Após as movimentações de retorno, o sistema gera informações para o pagamento do fornecedor. Esse pagamento será realizado pela tela de acerto.
Filtros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Retorno até: | Data máxima de retorno para acerto. |
| Fornecedor | Fornecedor da operação. |
| Produto | Filtro para selecionar produtos a serem acertados. |
| Pesquisar | Pesquisa de acertos pendentes. |
| Observações | Campo aberto a digitação. Serão impressas no relatório gerado no acerto. |
Efetuar o Acerto
- Informe os Filtros que desejar e clique em Executar.
- Na página Pesquisa serão apresentados os resultados. Na coluna A Pagar informe a quantidade de peças que serão acertadas. Também é possível utilizar o botão Pagar Todos para acertar todos os produtos apresentados na pesquisa.
- Após preenchimento, clicar no botão Acertar.
O sistema exibirá a tela do Acerto.
Na tela do Acerto deverão ser informados os dados financeiros:
• Conta Corrente;
• Número do cheque inicial;
• Plano de Contas;
• Coleção;
• Espécie;
• Condições de Pagamento.- Após preenchimento das informações, confirme no botão OK para que sejam gerados os Títulos de Contas a Pagar e os Comprovantes do Acerto.
