Caso queria configurar como será realizada a contabilidade desse tipo de pagamento, acesse Adm./Financeiro > Cadastros Auxiliares > Contabilidade > Operações Padrões.
- Para pagamento com a forma Cheque à vista, utilizar a operação padrão Venda Chq Vista (9).
- Para pagamento com a forma Cheque a prazo, utilizar a operação padrão Venda Chq Prazo (10).
