para isto acessar o menu Compras > Solicitação > Gerar solicitação automática. A janela abaixo será exibida:

Esta janela possui os seguintes campos:

• Empresa: informar a empresa;
• Grupo produto: informar o grupo de produto;
• Subgrupo prod.: informar o subgrupo de produto;
• Produto: informar o produto;
• Entrega sugerida: informar a data de entrega sugerida;
• Compra para: informar o número de dias que servirá como base para o cálculo da quantidade de produtos a solicitar.

Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para gerar a solicitação automaticamente. A tela exibida possui os mesmos campos conforme capítulo 4.1.

4.3 Consultar Produtos Solicitados

Está rotina permitirá consultar todos os produtos já solicitados. Para consultar os produtos acessar o menu Compras > Solicitação > Consultar produtos solicitados. A janela abaixo será exibida:

Esta janela possui os filtros:

• Empresa: informar a empresa;
• Solicitação: informar o número da solicitação;
• Data solicitação: informar o período da solicitação;
• Entrega sugerida: informar o período da entrega sugerida;
• Solicitante: informar a pessoa que realizou a solicitação;
• Produto: informar o produto;
• Situação: informar a situação.

Após informar os filtros clicar no botão Confirmar. Serão exibidos os produtos solicitados de acordo com os filtros informados. Conforme imagem abaixo:

Esta janela possui os botões:

• Visualizar: permitirá visualizar informações sobre o produto solicitado;
• Rastrear: permitirá visualizar informações sobre a solicitação;
• Filtrar: permitirá alterar os filtros utilizados;
• Fechar: permitirá fechar a janela.

4.4 Gerenciamento de Compras

Está rotina permitirá gerenciar as compras realizadas, informando sua situação, data de entrega sugerida, dentre outras informações. Para realizar o gerenciamento das compras realizadas acessar o menu Compras > Solicitação > Gerenciamento de compras. A janela abaixo será exibida:

Esta janela possui os filtros:

• Empresa: informar a empresa;
• Solicitação: informar o número da solicitação;
• Data solicitação: informar o período da solicitação;
• Entrega sugerida: informar o período da entrega sugerida;
• Solicitante: informar a pessoa que realizou a solicitação;
• Produto: informar o produto;
• Situação: informar a situação.

Após informar os filtros clicar no botão Confirmar. A janela abaixo será exibida:

Está janela permitirá realizar o agrupamento por:

• Solicitação: exibirá as informações agrupadas por solicitação;
• Produto: exibirá as informações agrupadas por produto;
• Entrega sugerida: exibirá as informações agrupadas por entrega sugerida; 
• Situação: exibirá as informações agrupadas por situação.
• Grupo de produto: exibirá as informações agrupadas por grupo de produtos.

Esta janela possui os botões:

• Situação: permitirá alterar a situação do pedido, somente solicitantes e aprovadores poderão alterar a situação, as alterações respeitarão o fluxo da solicitação e solicitantes não poderão alterar a situação de itens em aprovação ou em aprovação de compra.
• Visualizar: permitirá visualizar informações sobre o produto solicitado;
• Rastrear: permitirá visualizar informações sobre a solicitação;
• Filtrar: permitirá alterar os filtros utilizados;
• Pedido: permitirá enviar o pedido de compra ao fornecedor;

Para enviar um pedido de compra para o fornecedor, selecionar o produto e clicar no botão Pedido.

4.5 Cotação

Após realizar a aprovação da solicitação de compra, a solicitação passará para a situação EM COTAÇÃO. Neste momento será possível cadastrar cotações e anexos a solicitação. Para isso acessar o gerenciamento de compras, selecionar a solicitação e clicar no botão Cotação. A tela a seguir será exibida:

Esta tela possui as opções:

• Novo: permitirá adicionar cotações e anexos a solicitação;
• Editar: permitirá editar a cotação selecionada;
• Excluir: permitirá excluir a cotação selecionada;
• Reabrir: permitirá reabrir a cotação selecionada;
• Encerrar: permitirá encerrar a cotação selecionada;
• Fechar: permitirá fechar a tela;

Para adicionar cotações e anexos, clicar no botão Novo. A tela a seguir será exibida:

A guia Informações possui os campos:

• Fornecedor: informar o fornecedor;
• Data: informar a data;
• Entrega: informar a data de entrega;
• Valor: informar o valor;
• Frete: informar o valor do frete;
• Despesas: informar o valor das despesas;
• Total: exibirá o valor total;
• Obs.: informar observações referentes a cotação.

A guia Anexos permitirá vincular arquivos a cotação. Possui os botões:

• Adicionar: permitirá adicionar anexos;
• Editar: permitirá editar o anexo selecionado;
• Visualizar: permitirá visualizar o anexo selecionado;
• Excluir: permitirá excluir o anexo selecionado.

Ao clicar no botão Adicionar a tela a seguir será exibida:

Esta tela possui os campos:

• Tipo: selecionar o tipo de anexo;
• Arquivo: selecionar o arquivo, através dos diretórios no computador ou através de um scanner.
• Descrição: informar uma descrição para o anexo.

Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

5 Pedido de Compra

No menu Pedido será possível cadastrar novos pedidos de compra e gerenciar todos os pedidos cadastrados.

5.1 Novo Pedido

Esta rotina permitirá lançar pedidos de compra de forma manual. Para lançar os pedidos acessar o menu Compras > Pedido > Novo pedido. A janela abaixo será exibida:

Esta janela possui os campos:

• Número: após a confirmação do pedido será gerado automaticamente um número;
• Data: informar a data do pedido;
• Previsão de recebimento: informar a data de previsão do recebimento;
• Data pgto.: informar a data de pagamento;
• Empresa: informar a empresa;
• Fornecedor: informar o fornecedor;
• Solicitante: informar a pessoa que está solicitando;
• Habilita recebimento divergente: permitirá realizar recebimentos com a quantidade maior ou menor que a solicitada;
• Desconto nos produtos: exibirá os valores de desconto dos produtos;
• Desconto na nota: informar o valor de desconto na nota;
• Impostos: informar os valores dos impostos e das despesas diversas.

Esta janela possui as abas:

• Produtos: esta aba exibirá os produtos que constam no pedido. Possui os botões:

• Adicionar: permitirá adicionar produtos ao pedido;
• Editar: permitirá editar o produto selecionado;
• Remover: permitirá remover o produto selecionado.

Após clicar no botão Adicionar, a janela abaixo será exibida:

Informar os campos com as informações do produto e clicar no botão Confirmar.

• Observações: esta aba permitirá informar observações referentes ao pedido.

Após informar os campos clicar no botão Confirmar, o sistema questionará se deseja realizar a impressão do pedido. Conforme imagem abaixo:

Clicar no botão Sim, para que o pedido seja exibido.
Conforme imagem abaixo:

Após o pedido será realizado e registrado.

5.2 Sugestão de Compras

A sugestão de compras calculará a quantidade de produtos a comprar pelo histórico de vendas, pelo estoque máximo ou estoque padrão. Gerando um pedido de compra por empresa/filial ou um pedido único com todas as sugestões agrupadas. Para utilizar a sugestão de compras, acessar o menu Compras > Pedido > Sugestão de compras.
A janela abaixo será exibida:

Esta janela possui os filtros:

• Empresa: informar a empresa. Se nenhuma empresa for selecionada, será gerada uma sugestão para a empresa e suas filiais;
• Fornecedor: informar o fornecedor;
• Grupo produto: informar o grupo de produto;
• Subgrupo produto: informar o subgrupo de produto;
• Produto: informar o produto;
• Dias previsão: informar o número de dias de previsão;
• Data previsão entrega: informar a data prevista de entrega.

O filtro Sugerir por permitirá selecionar as opções:

• Estoque padrão: realizará o cálculo com base no estoque padrão;
• Estoque máximo: realizará o cálculo com base no estoque máximo;
• Estoque mínimo: realizará o cálculo com base no estoque mínimo;
• Histórico de vendas: realizará o cálculo com base no histórico de vendas. O cálculo da sugestão por histórico de vendas leve em conta o estoque mínimo, o cálculo será: Estoque Mínimo + Média de Vendas - Estoque Atual.

Possui as opções:

• Sugerir pela maior quantidade: permitirá o sistema sugerir pela maior quantidade;
• Sugerir pela menor quantidade: permitirá o sistema sugerir pela menor quantidade.

A guia Parâmetros – Histórico de Vendas possui os campos:

• Data: informar o período em que será realizada a consulta do histórico;
• Dias da semana: selecionar os dias da semana que serão considerados na consulta. Caso nenhum seja selecionado, o sistema considerará todos.

Possui as opções:

• Considerar a data da previsão de entrega no cálculo: o sistema considerará no cálculo a data da previsão de entrega do produto;
• Considerar apenas o fornecedor atual do produto: o sistema considerará apenas o fornecedor atualmente vinculado ao produto.

Após informar os filtros clicar no botão Confirmar – F5. A janela abaixo será exibida com as sugestões de compra:

Caso o campo empresa no filtro seja preenchido será exibida apenas a aba Produtos por empresa, caso este campo não seja preenchido serão exibidas as abas Produtos por empresa e Todos os produtos.

• Produtos por empresa: exibirá os produtos da sugestão por empresa;
• Todos os produtos: exibirá todos os produtos da sugestão sem distinguir a empresa.

Esta janela possui os botões:

• Filtrar: permitirá retornar a janela de filtros;
• Detalhar: permitirá visualizar as informações referentes ao produto;
• Marcar: permitirá marcar ou desmarcar produtos na tela;
• Fechar: permitirá fechar a janela.

Selecionar as sugestões e clicar no botão Gerar pedido – F5. A tela a seguir será exibida:

Esta janela possui os mesmos campos já descritos no capítulo 5.1. Após informar os campos clicar no botão Confirmar – F5 para registrar o pedido.

5.3 Receber Pedidos

Esta rotina permitirá realizar o recebimento de pedidos solicitados ao fornecedor. Para receber pedidos acessar o menu Compras > Pedido > Receber pedidos.
A janela abaixo será exibida:

Informar os campos:

• Empresa: informar a empresa;
• Pedido: informar o número do pedido.

Após informar os campos, clicar no botão Procurar – F2. As informações do pedido serão exibidas.
O campo Recebida somente poderá ser alterado caso a opção Habilita recebimento divergente for marcada no pedido.
Verificar as informações do pedido e clicar no botão Confirmar – F5. O pedido será recebido.

5.4 Gerenciar Pedidos

Está rotina permitirá gerenciar todos os pedidos enviados ao fornecedor. Para gerenciar os pedidos acessar o menu Compras > Pedidos > Gerenciar pedidos. A janela abaixo será exibida:

Esta janela possui os filtros:

• Número: informar o número do pedido;
• Data emissão: informar o período de emissão;
• Data recebimento: informar o período de recebimento;
• Empresa: informar a empresa;
• Fornecedor: informar o fornecedor;
• Solicitante: informar a pessoa responsável pelo pedido.

Após informar os filtros clicar no botão Preencher lista – F5. Os pedidos serão exibidos de acordo com os filtros informados.
Esta janela possui as abas:

• Em Aberto: exibirá os pedidos recém-criados, que ainda não foram enviados para o fornecedor via e-mail ou impressos;
• Enviados: exibirá os pedidos que foram pré-visualizados (impressos) ou enviados via e-mail;
• Recebidos: exibirá os pedidos cujas mercadorias foram totalmente ou parcialmente entregues. Os pedidos somente poderão ser recebidos se estiverem na aba Enviados;
• Cancelados: exibirá apenas os pedidos cancelados. Somente poderão ser cancelados os pedidos que estiverem na aba Em Aberto ou na aba Enviado;
• Finalizados: exibirá os pedidos já recebidos e que tenham nota fiscal vinculada a todos os itens. Nesse caso, só poderão ser finalizados pedidos que estiverem na aba Recebidos.

Esta janela possui os botões:

• Novo – F8: permitirá adicionar novos pedidos;
• Editar – F4: permitirá editar o pedido selecionado, apenas será possível editar pedidos na aba Em Aberto e Enviados;
• Excluir – F7: permitirá excluir o pedido selecionado, apenas será possível excluir pedidos na aba Em Aberto e Cancelados;
• Receber – F10: permitirá receber o pedido selecionado;
• Recusar – F12: permitirá recusar o pedido selecionado;
• Cancelar – F11: permitirá cancelar o pedido selecionado;
• Imprimir – F9: permitirá imprimir o pedido selecionado;
• Fechar - ESC: permitirá fechar a tela.

6 Informar Pedido nas Entradas de Notas Fiscais

Esta rotina permite lançar a entrada de nota fiscal através do número do pedido de compra, agilizando assim o processo de lançamento da Nota Fiscal.

6.1 Registrar Nota Fiscal de Entrada

Para registrar uma nota de entrada modelo 01 e 55, acessar o menu Estoque > Entradas > Registrar Nota de Entrada e informar o número do pedido de compra já cadastrado, conforme imagem abaixo:

Logo após inserir as informações da nota, clicar no botão Próximo, e os itens do pedido serão listados, podendo editá-los, excluí-los ou adicionar produtos:

O registro do lote poderá ser realizado apenas pela nota de entrada.

7 Relatórios

Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o LINX Postos AutoSystem® possui um relatório que auxiliará no controle dos produtos solicitados.

7.1 Relação de Produtos Solicitados

Exibirá as informações referentes as solicitações realizadas, exibindo o número da solicitação, a data, o produto dentre outras informações. Para utilizar este relatório acessar Compras > Relatórios > Relação de produtos solicitados. A janela abaixo será exibida:

Este relatório possui os filtros:

• Empresa: informar a empresa;
• Solicitação: informar o número da solicitação;
• Data solicitação: informar a data da solicitação;
• Entrega sugerida: informar a data de entrega sugerida;
• Solicitante: informar a pessoa que realizou a solicitação;
• Produto: informar o produto;
• Grupo: informar o grupo de produto;
• Subgrupo: informar o subgrupo de produto;
• Situação: informar a situação da solicitação.

O filtro Agrupamento possui as opções:

• Empresa: exibirá as informações agrupadas por empresa;

Produto: exibirá as informações agrupadas por produto;

• Entrega sugerida: exibirá as informações agrupadas por data de entrega sugerida;
• Situação: exibirá as informações agrupadas por situação;
• Código produto: exibirá as informações agrupadas por código de produto.

Após informar os filtros, clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado conforme imagem abaixo:

7.2 Sugestão de Compras

Exibirá as informações referentes as sugestões de compra de produtos, juntamente com a sua quantidade em estoque, gerando assim sugestão de quantos itens dever ser comprados. Para utilizar este relatório acessar Estoque > Relatórios > Compras de produtos > Sugestão de compras. A janela abaixo será exibida:

Este relatório possui os filtros:

• Empresa: informar a empresa;
• Fornecedor: informar o fornecedor;
• Depósito: informar o depósito;
• Grupo produto: informar o grupo de produto;
• Subgrupo: informar o subgrupo de produto;
• Marca: informar a marca;
• Produto: informar o produto;
• Data: informar a data.

O filtro Sugerir permitirá selecionar as opções:

• Estoque máximo: exibirá a quantidade sugerida para alcançar o valor definido para estoque máximo;

Estoque mínimo: exibirá a quantidade sugerida para alcançar o valor definido para estoque mínimo;

• Estoque padrão: exibirá a quantidade sugerida para alcançar o valor definido para estoque padrão.

Este relatório possui as opções:

• Apenas produtos abaixo do mínimo: exibirá apenas os produtos abaixo do valor definido para o estoque mínimo;
• Ocultar produtos sem sugestão de compras: ocultará os produtos que não possuem o estoque configurado.

Após informar os filtros, clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado conforme imagem abaixo:

7.3 Previsão de Compras

Exibirá as informações referentes aos produtos que necessitam ser comprados dentro do intervalo determinado. Utilizará como base o histórico de vendas realizadas dentro de um período escolhido. Para utilizar este relatório acessar Estoque > Relatórios > Compras de produtos > Previsão de Compras. A janela abaixo será exibida: 

Este relatório possui os filtros:

• Empresa: informar a empresa;
• Fornecedor: informar o fornecedor;
• Depósito: informar o depósito;
• Grupo produto: informar o grupo de produto;
• Subgrupo: informar o subgrupo de produto;
• Produto: informar o produto.

O filtro Agrupar permitirá selecionar as opções:

• Grupo: exibirá as informações agrupadas por grupo de produto;
• Empresa: exibirá as informações agrupadas por empresa;
• Fornecedor: exibirá as informações agrupadas por fornecedor. 

O filtro Venda permitirá selecionar as opções:

• Total: exibirá o total de vendas durante o período selecionado; 
• Média: exibirá a média de vendas durante o período selecionado.

O filtro Exibir permitirá selecionar as opções:

• Preço da última compra: exibirá o preço de custo da última compra;
• Produtos sem previsão: exibirá todos os produtos correspondentes aos filtros selecionados, mesmo que não tenham movimentação dentro do período de venda;
• Somente produtos ativos: exibirá apenas os produtos ativos;
• Previsão com base na unidade de entrada: exibirá a previsão de compras baseada na unidade de medida de entrada.
• Intervalo de previsão: corresponde ao intervalo de dias a contar da data de emissão do relatório, para apresentação prévia de compras do produto, é possível informar até três intervalos, sendo o primeiro obrigatório.
• Histórico de venda dos últimos: corresponde aos dias que serão consultados para o cálculo da previsão.

Após informar os filtros, clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado conforme imagem abaixo: