Como emitir uma nota de devolução sem ter a nota de origem no sistema para referenciá-la?
A Devolução deve ser para o mesmo código de Cliente/Fornecedor que foi feito a nota de origem.
Porém, existem situações em que por algum motivo o código do Cliente/Fornecedor não é mais o mesmo.
Nesses casos orientamos o cliente a utilizar a opção "Notas Fiscais de Origem Manual".
Para habilitar essa opção é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Microvix para habilitar em: Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento:
"Emissão de Nota Fiscal de Origem Manual".
Com essa opção habilitada é possível informar os dados da nota de origem, mesmo que não seja do mesmo código informado na emissão da nota.
Esse parâmetro foi criado para os casos em que a nota de origem foi emitida em outro sistema.
