Entrada Manual

Além da nota de entrada de produtos e as outras já existentes atualmente, a partir da Release de Novembro/2023 já é possível emitir também as seguintes notas:

• Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação - NFCom, modelo 62
  • Ainda é possível utilizar as notas modelo 21 e 22, antes de serem substituídas. Mas a partir de Julho/2024 elas serão descontinuadas e será obrigatório utilizar somente a nota modelo 62.

• Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica, modelo 66 
  • Ainda é possível utilizar a nota modelo 6, antes de ser substituída. Mas a partir de Julho/2024 ela será descontinuada e será obrigatório utilizar somente a nota modelo 66.

Para emitir uma dessas notas, basta selecioná-la no campo “Modelo da Nota Fiscal”.

Ao ser selecionada um desses modelos de nota, surgirão abaixo outros campos de preenchimento obrigatório, específicos do modelo selecionado.

Quando no campo “Finalidade da nota”, for selecionada a opção “2: Substituição”, será exibido campos específicos desta opção. Neste caso, bastará preencher o campo “Hash Documento Referenciado”. Mas se caso este campo não for preenchido, é obrigatório preencher todos os outros.

Sobre exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS na Entrada Manual

• • Ao emitir a nota, caso no parâmetro "Excluir o ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS na emissão dos documentos" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Obrigações Fiscais > Grupo PIS/COFINS esteja MARCADA a opção "Entrada", e a Natureza de Operação utilizada também for de Entrada, o ICMS será excluído da Base de Cálculo do PÌS/COFINS desta nota;

Sobre exclusão de FCP da base de cálculo do PIS e COFINS na Entrada Manual

• • Caso o parâmetro "Exclui também o FCP (Fundo de Combate a Pobreza) nas operações definidas acima" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Obrigações Fiscais > Grupo PIS/COFINS esteja MARCADO, o FCP também será excluído da Base de Cálculo do PIS e COFINS, das notas que tenham a mesma opção marcada no parâmetro de exclusão do ICMS, citado acima;

Parâmetros para exclusão de ICMS e FCP, da Base de cálculo do PIS e COFINS

Esta dedução tanto do ICMS quanto do FCP só ocorre caso o produto esteja com a CST 00, 20 e 90.

Caso esses parâmetros citados estejam DESMARCADOS, ao se emitir a nota, o ICMS e o FCP serão calculados normalmente, nas notas emitidas.

A Alíquota de PIS e COFINS é obtida do Detalhamento da Configuração Tributária vinculada ao produto, e o cálculo só ocorre em empresas dos regimes Lucro Real ou Lucro Presumido. Empresas do Simples Nacional não tem esses cálculos.

Sobre CST x61

• Há empresas que adquirem combustível apenas para consumo próprio e sendo assim recebem Nota Fiscal constando produtos classificados com "tributação monofásica". Neste caso, elas podem gerar o lançamento apenas da ENTRADA dessas notas, utilizando a CST x61. Como a alíquota de ICMS para este CST x61 é zero, o valor do ICMS também ficará zerado.
• É importante lembrar que o produto que consta na nota, deve ser lançado no cadastro de produtos e a Configuração Tributária utilizada para ele, deve constar a Natureza de operação de Entrada e também, o CST x61. 
• Para a inserção de itens via arquivo em lote com arquivo de texto delimitado por ponto e vírgula, só será carregado os produtos se:
  • Utilizar o layout Cod.Produto/Barras - Quantidade - Valor Despesas, separando cada um por ponto e vírgula;
  • Em alguns casos será preciso habilitar o parâmetro "Usa arquivo TXT da Lupo" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque. Quando habilitado, terá um layout específico para este caso.

Sobre entrada de produto com inconsistência de dados tributários

Botão de Inserção Rápida

Quando o produto adicionado por meio da inserção rápida e tiver alguma inconsistência de dados tributários, será aberta uma mensagem informando tal fato e listando quais itens precisam ser ajustados, conforme a figura abaixo:

Mensagem informando inconsistência de dados tributários no produto

Para realizar o ajuste de configuração tributaria do produto, clique no botão "Clique aqui para cadastrá-lo" e então será direcionado para a tela de inclusão ou de edição de detalhamento, conforme cada caso. 

Após o ajuste realizado, o produto em questão já estará disponível e corrigido para ser adicionado à entrada de compra manual.

Botão Inserir Itens

Quando o produto adicionado por meio do botão "Inserir Itens", será aberta a listagem do(s) produto(s) pesquisados na busca e o(s) que tiver(em) alguma inconsistência de dados tributários, terão um ícone logo em frente a linha, que informando tal fato. conforme a figura abaixo:

Ícone na linha do produto que está com divergência de dados tributários

Ao clicar neste ícone, abrirá uma tela informando quais itens precisam ser ajustados.

Tela informando as divergências que precisam ser ajustadas

Basta clicar onde está escrito "Clique aqui para ajustar", e então, será direcionado para a tela da  Configuração Tributária, onde é possível criar um detalhamento novo, ou editar um detalhamento que já exista, conforme a necessidade em cada caso.

Após o ajuste realizado, o produto em questão já estará disponível e corrigido para ser adicionado à entrada de compra manual.

Mais informações

• Caso não exista o detalhamento necessário para este produto, será direcionado para a tela de edição de detalhamento de Configuração Tributária,
  • Para mais informações sobre inclusão de detalhamento de Configuração Tributária, acesse: "Incluir nova Configuração Tributária para Produtos"

• Caso já tenha o detalhamento mas algum dado esteja incorreto na configuração, será direcionado para a tela de Edição de Detalhamento de Configuração Tributária.
  • Para mais informações sobre edição de detalhamento de Configuração Tributária, acesse: "Editar Detalhamentos de Configurações Tributárias"

• Para utilizar o crédito como forma de pagamento a empresa não pode estar utilizando múltiplos planos de pagamento. Para realizar a desativação desta funcionalidade é necessário entrar em contato com o suporte técnico.
• Caso o parâmetro "Incluir observação do pedido na entrada manual"  disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Compras esteja marcado, a observação incluída no pedido de compra será integrada na entrada manual no campo de complemento;

• Os campos relacionados ao FCP do ICMS-ST Retido (base, alíquota e valor) somente estarão disponíveis se no cadastro do produto a opção Produto Supérfluo estiver marcada;
  
• Após finalização da nota de entrada, se utilizada uma natureza de operação configurada para atualizar o custo por reposição, o sistema apresentará no campo "Despesas" do cadastro do produto o valor informado no item, e não realizará o rateio proporcional aos produtos. Quando utilizada outra configuração na natureza de operação, o campo do cadastro do produto não será atualizado. As demais rotinas do sistema que utilizam este campo para cálculo de impostos e obrigações fiscais não sofreram alteração. Se a natureza de operação que será utilizada estiver configurada para "Atualizar estoque" e "Atualizar Custo Médio", a quantidade do item em estoque e seu custo médio serão atualizados.
• Produtos para uso e consumo (cadastrados com o campo "Tipo" como "07 - Material de uso e consumo" em: Suprimentos > Estoque > Produtos) que utilizam na natureza de operação a configuração "Não atualizar estoque de produtos para uso e consumo" não terão seu estoque atualizado e, consequentemente, nem suas movimentações registradas. Para mais informações consulte o tópico Natureza de Operação.

• Os valores informados para desconto, frete, seguro e despesas serão considerados nos cálculos das bases de impostos (ICMS, ICMS ST, IPI, PIS e COFINS).

• Com o novo layout do EFD Contribuições - versão 1.22 foi incluso na Entrada de Compras Manual o modelo Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e para as operações de prestação de serviços, em desenvolvimento de forma integrada entre a Receita Federal do Brasil e a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf), conforme o Protocolo de Cooperação ENAT nº 02, de 7 de dezembro de 2007, com previsão de produção e utilização a partir de novembro de 2017.
• Para utilizar diversos planos de pagamento é necessário habilitar o parâmetro "Utiliza múltiplos planos de pagamento", para tanto, deve-se entrar em contato com a equipe de Suporte Técnico Linx.
• Para que seja possível editar os campos "IPI", "Base ICMS" e "Valor ICMS" é necessário habilitar o parâmetro "Ajuste manual de ICMS e IPI", para tanto, deve-se entrar em contato com a equipe de Suporte Técnico Linx.
• Para empresas dos Estados de SP e RS esta rotina sofrerá alterações, para mais informações clique aqui.
• Ao realizar o cálculo do Diferencial de Alíquota, a base do IPI somente irá compor a Base de Cálculo quando o item for destinado a uso/consumo ou ativo imobilizado. Ou seja, se a CFOP do produto for 1406, 1407, 1551, 1554, 1556, 1557, 2406, 2407, 2551, 2556, 2554 ,2557, 3551 ou 3556. Esta regra somente será aplicada quando o parâmetro "Base de cálculo para o diferencial de alíquota de ICMS" estar configurado como "Valor Contábil";
  

Nessas duas opções de cancelamento de nota fiscal de entrada, não será possível executar se:

• O produto serial vinculado tenha sido vendido e/ou transferido;
• A nota de entrada utilizou em seu cadastrado a opção utilizar série de saída.