Instalação do ACEPS

Para a instalação do ACEPS3 é necessário adquirir o pacote de instalação junto a rezende sistemas. De posse do pacote crie uma pasta chamada rezende_inst no diretório c:rezende, logo, tem-se: c:\rezende_inst. Deverá extrair o pacote de instalação nesta pasta e na seqüência terá que executar o instalador do ACEPS com um duplo-clique.

• Clique em avançar como sugere a tela.

• Clique em "aceito os termos do contrato".

Cadastrar host

• Digite o nome do login e a senha mestra, logo clique em .

O sistema retornará tela para a inclusão do novo host.

• Clique em

• Digite o nome do host;
• Selecione a empresa do host ;
• Selecione o almoxarifado referente a empresa ;
• Informe um número de fabricação e número do caixa;
• Clique em .

Após criar o host o mesmo deve ser parametrizado (configurado) de acordo com a realidade da empresa. Para isso, selecione o host crido e/ou o que deverá ser alterado e clique em .

Configurar parâmetros do host

• Limite fechamento caixa 24 horas: quantidade de horas que o turno ficará em aberto até o dia seguinte.

• Quantidade dias histórico: quantidade de dias que o ACEPS manterá o histórico das movimentações. Exemplo: se deixar 15 dias parametrizados e o usuário do EMSys ficar 16 dias sem integrar os caixas, ele perderá um dia de movimentação.

• Trunca/arrendonda: deve ser configurado de acordo com o ecf.
• Caminho da logomarca da empresa: indique o caminho/diretório onde estará armazenada a logo da empresa.

• Quantidade máxima de parcelas: informe a quantidade máxima de parcelas que o sistema irá executar.

• Seleciona executor do serviço: indica ou executa opção serviço, sim ou não.

• Seleciona executor de produtos: indica ou executa opção produtos, sim ou não.

• Replica executor para todos os produtos da os: função será executada quando um determinado executor for selecionado irá informar este mesmo executor para todos os outros itens automaticamente.

• Obriga negociação na os: negociar forma de pagamento antes de faturar

• Código na função dos executores: informa a função de cada executor de serviços

• Aplicar desconto cadastrado no item caso o item tenha um desconto amarrado será concedido desconto na venda

• Modalidade de venda: somente produtos, somente serviços ou produtos e serviços

• Utilizar cadastro de veículos: informar os dados do veículo

• Utilizar cadastros de dados adicionais do veículo informar dados adicionais do veículo.

• Exibir ultimo custo unitário nos detalhes do item: exibe na tela de detalhe do item o valor do último custo unitário

• Modo de pesquisa do item: pesquisar itens por código, descrição ou referencia

• Seleciona aplicação: obriga informar a aplicação do item

• Solicita senha na redução z: solicita senha para emissão da redução z

• Informações do veículo nos itens: modulo para despachante

• Caminho do executável emsys3: caminho do emsys3 para geração da nfe.

Ecf

Área restrita: informar a senha para logar e configurar a ecf.

Ecf – configurações

• Porta e.c.f: selecionar a porta que o ecf está ligado, lembrando que o ecf só vai funcionar nas portas com1, com2, com3 ou com4.

• Gaveta instalada: possui ou não gaveta instalada.

• Tradução forma pagamento: utilizado quando existem mais de uma ecf na empresa e os códigos registradores das formas de pagamento estiverem diferentes uma da outra. No emsys só tem como configurar um registrador para cada forma de pagamento. Exemplo: no emsys o dinheiro está com o código registrador 01, assim como o ecf 1 está dinheiro = 01. Porém, no ecf 2 está com o registrador 02. Nesse caso na configuração do host do ecf 2 colocar na tradução da forma de pagamento a seguinte configuração: 0102, ou seja se o sistema enviar código registrador 01 ele automaticamente jogará no registrador 02.
• E se existir outra tradução basta continuar a configuração tudo junto 01020203. Neste caso, além de enviar 01 ele traduz para 02, se enviar 02 ele vai traduzir para 03. Obs.: a impressora bematech não precisa dessa tradução pois ela não tem os registradores fixos.
• Eles são cadastrados automaticamente de acordo com o nome da forma de pagamento.

• Tradução alíquota: utilizado quando existem mais de um ecf na empresa e os códigos registradores das tributações estiverem diferentes uma da outra. No emsys só tem como configurar uma tributação por item e cada tributação só tem como colocar um código registrador. Exemplo: no emsys, a tributação 18 % está com o código registrador 01, assim como o ecf 1 está com a tributação 18 % = 01. Porém no ecf 2 a tributação 18 % está com o registrador 02. Nesse caso na configuração do host do ecf 2 vai ter que colocar na tradução de alíquota a seguinte: configuração 0102, ou seja se o sistema enviar código registrador 01 de qualquer produto ele automaticamente jogará no registrador 02.

• E se existir outra tradução basta continuar a configuração tudo junto 01020203 neste caso além de enviar 01 ele traduz para 02, se enviar 02 ele vai traduzir para 03.

• A orientação geral neste caso, é que o cliente ao adquirir outras impressoras, procure informar ao interventor a sequência de cadastro que está sendo utilizada atualmente.

• Preço padrão: valor default do tipo de preço atribuído ao cliente no início da venda, caso este esteja sem tipo cadastrado.

• Manter preço padrão do cliente: o sistema sempre irá trabalhar com o preço que foi determinado para aquele cliente.

• Convenio ISS prefeitura: quando permitir a impressão de serviço no ecf e o mesmo já estiver com a tributação de iss cadastrada.

Após definir toda a configuração clique em .

Ecf – configurações adicionais

• Configuração ecf: configuração da informações da ecf
• Driver ecf: informar o driver que será utilizado para a ecf
• Modelo ecf: nome do modelo da ecf

Ecf – relatórios gerenciais

Estes relatórios tem que estar cadastrado na ecf na aba relatórios gerenciais e tem que ser parametrizados de acordo com cada código que esteja na ecf.

Scanner

• Scanner instalado: identificar se possui ou não scanner instalado.

• Driver scanner: arquivo do driver do scanner.

• Configuração scanner: identificar alguma configuração especifica.

• Do cheque.

• Porta comunicação scanner: porta onde o scanner está instalado.

Tef – transferência eletrônica de fundos

Tef - geral

• T.e.f instalado: informa se existe t.e.f instalado, selecionando as opções "sim" ou "não";
• Número de vias do t.e.f: quantidade de vias a ser impressa.
• Correção da forma de pagamento: sistema irá corrigir a forma de pagamento automaticamente quando se selecionar uma forma de pagamento cartão errada. Ex: se passa um mastercard, porem o correto seria o visa, então se tiver configurado corretamente, o sistema irá automaticamente fazer esta correção

• Número de máximo de parcelas t.e.f: quantidade máxima de parcelas.
• Exigir autorização do cartão: parâmetro para obrigar o operador a informar o número da autorização quando o pagamento for a cartão via POS.
• Selecione a quantidade de tef's habilitados e digite a descrição, o caminho onde se encontra e selecione o drive de utilizado do tef.
• Ctf – fidelidade e premiação br(premmia): pontuar o cartão premmia sem o cartão.
• Permite mais de um pagamento com cartão: irá permitir ou não receber em mais de um cartão.

Tef's habilitados

• Descrição do tef: nome que tef
• Caminho do tef: caminho onde foi instalado o tef a pasta do gerenciador

• Driver do tef: selecionar o modelo do driver a ser utilizado neste tef.

Configurações adicionais

• Empresa: empresa cadastrada do cliente.
• Filial: filial da empresa cadastrada do cliente.
• Pdv: pdv cadastrado da empresa do cliente.
• Ip host servidor: número do ip da máquina onde se busca a informação.

Consulta online

• Realiza consulta on-line: realiza ou não a consulta on-line dos cheques recebidos.

• Consultar durante venda fechamento: consulta ou não as vendas durante o fechamento.

• Tipo de consulta: qual o tipo de consulta on-line.
• Porta: porta de conexão com o servidor SERASA
• Servidor: servidor SERASA
• Logon: usuário SERASA
• Senha: senha SERASA
• Cnpj solicitante: SERASA

• Código da estação: SERASA

Rodapé

• Visível: ficar visível ou não as informações do rodapé do cupom fiscal.
• Label: informação que aparecera no cupom fiscal.
• Máscara: define uma estrutura para a entrada de informações no cupom fiscal.
• Tamanho: define o tamanho do campo da nota fiscal.

1. 1. 1. Impressão

• Imprimir comprovante venda a prazo: permite ou não imprimir cupom fiscal para venda a prazo.
• Quantidade de vias do comprovante de vendas: informa quantas vias serão impressas, 1, 2 etc;
• Imprimir motorista no comprovante de vendas a prazo: parâmetro para imprimir o nome do motorista no comprovante de venda a prazo.
• Imprimir leitura x no fechamento do turno: imprime a leitura x no fechamento do caixa automaticamente se sim.
• Imprimir cabeçalho no cupom (ecf térmica): as informações como nome, cnpf será impressa no cabeçalho do cupom.
• Código do template do controle interno de os: código do template do relatório de controle interno de ordem de serviço.
• Impressão de os por empresa: controle de ordem de serviço por empresa ou pela rede.
• Mensagem rodapé cupom obrigatório uf PROCON: permite imprimir mensagens estipulada pelo PROCON no cupom fiscal.

Bloqueios

• Permitir faturar na tela de venda: deixará ou não faturar uma os na tela de vendas.
• Permitir somente o criador alterar a os: irá permitir ou não que somente altera determinada os quem abriu ela, ex: o João abriu uma os e se o parâmetro estiver habilitado para sim, somente o João que poderá fazer alteração nesta os.

• Verificar entrega\devolução de itens ao cancelar \fatura: irá verificar ou não se determinado item foi entregue no estoque ou cancelar ou devolver item.
• Permitir entrada de cheques somente via cmc7: irá permitir ou não o recebimento de cheque somente com cmc7(leitor de cheque).
• Permitir alterar a data de vencimento das parcelas: irá permitir ou não alterar as parcelas de um recebimento nota a prazo.

• Permitir alterar NOP da nota fiscal: irá permitir ou não alterar o NOP de uma nota fiscal quando tiver emitindo nota fiscal.

• Permitir executor em branco antes da fatura: irá permitir ou não, não informar o executor antes de faturar.
• Permitir várias os abertas com a mesma placa: irá permitir ou não mais de uma os aberta para a mesma placa.
• Expirar negociação de clientes: irá verificar ou não se expirou/acabou a negociação que o cliente tinha.
• Permitir os aberta em mais de um pdv: irá permitir ou não que mais de uma os possa ser aberta em mais de um pdv, ex; tenho uma os 'x' aberta em um pdv, porem vou tentar abrir ela em outro pdv mesmo aberta em outro.
• Verificar vencimento do cadastro: irá verificar ou não se o cadastrado de determinado cliente venceu.

Fábrica de relatório

• Driver da fábrica de relatório instalado: informar se está instalado o driver da fábrica de relatório.

• Tipo de módulo: informar qual a dll que será utilizada para a fábrica de relatório.

• Código da empresa: informar o código da empresa do emsys que se refere a este determinado host.

NFC-e – Nota Fiscal Eletrônica para o Consumidor Final

O que é a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e?
A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e – é um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar as operações comerciais de venda presencial ou venda para entrega em domicílio ao consumidor final (pessoa física ou jurídica) em operação interna e sem geração de crédito de ICMS ao adquirente.
A configuração e a utilização da NFC-e no TACGas, precisa corresponder as regras de cada Unidades Federativas (Estados) a exemplo da "Versão do Layout", cujo modelo, é definido por ESTADO.

Emite NFC-e:

Parâmetro que habilita a emissão da nota fiscal eletrônica do consumidor no PDV, "Sim" ou "Não";

Ambiente da NFC-e:

Optar pela opção PRODUÇÃO, pois, corresponde a validade jurídica apta à seu uso;

Código Modelo de Documento para NFC-e:

Digite o código do modelo do documento equivalente à NFC-e cadastrado no EMSYS;

Imprime Automaticamente NFC-e:

Este parâmetro envia a impressão da NFC-e automaticamente após a baixa da venda realizada no PDV;

Utiliza Mini Impressora:

A mini impressora é uma ECF-Não Fiscal, para habilitar essa funcionalidade é necessário tratar o campo, opção "Sim" e "Não";

Tipo Comunicação:

Indicar qual a porta de comunicação da Mini Impressora;

Marca da Mini impressora:

Dentre as marcas das ECF's-Não Fiscal disponíveis no mercado integramos com: SWEDA, Itautec, Dataregis, Daruma, Bematech, Urano, Elgin, Epson, IBM e ZPM.

Modelo da Mini Impressora:

Preencher o campo de acordo com a ECF utilizada;

Mensagem Fixa na NFC-e:

Mensagem fixa qual será exibida no rodapé da NFC-e;

Versão do Layout:

Este parâmetro deve ser selecionado de acordo com o ESTADO, pois, cada UF adota uma versão para emissão da NFC-e. Atualmente há três layouts disponíveis: 2.0, 3.0 e 3.1.

Acesso ao sistema

Etetuar login

• Informe o nome do operador;
• Digite a senha de acesso;
• Clique em ;
• Selecione a empresa qual irá logar;

• Clique em .

A tela principal do sistema será inicializada como ilustra próxima imagem.

Principal do aceps

Controle de acesso

O usuário poderá selecionar as opções, que serão permitidas ao "operador", clicando 2 vezes em cima do nome da função que fica no lado esquerdo da tela.
Do lado direito da tela às funções estarão visíveis, clique para atribuir ou retirar função.

• Dê um duplo clique sobre a função para habilitar ou não: azul: liberado; vermelho: bloqueado.

Cadastro

Cadastro de cliente

Este sistema abrange todas as pessoas que mantém relacionamento com a empresa, seja cliente, fornecedor, funcionário, etc... O cadastro apropriado de pessoas físicas e jurídicas, determinando sua classificação, ou seja, suas atribuições dentro do sistema podem ser fundamentais para:

• Evitar problemas na emissão e registro de documentos fiscais;
• Personalizar informações por departamentos;
• Definições para avaliação de limite de crédito etc.

• Digite o nome do cliente, o número do cartão (se necessário);
• Indique o tipo de pessoa (física ou jurídica);
• Informe do cnpj/cpf da pessoa
• Informe a ie/rg da pessoa
• Informe o sexo da pessoa
• Digite o logradouro (nome da rua);
• Selecione a cidade, o estado;
• Digite o nome do bairro, o número do telefone;
• Digite o cep, a data de nascimento, marque se "emitente de cheque";
• Clique em .

Cadastro de emitente de cheque

O cadastro de emitente de cheques recebidos na empresa facilita o processo de recebimento de pagamentos nesta espécie além de ser utilizado no controle de depósito e retorno, na baixa e estorno de cheques e principalmente na sincronização de emitentes nos pdv's.

• Digite o nome, indique se é pessoa física ou jurídica;
• Digite o ie/rg, indique se a pessoa está ativa (sim ou não) , bloqueada (sim ou não);
• Digite o cpf/cnpj, número do telefone fixo, celular;
• Digite o endereço, complemento, a cidade, o bairro, cep;
• Informe a data de nascimento;
• Digite observação se houver;
• Confirme a inclusão .

Caixa

Abrir caixa

Abre o turno de trabalho para realização das vendas.

• Confirme o nome do operador;
• Digite o fundo de caixa (se houver);
• Confirme a abertura do caixa .

Fechamento de caixa

Fecha o caixa só estará disponibilizado no menu turno se o caixa estiver aberto.

• Clique em para confirmar o fechamento.

Consultar emitente de cheque

Será exibido na tela listagem contendo clientes com perfil emitente de cheque.

Sangria

Para registrar a retirada de numerário do caixa faça o seguinte: no menu caixa escolha a opção sangria ou ctrl+alt+s.

• Escolha forma de pagamento (dinheiro, cheque a vista etc);
• Digite o valor desejado clique ou pressione f2;

Obs: a sangria só é feita referente o valor da vendas efetuadas.

Suprimento

Para registrar o envio de numerário para o caixa faça o seguinte: no menu caixa escolha a opção suprimento ou ctrl+s.

• Escolha forma de pagamento (dinheiro, cheque a vista etc);
• Digite o valor desejado clique ou pressione f2.

Abrir gaveta

Função executada para abrir gaveta caixa quando instalada.

Ordem de serviço

Iniciar ordem de serviço

Com a tela principal limpa, o usuário deverá iniciar uma nova 'os' utilizando o menu > ordem de serviço > iniciar ordem de serviço. Pode-se "pesquisar os" utilizando filtros data, número etc .

• Clique sobre a os desejada;
• Informe o vendedor e pressione f2, o usuário poderá localizar o nome do vendedor utilizando os tipos de pesquisa por código e por nome;
• Com o cursor posicionado sobre o nome do cliente, pressione f2 para a seleção do mesmo, após identificar o cliente selecione-o com duplo-clique.
  
  

Utilize o tab para movimentar-se entre os campos a serem preenchidos.

• Preencha os demais campos: km, contato e observação se houverem.
• Selecione na tela principal se é serviço ou mercadorias e pressione f2 para abrir a lista de serviço/mercadoria permitindo que o usuário selecione a opção desejada. Acompanhe ilustração abaixo:

Após definir se serviço ou mercadoria pressione f2, o sistema retornará uma lista para que o usuário selecione os serviços e/ou mercadorias disponíveis para a comercialização.
Ressalva: o usuário pode vender em 1 mesma 'os' serviços e mercadorias basta alternar em tela serviços e mercadorias, pressione f2, selecione o item, digite a quantidade do item e enter, até que os itens se posicionem na parte inferior da tela de venda.





Depois de selecionado(s) o(s) item(ns) da 'os' o usuário deverá finalizar a operação seja, faturando emitindo nota fiscal, boleto enfim, deve finalizar a 'os' da forma conveniente que corresponda ao processo.
Para faturar a os primeiramente tem-se que gravar a os pressione primeiro f3, sem gravá-la o sistema não permitirá nenhuma ação.

• Seleção dos itens tanto serviço como mercadoria;
• Pressionamos f3 para gravarmos a os, na seqüência iremos faturar e emitir o boleto. Para faturar primeiro devemos mudar de 'orçamento para 'ordem de serviço', como mostra o destaque em azul. Acompanhe o exemplo e observe as funções.

Após ter alternado para ordem de serviço ctrl+o, pressione f4. Abrirá a seguinte tela para confirmação do cliente:

• Selecione forma de pagamento (a vista, parcelado, cartão etc);
• Digite o valor recebido;

• Pressione enter até que conclua a impressão do cupom fiscal.

No momento da baixa dos itens se estas funções estiverem marcadas o sistema automaticamente retornará telas para que sejam feitas a nota fiscal e boleto.
Se esta função não estiver marcada o processo da baixa da os terminará no momento da impressão do cupom fiscal.
Vamos exemplificar a venda com a função de gerar nota fiscal e boleto ativos.

Nota fiscal consumidor

Funcionalidade exigida pelo paf-ecf. O mesmo tem a função de permitir lançamento da nota fiscal consumidor no caso de inoperância do ecf. Esta nota é uma nota manual que deve ser inclusa no sistema após ser emitida. Também poderão ser inseridas as notas canceladas, como mostra a imagem abaixo, todos os campos têm que ser preenchidos.

• Selecione o modelo de nota fiscal;
• Após preencher e/ou confirmar os dados pressione . Confirme a emissão da nota fiscal ou cancele.

• Confirme a geração da nota fiscal e na seqüência confirme a sua impressão.

• O sistema retorna mensagem de sucesso na geração e o número da nota fiscal.

No ACEPS obedecendo ao paf-ecf é permitido gerar a nota fiscal eletrônica e realizar a sua transmissão.
Para tanto, é necessário ter instalado o emsys3 na máquina e possuir certificado digital instalado na mesma máquina.

A tela acima é a tela de gerenciamento da nota fiscal eletrônica permitindo consultar, transmitir, exportar xml e imprimir o danfe.
Transmitindo ou não o danfe o ace retornará tela para a geração do boleto.

Gerar boleto

Pressione f2 para selecionar o documento.

Importante: para a geração de boleto tem-se que haver recebimento como "nota a prazo" e esta mesma, precisa ter definida "quantidade" de parcelas previamente cadastrada no emsys3.
Caso não haja a informação "parcelas" relacionada a forma de pagamento não será retornada tela "gerar boleto" pelo ACEPS3.

Venda parcelada

O status mostra que a os está aberta, ao faturar como nota a prazo e/ou outra forma a prazo, poderá indicar parcelamento, porém, a regra de "prazo" x "parcelamento" precisa estar cadastrada no emsys3 > pdv> forma de pagto.

Contuinuando... XN

• Certifique-se das parcelas se estiver em conformidade pressione para confirmar o parcelamento.

O sistema retornará tela para seleção do "modelo do documento-boleto" que deve ser gerado, como ilustra tela abaixo:

• Selecionado o modelo do documento pressione

Cancelar item

Para cancelar, remover 1 (um) único item de uma os, ela precisa estar com status aberto.


O item removido aparecerá em vermelho na tela e permanecerá até o momento do faturamento. Ele sairá da tela quando ativar f4 "pagamento".

Cancelar fatura

Para cancelar os ela deve estar gravada. Antes a selecione e pressione f10.

• Confirme f2/ok.

Trocar produtos da o.s.

Imprimir os

Para imprimir as os faturadas, faça a busca da os, selecione e pressione f1. Todas as funções citadas encontram-se do lado esquerdo da tela, não se preocupem em decorar de imediato as mesmas.

Alterar executor

A função de alterar executor somente é permitida se a os estiver aberta permitindo a alteração do executor da função.

Venda balcão

A venda balcão contempla a venda concomitante, ou seja, ao selecionar o serviço e/ou produtos imprime automaticamente o cupom fiscal. Assim sendo, não há o armazenamento do orçamento para posterior faturamento.

Pré venda

De acordo com o paf-ecf uma pré venda é: "a operação registrada em equipamento de processamento de dados interligado ou integrado ao ecf, ainda que por meio de rede de comunicação de dados, sem a impressão de documento que descreva os itens registrados, realizada por estabelecimento que não adota exclusivamente o auto-serviço, na qual o consumidor, após escolher a mercadoria, recebe um código ou senha de identificação e se dirige ao caixa, onde é efetuado o pagamento, emitido o documento fiscal correspondente e retirada a mercadoria adquirida.

Terceirização

A terceirização prevê a transferência do serviço "aberto" para outros. O acesso a funcionalidade pode ser feito pelo menu ORDEM DE SERVIÇO > TERCEIRIZAÇÃO SERVIÇO ou pelo atalho F9.
Há, porém, algumas regras como:

1. A O.S. "COTAÇÃO" deve estar aberta;
2. O valor da terceirização não pode ultrapassar o valor total da O.S.
3. Para faturar a OS, primeiramente, deve-se alterar o status co controle do serviço terceirizado para "pronto" e/ou "finalizado.

Para exibir o serviço terceirizado deve-se acessar a O.S. correspondente, pressionar F9. Será retornada a tela a seguir:

• Clique em e será retornada a tela 'CONTROLE' para selecionar o serviço qual terá o status alterado.

• Selecionado o serviço altere o status "Aberto" ou "Pronto".

Após concluir a terceirização será permitido faturar a O.S.

Menu fiscal

Emitir leitura x (ctrl+x)

Para emitir uma leitura x da impressora fiscal conectada ao pdv utilize a opção "emitir leitura x" no menu fiscal, ou através das teclas de atalho "ctrl + x".

A leitura x é um relatório fiscal emitido pela ecf, a qualquer momento, indicando os valores acumulados nos contadores e totalizadores, sem que isso resulte em zerar ou diminuir os valores.
Ao solicitar a emissão da leitura x o sistema exibirá uma mensagem questionando o operador se realmente deseja emitir o relatório.

LMFC – leitura memória fiscal completa

A memória fiscal da ecf é uma tecnologia que armazena em cartão de memória todo o controle fiscal do caixa do estabelecimento comercial, dispensando a segunda via da bobina fiscal impressa.
Para realizar a leitura completa da memória fiscal da ecf conectada ao pdv deve-se utilizar a opção "lmfc – leitura fiscal completa" no menu fiscal.
Veja na figura abaixo a tela para emissão da lmfc. A leitura da memória fiscal pode ser impressa na ecf, botão imprimir, ou salva em arquivo texto que depois de marcado.

Também são oferecidas duas formas diferentes para obtenção dos dados da leitura, por datas iniciais e finais dos lançamentos ou, por intervalo de reduções (veja figuras abaixo):
Após a impressão da lmfc o sistema emite uma mensagem indicando sua conclusão.
No caso em que a lmfc será salva em arquivo texto, o sistema faz um questionamento se o operador deseja realmente gravá-la.

Após a finalização da gravação do arquivo texto lmfc.txt o sistema emitirá uma mensagem informando que foi concluída com sucesso e indicando o local onde foi salvo. O arquivo sempre será salvo na mesma pasta de instalação do sistema.

LMFS – leitura memória fiscal simplificado

A memória fiscal da ecf é uma tecnologia que armazena em cartão de memória todo o controle fiscal do caixa do estabelecimento comercial, dispensando a segunda via da bobina fiscal impressa.
Para realizar a leitura simplificada da memória fiscal da ecf conectada ao pdv utilize a opção "lmfs – leitura fiscal simplificada" no menu fiscal. Veja na figura abaixo a tela para emissão da lmfs.
A leitura da memória fiscal pode ser impressa na ecf, botão imprimir, ou salva em arquivo texto, botão salvar.

A leitura da memória fiscal simplificada pode ser impressa na ecf, salvar em arquivo texto, botão salvar. Também são oferecidas duas formas diferentes para obtenção dos dados da leitura fiscal, por datas iniciais e finais dos lançamentos (veja figura acima) ou, por intervalo de reduções.
Após a impressão da lmfs o sistema emite uma mensagem indicando sua conclusão.

Arquivo MF

Este arquivo é feito com as informações contidas na memória fiscal da ecf. É exigido pelo paf e sua extensão é .txt. É gerado um arquivo mf por mês. Selecione a opção no menu fiscal, função arq.mf.
O arquivo será gerado automaticamente.

Arquivo MFD

O arquivo mfd (memória de fita detalhe) é um documento emitido com informações sobre a memória fiscal da ecf. Para gerá-lo no sistema utilize a opção "arquivo mfd" no menu "fiscal".
Os dados a serem gerados no arquivo atende a dois critérios:
A) utilizando as datas iniciais e finais do período de movimentação a ser gravado, e;
B) utilizando o número inicial e final dos cupons fiscais emitidos.
Ao clicar no botão para solicitar a geração do arquivo da memória fiscal, o sistema retornará mensagem para confirmar o procedimento, pois, durante a geração do arquivo a ecf fica bloqueada para uso.

Identificação do paf – ecf

O paf é o programa aplicativo fiscal que faz a interface com o ecf ou impressora fiscal. O sistema disponibiliza a opção "identificação do paf-ecf" no "menu fiscal". Ao clicar na opção do menu o sistema enviará um relatório gerencial para a ecf com a identificação do paf. É necessário que não haja cupom fiscal aberto na impressora para realizar este procedimento.

Vendas do período

O sistema dispõe de uma ferramenta que gera dois tipos distintos de arquivo contendo os dados das movimentações das vendas do ecf num determinado período. Pode ser acessada na opção "vendas do período" no menu "fiscal". Veja a tela na figura abaixo

Para gerar com informações das vendas do período informado no layout do sintegra marque a opção, como na figura acima, e "ato cotepe/icms09/08".

Tab. Índice técnico de produção

Parâmetro de configuração

Parâmetros de configuração é para emitir relatório gerencial pelo ecf contendo a configuração programada no paf-ecf em execução para os parâmetros de configuração previstos nesta especificação, relativos aos requisitos que referenciem "a critério da unidade federada".

Registro do paf – ecf

Registros do paf-ecf objetivo é gerar arquivo eletrônico contendo as informações relativas ao estoque total, tabela de mercadorias e serviços prevista no requisito xiii e o estoque parcial informadas pelo código ou pela descrição, e, extraídas por período de data.

• Informe as datas iniciais e finais do período;
• Selecione a tabela de preços;
• Pressione .

Espelho MFD

O arquivo no formato de espelho da MFD (Memória de Fita Detalhe) é uma reprodução na íntegra dos documentos emitidos pelo ECF.
Para gerar o espelho MFD no sistema utilize a opção "Espelho MFD" no menu "Fiscal".
Os dados a serem gerados no arquivo podem ser selecionados sob dois critérios diferentes. Utilizando o número inicial e final do cupom fiscal emitido, veja na figura acima. E, utilizando as datas inicial e final do período de movimentação a ser gravado.

Envio ao Fisco da Redução Z

REQUISITO LVIII
O PAF-ECF deve gerar as seguintes informações, denominadas no seu conjunto como "Arquivo com Informações da Redução Z do PAF-ECF", observando-se ainda os itens 2 a 8 e o art 2º deste Ato.
Porém, até o momento da homologação não havia webservice válida em despacho da CONFAZ. Logo, ao chamar a função será retornada a tela abaixo:

Envio ao Fisco Estoque

REQUISITO LIX
O PAF-ECF ou o Sistema de Gestão deve gerar as seguintes informações relativas ao estoque de mercadorias do último dia do mês anterior, denominadas no seu conjunto como "Arquivo com Informações do Estoque Mensal do Estabelecimento.
No entanto, até o momento da homologação não havia webservice válida em despacho da CONFAZ. Logo, ao chamar a função será retornada a tela abaixo:

Vendas Identificadas pelo CPF/CNPJ

Para gerar arquivo eletrônico contendo as informações previstas no leiaute estabelecido no Anexo VI, devendo o programa aplicativo informar o local da gravação e assiná-lo digitalmente por meio do Registro tipo EAD especificado no requisito XXXI, com possibilidade de seleção por mês e ano e também por CPF/CNPJ ou todos para os quais houve venda no mês e ano definido.

Outras funções

Emitir leitura x em arquivo

O sistema disponibiliza uma ferramenta para gravar as informações da leitura x da ecf em arquivo texto, no menu "outras funções", opção "gravar leitura x em arquivo", ou através das teclas de atalho ctrl + alt + x.

Ao acessar a opção, o sistema exibe a tela de diretórios do windows para o operador informar o nome e o local onde o arquivo será salvo, após selecionar o local será basta clicar em salvar, como mostra a tela abaixo.

Após aparecerá a tela de confirmação informando que o registro foi salvo.

Mudar horário de verão impressora

Para realizar a alteração do horário normal da impressora fiscal para o horário de verão e vice-versa, o sistema disponibiliza uma ferramenta no menu "outras funções", opção"mudar horário de verão impressora".
Antes de realizar a alteração o sistema exibirá uma mensagem questionando se o operador deseja realmente alterar o horário da impressora.

Se a impressora já estiver no horário de verão o mesmo será descontinuado atrasando o relógio em 1 (uma) hora. Após executar a saída do horário de verão, o operador deverá aguardar 1 hora para que o horário da impressora seja ajustado. O sistema ira informar passo a passo sobre o que deverá ser feito. Importante: só se altera o horário após emissão da redução z.
Ao finalizar a alteração do horário o sistema exibe uma mensagem informando a alteração.

Trocar bobina

Para realizar a troca da bobina de papel da ecf o sistema disponibiliza a opção"trocar bobina" no menu "outras funções". Antes de realizar a troca o sistema exibe mensagem de confirmação.

Sempre e automaticamente, será gerada uma leitura x assim que recolocar a bobina na impressora. Depois de pressionar "enter" ou clicar em aparecerá uma mensagem como mostra a imagem abaixo informando que a troca foi realizada com sucesso.

Emitir redução z (ctrl+z)

Para emitir a redução z de uma ecf através do sistema utilize a opção "emitir redução z" no menu "outras funções" ou através das teclas de atalho ctrl + z.
A redução z é um processo realizado para fechamento da movimentação do dia anterior da impressora fiscal. Por isso não se deve emitir duas reduções consecutivas, pois a movimentação do dia atual será fechada e a ecf não poderá ser utilizada até às 23:55hs.
No momento em que o operador solicita a emissão da redução z, o sistema exibe mensagem para confirmação

Após finalização da emissão o sistema exibe mensagem informando que foi gerada, indicando a data da geração, e questiona se deseja gerar novamente a redução z.
Se o operador solicitar uma segunda emissão de redução z, o sistema alerta que se for emitida bloqueará a impressora até a meia-noite.

após a confirmação do operador e a emissão da nova redução z, o sistema exibe uma mensagem de finalização da emissão.

Obtém dados da ultima redução

Para obtenção dos dados da ecf no momento da emissão da última redução z, o sistema disponibiliza a opção "obtém dados última redução" no menu "outras funções".

A finalização da obtenção dos dados o arquivo será salvo na pasta do sistema.

Nota fiscal de consumidor

Funcionalidade exigida pelo paf-ecf. O mesmo tem a função de permitir lançamento da nota fiscal consumidor no caso de inoperância do ecf. Esta nota é uma nota manual que deve ser inclusa no sistema após ser emitida. Também poderão ser inseridas as notas canceladas, como mostra a imagem abaixo, todos os campos têm que ser preenchidos.

Atualização automática

A atualização automática é uma função que permite a facilidade para que o sistema tacretail3 seja atualizado rapidamente.
Para realizar a atualização basta entrar no menu "outras funções" logo após ir até a aba "atualização automática" .

• Clique em verificar atualização. Logo após clique em cima da atualização que irá aparecer na tela. Depois de selecionado a atualização clique em "obter atualização ".
• Após a atualização irá aparecer uma mensagem de confirmação que a atualização foi realizada com sucesso.

Gerar cat-52

Atender especificamente SEFAZ - são Paulo na geração dos arquivos fiscais

Ato cotepe 35/2005

Contempla a geração de arquivos fiscais conforme normativa do distrito federal.

• Informe as datas iniciais e finais para a geração do arquivo;
• Clique em .

Geração relatório de impostos

A lei n.° 12.741/2012, também conhecida como 'de olho no imposto'. Ela nasceu de uma iniciativa popular liderada pela federação das associações comerciais do estado de são paulo – facesp e tem como objetivo tornar claro à população, através dos documentos fiscais ou equivalentes, o valor aproximado corresponde à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que estão sendo arrecadados.
No menu "outras funções" clique sobre gera relatório impostos, Digite o número do cupom fiscal e pressione enter ou .

Movimento por ecf

"movimento por ecf", para gerar o arquivo eletrônico previsto no requisito xxv com possibilidade de seleção por período de data e por ecf. Conforme ato cotepe 17/04 utilizado para transmissão para o estado do espírito santo.

Gerar Arquivo RFD

RFD (Registro de Fita-Detalhe), pertinentes à automação, que entrou em vigor a partir de 01 de julho de 2007 no estado de São Paulo.O RFD surgiu através da Portaria CAT-52 de 06 de junho de 2007 e corresponde a um arquivo digital, armazenado no disco rígido do computador, que contém dados de todos os documentos emitidos pelo ECF, a identificação do equipamento e de seu usuário.

Recebimento de título

Até a data da Homologação a Funcionalidade estava em desenvolvimento.

Relatório

Fechamento diário de caixa

Informe a data (período) do caixa ou caixas e clique em
.

Ordem de serviço "pendente" e "cancelada"

O sistema traz os relatórios direto na tela após selecionada a opção no menu.

Orçamentos "pendentes" e "cancelados"

O sistema retorna relatórios direto na tela depois de selecionada a opção no menu.

Cotação pendente e cancelada

Essa funcionalidade permite visualizar todas as "cotações" abertas no sistema.

Consultar última compra cliente

Esta função serve para que o operador de caixa possa verificar os dados da última compra do cliente, podendo analisar qual fatura foi gerada para o cliente, qual a data da fatura lançada, verificar o número da ordem de serviço que foi gerada, verificar o valor total, podendo verificar os itens com suas informações e verificar a condição de pagamento que foi faturado a última ordem de serviço.

Menu tef – transmissão eletrônica de fundos

O tef nada mais é do que as conexões com as operadoras de cartões de créditos. Se os cartões estiverem configurados aparecerão na tela de recebimento todas as bandeiras disponíveis.