1. Obtenção Material de Instalação

Para realizar a instalação do Módulo EMSys Transporte, transfira o arquivo executável EMSysTransporte.exe para a unidade Disco Local (C:) na pasta Emsys3 da máquina que receberá o processo de instalação.

2. Operação de Transporte - Parâmetros

2.1. Empresa

Acesse: Sistema → Empresa → Transportadora

• Informe o código RNTC - Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Carga.
• Selecione o tipo de Transporte - Defina o tipo de transporte que será utilizado. 

• Associe o Modelo de Documento Fiscal.​ É importante destacar que cada tipo de transporte e situação requer um modelo de documento fiscal específico, o que garante a conformidade legal e eficiência nos processos logísticos, neste caso serão utilizados os modelos abaixo:​

  • 57 - Conhecimento de Frete - CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico): Obrigatório para transporte interestadual de carga lotação coberta por um único Conhecimento de Transporte Eletrônico.
  • 58 - MDF-e (Manifesto Eletrônico de documento Fiscal): Necessário para transporte interestadual de bens ou mercadorias cobertos por uma única NF-e, realizado com veículos próprios, arrendados ou mediante contratação de transportador autônomo.
• Salve o Registro - Após o preenchimento, salve as informações para finalizar a configuração.

2.2. Parâmetros Empresa

Acesse: Sistema → Parâmetros Empresa → Módulo TR

Menu 1:

• Tomador: Informe configuração do tomador de serviços no contrato.]
• Permite Contrato sem Cota: Define se contratos podem ser feitos sem a atribuição de cotas.
• Modelo CT-e: Selecione o modelo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).
• Gerar N° CT-e: Configura a geração automática de número de CT-e.
• Modelo MDF-e: Escolha o modelo de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e).
• Gerar N° MDF-e: Configura a geração automática de número de MDF-e.
• Permitir utilizar contrato da Matriz: Define se a filial pode utilizar o contrato da matriz.
• Permitir Cota ultrapassar o limite da carga no Contrato: Define se as cotas podem ultrapassar o limite de carga.
• Seguradora: Especifique a seguradora responsável pelo transporte.
• Somar/ Subtrair horas nos Eventos: Caso cliente utilize horário diferente de Brasília, é necessário ajustar.

Menu 2:

Nesta tela, é possível ajustar as configurações para o envio de e-mails, caso necessário. As principais opções incluem:​

• Gerar Conhecimento de Frete na Finalização da Ordem de Carregamento: Configuração para a geração automática do conhecimento de frete ao finalizar a ordem de carregamento.
• Permitir Emitir Contrato em outra UF: Autoriza a emissão de contratos fora do estado da sede.
• Utilizar regras de CFOP de Transporte: Aplicar as regras do Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) no transporte.

Menu 3:

Nesta tela, também é possível ajustar as configurações de envio de e-mails para diferentes partes envolvidas no processo:​

• Tomador: Configurações específicas para o tomador de serviços.​
• Remetente: Ajustes para o remetente das comunicações.​
• Destinatário: Definições para quem receberá os e-mails.​
• Expedidor: Configurações relacionadas ao expedidor.​
• Recebedor: Personalização dos dados do recebedor.​
• Agregado/Terceiro: Ajustes para terceiros que possam ser envolvidos.​

Menu 4:

• Permitir Emissão de CT-e em Fretes com Origem e Destino no mesmo Município: Autoriza a emissão de CT-e mesmo quando origem e destino estão no mesmo município.

Menu 5:

• Template Conhecimento: Modelo padrão para geração do conhecimento de frete.
• Template Minuta: Modelo padrão de minuta.
• Template OS: Modelo padrão de Ordem de Serviço (OS).

Menu 6:

• Almoxarifado p/ Baixa de Estoque no Lançamento de O.S. Interna: Definir o almoxarifado padrão para movimentação de estoque em ordens de serviço internas.
• Tipo de Movimento p/ baixa de Estoque no Lançamento de O.S. Interna: Configuração para o tipo de movimento no lançamento da OS.
• Tipo de OS para Manutenção na Entrada de veículos na Garagem: Defina o tipo de OS para manutenções de veículos que entram na garagem.

 Menu 7:

• Comissão de vendedor.
  
• Plano de Incentivo.
• Romaneio.

Menu 8:

• Bloquear Finalização de OS sem Pedido de Compra Vinculado: Configuração para impedir a finalização de OS sem um pedido de compra vinculado.
• Bloquear Finalização de OS sem Nota Fiscal Vinculada: Configuração para impedir a finalização de OS sem uma nota fiscal associada.

2.3. Parâmetros do Sistema

Acesse: Parâmetros do Sistema → Sistema → Módulos Adicionais → Transportadora.

Menu 1:

• Tipo de Movimento de Estoque na saída p/ Recapagem: Defina o tipo de movimentação que ocorrerá ao enviar pneus para recapagem.
• Tipo de Movimento de Estoque na entrada p/ Recapagem: Defina o tipo de movimentação para quando os pneus recapados retornarem ao estoque.
• Tipo de Movimento de Estoque (Saída) ao alocar pneu no veículo: Parâmetro para a movimentação de saída de estoque ao alocar pneus em veículos.
• Tipo de Movimento de Estoque (Entrada) ao retirar pneu no veículo: Parâmetro para a movimentação de entrada ao remover pneus dos veículos.

Menu 2:

• Template de Contrato de Frete: Escolha o modelo de contrato de frete a ser utilizado.
• Template das Cotas e Carregamentos: Defina o modelo padrão para cotas e carregamentos.

Menu 3:

• Compartilhar Contratos de Frete entre as Empresas: Permitir ou restringir o compartilhamento de contratos de frete entre diferentes filiais.
• NOP D.E.: Configuração para "Nota de Ordem de Pagamento" de entrada.
• NOP F.E.: Configuração para "Nota de Ordem de Pagamento" de saída.

Menu 4:

• Lista Modas ICMS: Configuração para a lista de modas aplicáveis ao ICMS.
• Lista Modas ICMS-ST: Configuração para a lista de modas aplicáveis ao ICMS Substituição Tributária (ST).

3. Cadastros

3.1. Pessoa

Acesse: Pessoas → Cadastro de Pessoas.

•  Agregado/Terceiro: Marcar o cadastro como Agregado/ ou Terceiro para a seleção no Cadastro de Frota. 
•  Motorista: É necessário ter pelo menos um cadastro completo para emissão de CT-e e MDF-e. Incluir documentos que podem bloquear o carregamento, cadastráveis. 

3.2. Tipo de Documento

• Se necessário incluir documentos que podem bloquear o carregamento. O cadastro destes está disponível no menu Pessoa →  Tipo de Documento.

3.3. Cadastro de Item

• Alterar o tipo de item para Natureza de Carga.
•  Incluir informações de Unidade e Subcategoria.
•  Acessar a aba Transportadora e, se o produto for inflamável, marcar como Produto Perigoso.
• Incluir informações como N° ONU, Classe de Risco, Nome p/ Embarque, Ponto de Fulgor e Grupo de Embalagem

3.4. Frota

Acessar: Veículos → Frota.

• Selecionar a propriedade da Frota.
• Informar o número RNTRC da frota.
• Selecionar a base de dados responsável pela frota.
• Se a propriedade da frota for de terceiro ou agregado, selecionar o cadastro de pessoa responsável pela frota.

3.5. Pneu

• É necessário realizar o cadastro prévio de Tipo, Modelo, Marca, Tamanho, Estágio, Sulco e Pressão.
• Na aba Detalhe: informar R$ Compra, Almoxarifado e Item Estoque.
• É possível cadastrar vários pneus com as mesmas características de uma só vez acessando Pneus → Cadastro de Pneus em Lote e informando Sulco e Pressão.

3.6. Rotas

• Para cada percurso utilizado na Ordem de Carregamento, cadastrar a rota.
• Informar cidade de Origem e Destino da carga.
• Se necessário, incluir pontos de parada/apoio no cadastro de Rotas, sendo cada ponto previamente cadastrado como Pessoa.

3.7. Veículos

Acesse: Veículos.

1. Selecione Tipos, Grupos, Marcas e Modelos e insira as informações necessárias.

2. Selecione Tipo de Caixa, Tipo de Tração, Marcas de Motor e insira as informações necessárias.

3. Acesso o menu Veículos → Veículos.

Nesta tela informe os dados como Placa do veículo, Ano do veículo, Renavam (Registro Nacional de Veículos), CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), Chassi e Condutor (deve estar classificado no Cadastro de Pessoas como Motorista). 

Na aba Complemento, informe os dados como Tipo de Tração, Tipo de Rodado, Tipo de Carroceria: Combustível, Frota, Cidade de Licenciamento e Representação informe o número de eixos.

Na aba Pneus:

• Clique com o botão direito em cima e clique em Selecionar.
• Busque o pneu que está alocado no veículo e clique em Ok.
• Informe Data e hora da movimentação do pneu, Sulco e Pressão.

4. Conhecimento de Frete/Minuta

O Conhecimento de Transporte Eletrônico (Modelo 57) é um documento fiscal eletrônico que pode substituir os seguintes documentos fiscais:

• Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8
• Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9
• Conhecimento Aéreo, modelo 10
• Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11
• Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 27
• Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, quando utilizada em transporte de cargas
• Também pode ser utilizado como documento fiscal eletrônico no transporte dutoviário e em transportes multimodais

O Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) é um documento exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com a finalidade de documentar prestações de serviço de transporte. Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e pela Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte.

4.1. Obrigatoriedade

Os contribuintes do ICMS devem substituir os documentos citados acima com o CT-e:

• Contribuintes do modal rodoviário, dutoviário, aéreo, ferroviário
• Contribuintes do modal aquaviário
• Contribuintes do modal rodoviário, cadastrados com regime de apuração normal
• Contribuintes do modal rodoviário, optantes pelo regime do Simples Nacional e cadastrados como operadores no sistema Multimodal de Cargas

5. Modelo de Documento Fiscal

É importante destacar que cada tipo de transporte e situação requer um modelo de documento fiscal específico, o que garante a conformidade legal e eficiência nos processos logísticos, neste caso serão utilizados os modelos abaixo:

• 57 - CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico): Obrigatório para transporte interestadual de carga com lotação coberta por um único CT-e.
• 58 - MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais): Obrigatório para transporte interestadual de bens cobertos por uma NF-e, utilizando veículos próprios, arrendados ou transportador autônomo.

6. Contrato de Frete

1. Informar Validade, Condição, Tipo, Tomador, Modal, Vendedor e Origem.

2. Incluir Item/Carga:

• Informar Item/Carga, QTD/Vol e Destinatário. Se necessário, incluir Expedidor e Recebedor.
• Na aba Valores do Frete: preencher R$ Frete, Cobrar por, Alíquota ICMS, Modal ICMS, KM Total e Código CST.
• Na aba Pedágios: informar Tipo de Pedágio, Modal Pedágio e Pedágio Volta.
• Na aba Documento: selecionar o tipo de documento Conhecimento de Frete ou MinutaSe necessário, incluir a Cota de Carregamento.
• Cotas de Carregamento: Informar Quantidade, Prev. Início e Prev. Fim, Não ultrapassar a Qdt. Máx. se necessário.
• incluir o Veículo da Cota, apenas pesquisar e incluir.

7. Ordem de Carregamento

7.1. Com Contrato de Frete

• Buscar o Contrato de Frete e a Cota (o contrato precisa estar marcado na tela de "Contrato de Frete" como "Comercial Aguardando Ap." e "Fiscal Aguardando Ap." para que seja exibido na tela "Ordem de  Carregamento".
• Verificar as informações preenchidas automaticamente.
• Documentos: Informar o documento fiscal referente à carga (Nota Fiscal Eletrônica ou Nota Fiscal de Formulário).
• Veículos: Selecionar o veículo responsável pela carga, caso não tenha sido informado no Contrato de Frete.
  • Sub-aba Equipe/Motorista: Informar dados, caso não esteja registrado no cadastro do Veículo.
• Pedágio: Será preenchido automaticamente a partir das configurações do parâmetro.
• Valores do Frete: Será preenchido automaticamente a partir das configurações do parâmetro.
• Componente: Não possui necessidade de informar.
• Comissão: Não possui necessidade de informar.
• Coleta e Entrega: Não possui necessidade de informar.
• Seguro: Preencher averbação, pois esta informação não é preenchida automaticamente, as demais informações serão preenchidas automaticamente a partir das configurações do parâmetro.
• CT-e: Na aba CT-e, preencha os dados da Natureza de Operação. O Modelo de Documento será preenchido automaticamente a partir das configurações do parâmetro.
• Outros: Preencha o campo Forma Aut. e Condição.
• Ao finalizar a Ordem de Carregamento, a tela do Gerenciador CT-e 4.0 será aberta automaticamente para que você valide as informações. Após transmitir a Ordem de Carregamento, ficará vinculada na aba CT-e da tela de Ordem de Carregamento.

• Se precisar editar ou substituir informações, não é necessário refazer todo o cadastramento. Na tela CT-e no campo Tipo, você pode usar a opção de copiar, informando o motivo da ação. Isso ativará automaticamente novas abas que precisam ser preenchidas, como "CT-e de Substituição" ou "CT-e de Complemento".

Autorização da Emissão:

• Quando todos os dados do CT-e estiverem devidamente preenchidos e você realizar a sua finalização, o sistema abrirá automaticamente uma janela solicitando a confirmação para a emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e).
• Neste ponto, você terá a opção de confirmar a emissão clicando em "Autorizar MD-e", que irá prosseguir com o envio do manifesto à SEFAZ para validação e autorização.

Mensagem de Sucesso:

• Se o processo for bem-sucedido, o sistema enviará a seguinte mensagem de confirmação: "MD-e emitido com sucesso e autorizado pela SEFAZ."

Mensagens de Erro:

• Caso haja algum problema no preenchimento ou na comunicação com a SEFAZ, o sistema informará o erro específico, com instruções para correção. Um exemplo de mensagem de erro pode ser: "Erro na emissão do MD-e: Verifique os dados obrigatórios ou a conexão com a SEFAZ."

7.2. Sem Contrato de Frete

• Selecionar Tomador, Modal, Doc., Modelo e Empresa.
• Informar Remetente, Destinatário, Expedidor, Recebedor e Tomador.
• Na aba Documentos: informar o documento fiscal referente à carga (Nota Fiscal Eletrônica ou Nota Fiscal de Formulário).
• Na aba Veículos: selecionar o veículo responsável pela carga.
• Informar também na aba Equipe/Motorista, caso não esteja registrado no cadastro do Veículo.
• Informar a Rota.
• Na aba Pedágios: informar Tipo de Pedágio, Modal Pedágio e Pedágio Volta. Se necessário, informar o Vale Pedágio.

• Na aba Valores do Frete: preencher R$ Frete, Cobrar por, Alíquota ICMS, Modal ICMS, KM Total e Código CST.

• Na aba CT-e/Minuta: informar o Modelo (CT-e ou Minuta) e NOP.

• Na aba Outros: informar a Condição de pagamento.

• Ao finalizar a Ordem de Carregamento, o sistema gera automaticamente o CT-e e o MDF-e da carga

8. Carta de Correção

1. O Evento Carta de Correção serve para corrigir informações de um CT-e já emitido. É permitido alterar apenas algumas informações:

• Variáveis que determinam o valor do imposto (base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da prestação)
• Dados cadastrais que impliquem mudança do emitente, tomador, remetente ou destinatário
• Data de emissão ou de saída
• Caso o CT-e contenha um valor incorreto, o contribuinte pode emitir um CT-e complementar, contendo as diferenças faltantes, gerando um arquivo XML no mesmo padrão do primeiro emitido.

2. Acessar o menu CT-e > Conhecimento de Frete no módulo Transporte.
3. Buscar o CT-e que necessita de correção.
4. Clicar em Emitir CC-e na parte superior da tela.

4. Informar os dados do evento e incluir o registro:

• Data do Evento: incluir a data vigente em que a CC-e será emitida.

5. Informar as correções:

• Grupo: informar o Grupo de Informações que contém o dado a ser corrigido.
• Campo: informar qual campo será modificado.
• Valor: informar o dado correto.
• N° item: preencher nos casos onde há mais de uma informação para o mesmo item (por exemplo, modificar a série de uma nota fiscal específica).

9. Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e)

O Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é um documento digital emitido e armazenado eletronicamente, que visa vincular os documentos fiscais envolvidos na operação de transporte a uma unidade de carga específica. Este documento, que possui validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente e pela autorização de uso concedida pela administração tributária da unidade federada, é utilizado para registrar e monitorar documentos fiscais em trânsito. O MDF-e tem como principal objetivo agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito, além de identificar a unidade de carga e outras características relevantes do transporte.

9.1. Modelo de Documento Fiscal

Acesse: Fiscal → Modelo de documento Fiscal.

Conforme mencionado anteriormente neste manual, no Menu 2. Operação de Transporte - Parâmetros, cada atividade deve possuir seu modelo de documento específico. Para a emissão do CT-e, serão utilizados os seguintes modelos:

• 57 - Conhecimento de Frete - CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico): Obrigatório para transporte interestadual de carga lotação coberta por um único Conhecimento de Transporte Eletrônico.
• 58 - MDF-e (Manifesto Eletrônico de documento Fiscal): Necessário para transporte interestadual de bens ou mercadorias cobertos por uma única NF-e, realizado com veículos próprios, arrendados ou mediante contratação de transportador autônomo.

Acesse: MDF → Manifesto.

1. Informe:

• Data de emissão do MDF-e
• Data de início do documento
• Número de série do documento
• Código de CIOT (Código Identificador de Operação de Transporte)
• Série/ Sub-Série se houver.

2. Selecione:

• Modalidade do transporte
• Empresa 
• Veículo
• Modelo de Documento Fiscal
• Veículo Reboque (se aplicável)
• UF de Início e UF de Fim

3. Na aba Documentos:

• Selecione o tipo de documento do manifesto (Conhecimento de Frete, Nota Fiscal de Saída, Nota Fiscal de Entrada ou NF-e Avulsa)
• Informe o número ou sequência do documento que será manifestado

4. Na aba Condutores:

• Informe os dados do condutor do veículo e clique em incluir

5. Na aba Carregamento:

• Selecione a cidade onde será realizado o carregamento do veículo

6. Na aba Percurso:

Selecione todas as cidades por onde o veículo passará (caso as UF não sejam fronteiriças)

• Após a inclusão de todas as informações, o MDF-e estará pronto para a transmissão pelo gerenciador.
• Após a transmissão, o documento ficará pendente até que a carga chegue ao destino.
• Quando o veículo chegar ao destino, o usuário deverá encerrar a transmissão do MDF-e. O sistema preencherá automaticamente os dados da tela com a cidade e o motivo do encerramento/transbordo de mercadoria.

10. Manutenção

10.1. Checklist

1. Modelo de Checklist

Acesse: Checklist → Modelo de Checklist.

• Marcar o tipo: Segurança, Manutenção, Obrigatoriedade ou Pneu.
• Se necessário, obrigar o preenchimento do checklist no Controle de Portaria.
• Caso o checklist receba uma resposta negativa, proceder conforme as diretrizes estabelecidas.

2. Execução de Checklist

Acesse: Administrativo → Execução de Checklist.

• Todo checklist realizado na portaria é salvo na Execução de Checklist, permitindo a verificação de itens com respostas negativas.
• É possível alterar a resposta ao questionário após a inclusão.

10.2. Controle de Portaria

Acesse: Portaria → Controle de Portaria.

1. Informar Veículo, Condutor, Data de Entrada e KM Prev. Saída.

• Se for marcado Manutenção, o sistema abrirá automaticamente uma Ordem de Serviço Interna com as manutenções informadas no Checklist.
• Informar a Observação do motorista, se aplicável.

2. O veículo só terá a saída liberada após a aprovação dos responsáveis em cada departamento.

• A função Liberação de Veículos carrega apenas veículos pendentes de liberação para usuários com a função liberada em seu controle de acesso.

• No menu Liberação dos Departamentos, é possível vincular setores e definir quais usuários terão permissão para liberar veículos em cada setor, sendo que apenas esses usuários poderão realizar as liberações.

Acesse: Portaria → Departamento → Liberação Saídas.

Acesse: Portaria → Departamento → Liberação de Veículos.

• Se a opção "Manutenção" estiver marcada, uma ordem de serviço será gerada ao realizar a liberação.

10.3. Tipo de Manutenção

Acesse: Manutenção → Tipo de manutenção.

1. Vincular nas sub-abas produtos e serviços que serão consumidos durante a manutenção.

2. No cadastro do Tipo de Manutenção, é possível informar qual checklist deve ser preenchido na portaria.

• Caso o checklist receba uma resposta negativa, o sistema abrirá uma Ordem de Serviço Interna já preenchida com o Tipo de Manutenção, Produtos e Serviços.

10.4. Ordem de Serviço Interna

1. Incluir Veículo, Odômetro e Mecânico.

2. Na aba Manutenção selecionar Tipo de Manutenção, Motivo da Manutenção e Tipo de Documento.

3. Se não houver produto em estoque, gerar um Pedido de Compra.

• Informar a Prioridade como Urgente.
• O Seq. Pedido será automaticamente incluído nos detalhes do item.
• Quando o pedido for atendido e a NF-e for lançada no sistema, o Seq. Nota e Num Nota serão preenchidos automaticamente.
• Todos os pedidos de compra realizados na OS estarão registrados na aba Pedido de Compra.

4. Se o produto estiver em estoque, gerar uma Requisição.

• Informar a Prioridade como Normal ou Reposição.

6. Quando o produto estiver no almoxarifado correto, o item aparecerá com o status Disponível no Estoque.

7. Com todos os itens em estoque, gerar Romaneio.

• Na aba Romaneio, informar de qual almoxarifado será retirada a peça e qual funcionário está realizando a retirada.
• Após atender o romaneio, a OS terá o status alterado para Em Andamento.
• Não é possível excluir um romaneio já atendido.

9. Se forem disponibilizados mais itens do que o necessário, é possível devolver a quantidade excedente. Informar a quantidade em Devolução nos detalhes do item.

10. Finalizar a OS. Se necessário, realizar novamente o checklist.

10.5. Despesa

Não é possível informar Seq. Nota e Num Nota.

1. Incluir o Tipo de Despesa em Item → Despesa. Esta opção estará disponível apenas se o cliente utilizar o módulo TR.

• A utilização deste módulo será permitida somente se o CFOP gerar despesa.
• Será criada automaticamente uma despesa para o centro de custo (veículo) da OS.
• Válido somente se o item for do tipo Serviço.

2. Ao devolver itens para o estoque, o sistema ajustará o valor da despesa criada.

10.6. Ordem de Serviço Externa

Para veículos externos que não fazem parte da frota, é possível realizar a Ordem de Serviço por motivos específicos.

1. Incluir Veículo, Odômetro, Fornecedor e Mecânico.
2. Selecionar Tipo de Manutenção, Motivo da Manutenção e Tipo de Documento.
3. Seguir o mesmo fluxo da Ordem de Serviço Interna até o momento em que os itens são registrados no sistema.
4. Com o item em estoque, gerar uma nota de transferência informando o Destinatário.

• Após o processo acima, a tela de Pré Venda será aberta para realizar o faturamento e a transmissão da Nota de Saída.

11. Recapagem 

A Recapagem é o processo de substituir a banda de rodagem desgastada de um pneu por uma nova. Este processo pode ser realizado de duas maneiras: a frio ou a quente.

• Recapagem a Frio: Utiliza um pneu pré-moldado com uma banda de rodagem já desenhada e uma cola especial no lado oposto. O processo é realizado a uma temperatura de 110ºC, onde a cola faz com que a nova banda se fixe ao pneu.
• Recapagem a Quente: Utiliza uma banda de borracha crua que é moldada no pneu. O desenho da banda é formado e o pneu é colocado em um molde a uma temperatura de 150ºC para completar o processo.

Acesse: Pneus → Recapagem → Recapagem.

1. Informar o Fornecedor, Bandagens, Marca, Tipo de Recapagem e Tipo de Borracha.
2. Selecionar os Pneus, pesquisando e incluindo-os conforme necessário.
3. Quando o pneu retornar ao estoque, incluir a nota de entrada:

• O item da nota deve ser o pneu de 2ª vida, conforme informado no cadastro do Pneu.
• Acessar a aba "Pneus" e selecionar "Pneus p/ Retorno da Recapagem".
• O sistema atualizará automaticamente o cadastro de Recapagem e o cadastro de Pneus.