Importante
O EMSys passa a adotar um novo formato de numeração de versão do executável. Ele é baseado no esquema de versões do Windows, será utilizado o seguinte formato: 3.6.0.0.
- Sempre que uma nova versão oficial for lançado, o segundo dígito será incrementado.
Exemplo: 3.7.0.0, 3.8.0.0 e assim por diante.
- Sempre que existir uma versão intermediária, o terceiro dígito será incrementado.
Exemplo: 3.7.1.0, 3.7.2.0 e assim por diante.
- O quarto dígito é fixo e será sempre 0.
As novas versões dos builds podem ser acessadas nas respectivas páginas de Release Notes. Confira os detalhes nos links abaixo:
🔗 Release Notes EMSys e EMSys TR Versão 3.6.0.0
🔗 Release Notes EMSys Fiscal Versão 3.6.0.0
🔗 Release Notes Linx EMSys Contábil 4.5.22.246
Otimização geração de livros fiscais
Foram adicionados novos parâmetros fiscais ao sistema, com foco em flexibilizar a configuração e facilitar a replicação entre empresas do grupo.
Benefício
Foram criados os parâmetros 10046, 10047 e 10048, com a possibilidade de replicá-los para outras empresas. A replicação será executada somente ao clicar no botão Confirmar, e desde que a opção Replicar esteja marcada. Essa abordagem garante maior controle e evita alterações acidentais.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Parâmetro Fiscal - Empresa → Livro → Gerar conforme parâmetros
Visualização de Protesto e Cancelamento Direto na Tela de Títulos a Receber
Foi adicionada à tela de Títulos a Receber a funcionalidade que permite ao usuário visualizar informações sobre Protesto, bem como dados de cancelamento e seu respectivo motivo.
Benefício
Essa melhoria proporciona mais agilidade na conferência dos títulos, permitindo ao usuário acessar rapidamente informações relevantes sobre o status de protesto, além de visualizar eventuais cancelamentos e seus motivos, tudo de forma centralizada.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Gerencial → Financeiro → Protesto
Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber / Protesto
Identificação no Fechamento de Caixa
Foi implementada a exibição fixa das informações de Número do Caixa, Sequência de Fechamento, Sequência do Turno e Data do Caixa ao alternar entre as abas da tela de Fechamento de Caixa.
Benefício
Agora, as informações de Número do Caixa, Sequência de Fechamento, Sequência do Turno e Data do Caixa são exibidas de forma fixa no componente superior da tela, garantindo visibilidade contínua mesmo durante a navegação entre abas.
Essa melhoria facilita a conferência de dados, reduz erros operacionais e aumenta a eficiência do processo.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa.
Melhoria Parâmetros Específicos para Importação de XML do Conhecimento de Frete Modelo 67
Foi implementado o suporte à diferenciação entre os modelos de conhecimento de frete 57 e 67, por meio da criação de novos parâmetros específicos para o modelo 67.
Benefício
Com essa melhoria, o sistema passa a permitir o ajuste individual das informações de Despesa, PIS/COFINS e Cobrança, conforme o modelo do conhecimento de frete. Agora, é possível configurar parâmetros distintos para os modelos 57 e 67. Durante a importação do XML, o sistema identificará automaticamente o modelo e preencherá os campos conforme as configurações definidas em Parâmetros Empresa → Conhecimento de Frete.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Estoque → Conhecimento de Frete → Importar XML
Nova Opção “Consolidar Empresas” no Relatório de Depreciação do Ativo Patrimonial
Foi implementada a opção "Consolidar Empresas" na geração do relatório de Depreciação de Itens do Ativo Patrimonial, visando otimizar o processo de análise e emissão de relatórios.
Benefício
Com essa melhoria, o usuário pode gerar um único relatório consolidado com os registros de múltiplas empresas selecionadas. Antes, era necessário emitir relatórios individualmente para cada empresa, o que demandava mais tempo e esforço operacional.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Ativo Patrimonial → Relatórios → Rel. Depreciação
Novo Campo de Mensagem Padrão para Envio de Boletos por E-mail
Foi criado um novo campo para configurar a Mensagem Padrão para E-mail, e implementada uma rotina na tela de Envio de Boletos de Títulos a Receber por E-mail para carregar automaticamente esse conteúdo no envio.
Benefício
Com essa melhoria, o campo Mensagem é preenchido automaticamente com o texto padrão definido, sendo utilizado como corpo do e-mail enviado ao Sacado. Isso evita retrabalho, assegura padronização nas comunicações e ainda permite personalização caso necessário no momento do envio.
Observação
Para que os títulos sejam exibidos no grid “Títulos” da tela Envio de Boletos de Títulos a Receber por E-mail, é essencial que o e-mail de cobrança esteja cadastrado. Essa informação deve ser preenchida em:
Pessoa → Pessoas → Pessoa → Principal → Internet → Cobrança.
Sem esse dado, os títulos vinculados ao Sacado não serão listados para envio.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Envio de Boletos Títulos a Receber por E-mail.
Ajuste no Relatório de Posição de Liquidez Analítico com Agrupamento por Pessoa
Foi realizado um ajuste no relatório Posição de Liquidez Analítico para que o sistema agrupe automaticamente os dados e some os valores por Pessoa.
Benefício
Com essa melhoria, o usuário não precisa mais separar manualmente as informações por pessoa nem realizar os cálculos individualmente, o que evita erros, reduz retrabalho e aumenta a confiabilidade do relatório.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Gerencial → Posição Liquidez Analítico
Label informativo para informar o Código do Parâmetro
POSTOSUBE-21106
Foi implementado um novo método para exibir Hints com a descrição e o código do parâmetro nas telas Parâmetro do Sistema e Parâmetro Empresa.
Benefício
A funcionalidade de Hint fornece informações rápidas sobre determinados campos ao posicionar o cursor sobre eles. Com essa melhoria, os usuários terão acesso mais fácil e direto às descrições dos parâmetros, facilitando a configuração e reduzindo dúvidas durante o uso.
Importante: o Hint será exibido apenas para campos que tenham a tag preenchida no código-fonte.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Sistema → Parâmetro do Sistema / Parâmetro Empresa.
Implementação de Filtros na Tela de Liquidação de Títulos a Pagar
Foi implementada a funcionalidade de filtros no grid da tela de Liquidação de Títulos a Pagar.Benefício
Com essa melhoria, os usuários podem aplicar filtros diretamente no grid, facilitando a busca e a seleção de informações específicas. Isso torna o processo de liquidação mais ágil, preciso e eficiente, especialmente em ambientes com grande volume de dados.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Financeiro → Contas a Pagar → Liquidação em Lote
Aprimoramento na Geração de Livros Fiscais com Opção de Replicação por Empresa e Relatório de Status
Foi implementada uma nova opção para replicação entre empresas durante a geração de livros fiscais, além da exibição automática de um relatório de status ao final do processo.
Benefício
Agora, antes de iniciar a geração dos livros, o sistema exibirá mensagens com as informações relevantes. Após a conclusão, será aberto um relatório indicando o status da geração para cada empresa, apontando se houve sucesso ou erro. Essa melhoria proporciona mais controle, agilidade e confiabilidade ao processo.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
EMSysFiscal → Livros Fiscais
Implementação de PIX Transferência para o Banco SICREDI na Rotina de Remessa de Pagamento
Foi implementada a opção de PIX Transferência para o Banco SICREDI na rotina de Remessa de Pagamento, com base no padrão CNAB PagFOR.
Benefício
Essa melhoria adequa o sistema às novas formas de pagamento oferecidas pelos bancos, permitindo aos usuários utilizar o PIX como meio de pagamento direto ao emitir remessas, tornando o processo mais ágil e moderno.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa de Cobrança
Nova Funcionalidade de Filtro e Contador na Aba de Duplicatas
Tela de Recebimento
Foi implementada a opção de filtro para os registros exibidos na tela de Fechamento de Caixa > Recebimentos > Duplicatas, além da exibição do somatório dos valores de vendas dos registros selecionados no rodapé de cada grid.
Benefício
Com essa melhoria, o usuário poderá aplicar filtros e visualizar de forma prática o total de valores por tipo de recebimento, facilitando a conferência diária. A funcionalidade foi aplicada às seguintes abas: Todas, Nota a Prazo, Cartão de Crédito, Carta Frete, Adiantamento Frete e CTF.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
PDV → Fechamento de Caixa → Recebimentos → Duplicatas
Ajuste na Rotina de Envio de Boletos por E-mail com Uso do Parâmetro “Mensagem Padrão para E-mail”
Foi realizado um ajuste na rotina de envio de boletos por e-mail no Faturamento Automático, para que utilize, sempre que disponível, o conteúdo configurado no parâmetro "Mensagem Padrão para E-mail".
Benefício
Com essa melhoria, ao realizar o envio automático de boletos, o sistema buscará a mensagem personalizada definida no parâmetro. Caso o campo não esteja preenchido, o sistema continuará utilizando a mensagem padrão anterior, garantindo continuidade no processo e flexibilidade na comunicação com o cliente.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Financeiro → Contas a Receber → Faturamento Automático → Gerenciador Faturamento Automático
Separação de Lançamentos de Impostos e Recebimentos em Abas na Tela de Aplicação Financeira
Foram implementadas duas novas abas na tela de Aplicação Financeira, com o objetivo de separar e organizar os lançamentos de Impostos e Recebimentos relacionados ao valor resgatado.
Benefício
Com essa melhoria, o usuário poderá informar de forma mais clara os valores de impostos e de recebimento, tornando o processo mais organizado, facilitando a visualização e o controle financeiro das aplicações.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Gerencial → Financeiro → Aplicação Financeira → Aplicação Financeira.
Ajuste no Cálculo de Valores Após Lançamento de Retenção na Aplicação Financeira
Foram realizados ajustes no cálculo de valores na tela de Aplicação Financeira, garantindo a correta manutenção dos dados após o lançamento de retenções.
Benefício
Com essa melhoria, ao informar o recebimento do resgate via banco ou caixa e, em seguida, lançar uma retenção, o sistema manterá corretamente o valor calculado ao acionar novamente o botão de cálculo. Isso evita divergências nos valores e assegura maior precisão nos registros financeiros.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Gerencial → Financeiro → Aplicação Financeira → Aplicação Financeira.
Criação do Parâmetro 567 para Filtro de Registros por Tipo de Despesa e Status
Foi criado o parâmetro 567, que define critérios específicos para a busca de registros relacionados a despesas.
Benefício
Com a implementação, as buscas passarão a considerar apenas os registros com Tipo de Despesa: Financeiro e Status do Tipo: Analítico, garantindo maior precisão e filtragem adequada nas consultas realizadas.
Implementação de Tela e Fluxo para Lançamento de IOF na Aplicação Financeira
Foi implementada uma nova tela e fluxo específico para o lançamento do IOF na rotina de Aplicação Financeira.
Benefício
Com essa melhoria, o usuário passa a ter um local apropriado para informar o valor de IOF, atendendo às exigências fiscais e operacionais do processo de resgate e aplicação de recursos, de forma mais organizada e precisa.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Gerencial → Financeiro → Aplicação Financeira → Aplicação Financeira.