Linx Conta Digital Integrada

Para acessar a Linx Conta Digital Integrada, é necessário possuir uma Conta Stone. Acesse Menu > Conta Digital (Stone Banking) > Iniciar Conta Digital.

Caso já possua uma Conta Stone, a tela exibirá as informações da conta. Caso ainda não possua uma Conta Stone, a tela exibirá a seguinte imagem e então clique em "Quero uma conta digital integrada".

Ao selecionar "Quero uma conta digital integrada", será exibida a tela inicial para preenchimento dos dados para abertura da Conta Stone, ou para a vinculação de uma conta já existente.

Preencha os seguintes campos:

• Digite seu nome completo: O nome completo do usuário da conta.
• Digite o seu CPF (apenas números): Esse campo já vira preenchido conforme o cadastro do usuário na empresa. Caso não venha, deve ser preenchido com o CPF do usuário da conta.
• Digite seu e-mail: E-mail em que a conta será cadastrada.
• Dê um título para a sua conta: Defina o nome que irá referenciar essa conta.

Após o preenchimento dos dados, deve-se clicar no botão "Confirmar". Então, será exibida a mensagem abaixo e enviado um e-mail solicitando mais informações a respeito da conta:

O próximo passo é verificar o e-mail informado na hora do cadastro, você irá receber uma mensagem da Stone para a criação da senha de acesso clicando em "Criar minha senha de acesso".

A senha cadastrada deve conter no mínimo 8 caracteres.

Exemplo de e-mail

O passo seguinte, será acessar o Aplicativo Stone com o e-mail e senha cadastrados. E então, clique em "Começar":

Será necessário informar dados como: 

• Número de celular;
• Endereço residencial.

Também será possível solicitar o Cartão Stone de forma gratuita.

Após, siga os passos de identificação:

O próximo passo, é criar uma senha de 6 números que será utilizada posteriormente nas operações no Aplicativo Stone. Defina também o dispositivo como o principal de acesso a conta:

Após os passos anteriores, você deverá retornar a tela e clicar em "Liberar Acesso", para ter acesso a sua Conta Stone no Microvix.

Assim você terá acesso a Linx Conta Digital Integrada, e visualizará todas as movimentações em sua conta. Esta é a tela que será apresentada:

Caso você já possua uma conta Stone e deseja vinculá-la ao Microvix, basta clicar na opção "Clique aqui para vincular ao Microvix":

Preencha os seguintes campos:

• O número de CNPJ da empresa que será vinculada à conta já virá preenchido automaticamente.
• Digite o número da conta Stone com dígito na qual deseja realizar a vinculação.
• Digite o e-mail já atrelado a sua conta Stone.
• Defina um título para a sua conta.

Após o preenchimento dos dados, clique no botão "Confirmar". 

Após esse processo, você deverá retornar a tela e clicar em "Liberar Acesso", para ter acesso a sua Conta Stone no Microvix.

Após realizadas as etapas anteriores, você terá acesso a Linx Conta Digital Integrada, e visualizará todas as movimentações em sua conta. Esta é a tela que será apresentada:

Botão Transferir 

Ao clicar no botão "Transferir", será necessário definir como deseja realizar a sua transferência: Entre Contas ou via PIX.

Tela inicial de transferências

Transferência entre Contas

Ao solicitar uma transferência entre contas, serão apresentadas duas opções:

• Transferir para um novo contato; 
• Transferir para contatos favoritos.
  
  

Tela de transferências entre contas

Transferência para um novo contato

Para realizar a transferência para um novo contato, preencha os seguintes campos:

• Valor;
• Nome da conta;
• CPF/CNPJ;
• Instituição financeira;
• Tipo de conta;
• Agência (sem dígito) e Conta;
• Selecione para qual dia deseja realizar a transferência;
• Descrição, se necessário.

Ainda é possível selecionar o campo "É mesma titularidade?" para preencher automaticamente o campo "Nome" com a conta logada no sistema no momento.

E para salvar o contato com favorito, basta habilitar o campo "Adicionar contato à sua lista de favoritos".

Transferência para um contato salvo

Na listagem apresentada na coluna "Favoritos", selecione a conta desejada para realizar a transferência.

Os campos "Nome", "CPF/CNPJ", "Instituição", "Tipo de conta", "Agência" e "Conta" serão preenchidos automaticamente. Defina então o "Valor", "Data da transferência" e a "Descrição".

Após, clique no botão "Confirmar".

Será exibida uma tela de confirmação, e se tudo estiver correto, basta clicar novamente em "Confirmar".

Após a confirmação, será possível escolher a vinculação ou não de uma fatura a pagar para efetuar a transferência.

As opções são:

• Somente Contábil: Ao selecionar essa opção, deverá continuar com o Lançamento Contábil para solicitar a transação de transferência. Preencha os campos conforme a tela abaixo:

• Vincular/Gerar Fatura: Caso selecionada, deverá encontrar ou gerar uma fatura para continuar o processo de vinculação e solicitar a transação de transferência.
  

• Não Vincular: O processo de solicitação de transferência será concluído.

Ao finalizar a solicitação, será exibida uma mensagem de confirmação, sendo possível utilizar os atalhos para "Consultar Transação" ou para "Fazer outra Transação".

Não deixe de conferir abaixo o vídeo da rotina completa:

Transferência via PIX

Ao solicitar uma Transferência via PIX, serão apresentadas três opções:

• Transferência via PIX: Realize as transações de forma instantânea.
• PIX Copia e Cola: Esta opção permite digital/colar um código enviado que trará as informações do pagamento.
• Minhas Chaves: Ao clicar neste botão, serrão exibidos até 4 tipos diferentes de chaves PIX cadastrados no seu aplicativo Stone.
  
  

Tela inicial 

Transferência via PIX para um novo contato ou contato favorito

Clicando no botão "Transferência via PIX", é possível definir se a transação será para um novo contato ou para um contato salvo como favorito.

Transferência PIX para Novo Contato

• Selecione uma das opções "Telefone", "Documento", "E-mail", "Dados Bancários" ou "Aleatório".
  • Ao selecionar a opção "Dados Bancários", é necessário preencher os campos:
    
    • Valor;
    • Nome da conta;
    •  CPF/CNPJ;
    • Instituição financeira;
    • Tipo de conta;
    • Agência (sem dígito) e Conta;
    • Selecione para qual dia deseja realizar a transferência;
    • Descrição, se necessário.
    • Ainda é possível selecionar o campo "É mesma titularidade?" para preencher automaticamente o campo "Nome" com a conta logada no sistema no momento.
    • E para salvar o contato com favorito, basta habilitar o campo "Adicionar contato à sua lista de favoritos".

Imagem exemplo da tela de transferência via PIX (chave telefone)

Imagem exemplo da tela de transferência via PIX (dados bancários)

Após a confirmação, será exibida uma mensagem de confirmação da vinculação de dados contábeis. Ao clicar em "Sim", irá prosseguir com a transação e será necessário informar os dados e clicar em "Solicitar Transação".

Ao clicar em "Não", a transferência será concluída.

Transferência via PIX Copia e Cola

Ao selecionar essa opção, basta informar a chave PIX Copia e Cola no campo indicado, e clicar em "Continuar" para exibir o QR Code para pagamento.

Transferência via PIX (Chaves Cadastradas)

Ao selecionar essa opção, serão exibidas todas as Chaves PIX cadastradas (e-mail, CNPJ ou chave aleatória). Selecione a opção desejada para copiar a chave e compartilhá-la.

Estas Chaves PIX podem ser criadas e/ou alteradas via Aplicativo Stone.

Não deixe de conferir abaixo o vídeo da rotina completa:

Botão Pagar

Através do botão "Pagar", será possível realizar pagamentos via código de barras de boletos, e se a conta estiver habilitada para o DDA, através do “Buscador de Boletos” será possível visualizar todos os boletos a pagar emitidos contra o CNPJ da empresa.  

Para iniciar um pagamento, o código de boleto a ser pago deve ser colado ou digitado no campo "Digite o código do boleto", conforme a imagem abaixo. Após, clique em "Continuar". 

Serão exibidas as informações pertencentes ao boleto. Nesta etapa, será possível realizar o agendamento de pagamento, caso necessário. Para isso, basta informar a data desejada dentro do campo "Pagamento" na tela de informações do boleto.

Se estiver tudo certo, clique em "Confirmar".

Ao confirmar as informações, o próximo passo escolher se deseja vincular uma fatura a pagar para efetuar a baixa do boleto. Caso selecione a opção "Não Vincular" nenhuma fatura, o pagamento será finalizado com sucesso.

Caso opte por "Somente Contábil", será redirecionado para as configurações contábeis, conforme a imagem abaixo.

Após, clique em "Solicitar Transação":

Vincular Fatura

E ao optar por "Vincular/Gerar Fatura", será redirecionado para buscar uma fatura existente ou caso não tenha a fatura cadastrada no sistema, poderá realizar o lançamento de uma nova fatura clicando no botão "Lançar", conforme a imagem abaixo:

E ao clicar em "Solicitar Transação", será exibida a página de solicitação criada.

Não deixe de conferir abaixo o vídeo da rotina completa:

Saídas Agendadas

No menu ao lado esquerdo, existe a informação das "Saídas Agendadas". Clicando no ícone em formato de calendário ao lado, a tela apresentará todos os boletos e transferências agendados.

É possível ainda filtrar os agendamentos por outros períodos, data de emissão, vencimento ou pagamento.

Ao clicar nos três pontinhos na linha do agendamento desejado, será possível visualizar mais detalhes do agendamento em questão:

Boletos DDA - (Buscador de Boletos) 

Se a Linx Conta Digital Integrada estiver habilitada para o DDA, na tela de pagamentos será possível visualizar todos os boletos emitidos em nome do CNPJ, e conferir informações como: data de vencimento, data de emissão, beneficiário final, status, faturas e valores.

Caso exista uma fatura vinculada, ao clicar no número da fatura é possível alterá-la. Para isso, o status deve ser "Agendado" ou "Aguardando Aprovação". Não é possível alterar caso o status seja "Cancelado" ou "Finalizado".

Ao abrir a tela de "Pesquisa de Lançamentos", será possível selecionar a fatura desejada. Ao selecioná-la, será exibido um resumo da seleção, ao lado esquerdo da tela. Após conferir e estando tudo certo, clique em "Continuar":

Também é possível vincular ou lançar uma nova fatura. Para isso, basta clicar em "Lançar" para abrir a tela de lançamento de nova fatura.

Preencha os campos com os dados necessários e após, clique em "Solicitar Transação".

Para efetuar o pagamento de um boleto, é necessário clicar na opção "Pagar" localizada através do ícone dos três pontos. A tela para pagamento será aberta, na qual poderá concluir o processo e efetuar o pagamento do boleto.

Agendar Pagamento

A rotina também permite configurar se deseja que o sistema agende automaticamente o pagamento dos próximos boletos para o fornecedor específico. Para isso, clique no botão "Criar Agendamento".

Uma nova tela será aberta apresentando as configurações necessárias para criar o Agendamento Automático - DDA:

Os campos que deverão ser preenchidos, são:

• Fornecedor/Beneficiário: Neste campo, é possível selecionar o fornecedor/beneficiário do boleto correspondente;
• Pagar:
  • No vencimento: Nesta opção, é possível definir se o agendamento automático será feito com base na data de vencimento;
  • Até x dias antes do vencimento: Nesta opção, é possível definir a quantidade de dias que antecedem a data de vencimento;
  • Assim que o boleto for listado no DDA: Ao selecionar esta opção, o agendamento será realizado automaticamente assim que o boleto for listado no DDA;
• Caso não encontre fatura no sistema:
  • Não gerar fatura: Ao selecionar essa opção o sistema não irá gerar faturas;
  • Gerar lançamento contábil: Ao selecionar essa opção o sistema realizara o lançamento contábil das operações de agendamento;
  • Gerar fatura automaticamente: Ao selecionar esta opção, será gerada uma fatura no contas a pagar para as operações de agendamentos;
• Somente boletos com valores menores que: Neste campo, é possível estabelecer um valor para o pagamento dos boletos;
• Contabilidade: é possível configurar as informações contábeis da fatura.
  • Categoria financeira;
  • Conta crédito;
  • Conta débito;
  • Centro de custo.

Gerenciar Agendamentos

Ao clicar no botão "Gerenciar Agendamentos", serão exibidos todos os agendamentos configurados, sendo possível visualizar, editar ou excluir uma configuração.

Não deixe de conferir abaixo o vídeo da rotina completa:

Menu Extrato

Clicando no botão "Extrato", serão exibidas todos todas as transações realizadas, com a opção de filtrar os lançamentos por períodos diferentes.

A rotina possui a opção de realizar o download do extrato completo, clicando no ícone localizado no canto superior direito da tela. O download do arquivo pode ser feito em .PDF ou .XLSX.

Também é possível visualizar mais detalhes e/ou baixar o comprovante das transações, clicando nos três pontos na linha da transação desejada:

Não deixe de conferir abaixo o vídeo da rotina completa:

Menu Transações

Ao acessar o menu "Transações", terá uma listagem com todas as transações realizadas, de acordo com as aprovações de pagamento.

Essas transações são definidas por status, como: agendado, aguardando aprovação, finalizado, falha, rejeitado ou cancelado. Estes status trazem mais praticidade na conferência das informações.

Na coluna "Fatura", ao clicar no número da fatura, é possível alterar a fatura vinculada. Porém, para isso, o status deve ser "Agendado" ou "Aguardando Aprovação" (não é possível alterar caso o status seja "Cancelado" ou 'Finalizado").

Ao abrir a tela de "Pesquisa de Lançamentos", será possível selecionar a fatura desejada. Ao selecioná-la, será exibido um resumo da seleção, ao lado esquerdo da tela. Após conferir e estando tudo certo, clique em "Continuar":

Também é possível vincular ou lançar uma nova fatura. Para isso, basta clicar em "Lançar" para abrir a tela de lançamento de nova fatura. Preencha os campos com os dados necessários e após, clique em "Solicitar Transação".

Também é possível visualizar mais detalhes de cada transação e/ou baixar o comprovante, clicando nos três pontos na linha da transação desejada:

Não deixe de conferir abaixo o vídeo da rotina completa:

Menu Boletos

O menu "Boletos", exibe todos os boletos que foram emitidos nos últimos 30 dias, sendo possível filtrar por diferentes períodos.

Através da listagem é possível conferir o status atualizado de cada boleto, se está pago, em aberto, vencido ou se foi cancelado.

Novo Boleto

Caso queira gerar um novo boleto, clique no botão "+ Novo Boleto", localizado no canto superior direito da tela.

Serão exibidas as opções:

• Boletos a partir de faturas;
• Boleto avulso com nova fatura.

Boleto a partir de faturas

Ao selecionar a opção de gerar "Boletos a partir de faturas", será possível vincular a fatura a receber do Microvix, selecionando a fatura desejada na listagem. E ao lado, será aberta uma tela com o "resumo da seleção", para conferência.

Se estiver tudo certo, basta clicar em "Emitir".

Caso uma fatura esteja vencida, não será possível emitir um boleto. Primeiro, é necessário ajustar a data de vencimento da fatura desejada para a data atual ou para uma data futura.

Para isso, clique no botão de lápis na coluna vencimento, isso abrirá a tela "Alteração de Fatura". Na tela de alteração, ajuste a data de vencimento para a nova data desejada e clique no botão "Alterar" para salvar as mudanças.

Com a data de vencimento ajustada, será possível selecionar a fatura atualizada e gerar um novo boleto vinculado à ela.

Detalhe do botão "Editar"

Boleto Avulso com nova fatura

Ao selecionar a opção de gerar "Boleto avulso com nova fatura", será aberta a tela "Novo Boleto" e nela será possível gerar um boleto com uma nova fatura ou um novo boleto sem vínculo, apenas com lançamento contábil. 

Ao preencher os campos necessários, clique em "Confirmar" para abrir a tela de confirmação dos dados do boleto.

Se estiver tudo certo, clique em "Emitir".

Após a emissão tanto de boletos avulsos quanto de boletos com vinculação de fatura, será possível realizar as seguintes ações:

  Copiar código do boleto

  Baixar PDF

  Compartilhar por WhatsApp 

  Compartilhar por e-mail

Ao retornar para a tela de boletos, clicando nos três pontos da opção desejada, também é possível ver mais detalhes do boleto, realizar o download em PDF ou cancelar o boleto:

Cancelamento de Boletos

Quando um boleto é cancelado pelo Microvix ou pelo aplicativo Stone, seu status é atualizado automaticamente para "Cancelado".

É possível conferir o motivo do cancelamento, clicando nos três pontos para exibir mais detalhes do boleto em questão. No campo "Observação" será exposto o motivo pelo qual ocorreu o cancelamento:

• Cancelamento via App Stone: a observação exibida é "Cancelamento automático via app";
• Cancelamento via Microvix: a observação exibida será aquela cadastrada no momento da solicitação de cancelamento.
  
  

Exemplos de mensagem de cancelamento via App Stone e via Microvix

Não deixe de conferir abaixo o vídeo da rotina completa:

Configurações

O botão "Configurações" permite ajustar diversas funções dentro da rotina.

Configurações Contábeis

Permite realizar configurações da conta contábil da Linx Conta Digital Integrada. Após defini-la, basta clicar em "Salvar".

Configurações Financeiras

É possível ajustar as informações relacionadas aos boletos.

Nesta tela, existem os seguintes parâmetros:

• Permitir pagamento do boleto após X dias do vencimento: quando marcado como "Sim", este parâmetro irá determinar que o pagamento do boleto poderá ser realizado mesmo após a data de vencimento, e quando selecionado e como "Não", o pagamento do boleto não poderá ser realizado após a data de vencimento estabelecida no momento da emissão, independente do tipo de boleto. 
  
• Permite desconto por pagamento antecipado: quando este campo estiver marcado como "Sim", o desconto estabelecido no momento da emissão do boleto será aplicado, caso o boleto seja pago até a data escolhida nesta configuração.  
• Cancelar boleto automaticamente ao realizar uma baixa de fatura manualmente: quando este campo estiver acionado, ao realizar uma baixa de fatura de forma manual, o boleto que estiver vinculado à fatura será cancelado automaticamente (porém essa ação se aplica somente às rotinas de Baixa de Faturas, Gestão Financeira, Recebimento de Parcelas e Conciliador Bancário).
• Cancelar boleto automaticamente ao excluir a fatura: com este parâmetro ativo, ao excluir uma fatura, o boleto vinculado será cancelado automaticamente. Essa funcionalidade se aplica às rotinas de Alteração e Exclusão de faturas, Negociação de Faturas e Gestão Financeira.
• Definir a data de baixa da fatura como a data em que o cliente efetuou o pagamento do boleto: com este campo ativo, a fatura será baixada na data em que o cliente efetivar o pagamento do boleto, e quando este campo estiver desmarcado, a data da baixa da fatura será a data em que o valor pago entrar na conta bancária da empresa.
• Exibir observações da fatura no boleto: Com esta configuração ativada, quando houver observações da fatura, estas serão exibidas no boleto no campo "Descrição".

Detalhe de observações da fatura, no boleto Stone

DDA - Buscador de Boletos

Permite configurar a ativação da adesão ao DDA. Ao ativar este recurso é possível definir que os boletos emitidos em nome do seu CNPJ sejam automaticamente exibidos na tela de pagamentos, sem a necessidade de escanear ou digitar o código de barras. Essa opção torna o processo de pagamento mais fácil e ágil.

Além disso, é possível realizar a configuração dos fornecedores que terão os agendamentos automáticos dos boletos. Após realizar as configurações necessárias, clique em "Salvar DDA",

Configurações Administrativas 

É possível definir quais usuários terão acesso à conta.

Notificações

É possível configurar endereços de e-mail para receber atualizações e notificações sobre as transações realizadas na Linx Conta Digital Integrada, como:

• Notificações via e-mail referente a Recebimentos;
• Notificações via e-mail referente a Pagamentos;
• Notificações via e-mail referente às Transações da conta (pagas ou finalizadas).

Conciliação Bancária 

Para realizar a conciliação bancária, o primeiro passo é configurar as informações contábeis dentro da Linx Conta Digital Integrada, através das Configurações no campo Conta Contábil (Fluxo). Nesse campo, selecione a conta contábil que representa a conta bancária.

As informações sobre contas contábeis são extraídas do cadastro do plano de contas, que é realizado através do seguinte caminho: Adm./Financeiro > Cadastros Auxiliares > Contabilidade > Plano de Contas.

Para iniciar o processo de conciliação bancária, acesse: Menu > Adm./Financeira > clique na aba "Conciliador Bancário" (ou através do Menu > Adm./Financeira > > Tesouraria > Conciliador Bancário). Ao realizar essa ação, a tela do Conciliador Bancário será aberta e todas as contas bancárias disponíveis serão listadas.

É importante ressaltar que ao aderir a Linx Conta Digital Integrada, todas as informações da conta serão importadas automaticamente, eliminando a necessidade de importar o extrato bancário manualmente.

Utilize o botão "Lançamentos Bancários" para localizar a Conta Stone na listagem, e clique no botão "Acessar Conciliação" para prosseguir. 

Ao acessar a conciliação, a tela do Conciliador será aberta da seguinte forma:

As colunas exibidas são:

• Lançamentos Importados: Nesta coluna, serão apresentadas as informações relativas ao extrato da conta.

• Lançamentos Conciliados: Nesta coluna, o sistema realizará a conciliação automática com o extrato bancário.

• Sugestão de Conciliação: Os registros não conciliados são os que não encontraram o vinculo automático, sendo necessário realizar a conciliação manualmente. Serão apresentadas sugestões para conciliação, sugerindo faturas com diferença de até 10% do valor do extrato ou faturas com diferença de até 3 dias da data da baixa ou do vencimento, caso queira conciliar a conta junto a sugestão clique no botão Conciliar. 

Nesta tela, também é possível realizar as seguintes ações: "Conciliar" ou "Desconciliar" um lançamento incluir "Nova Fatura a Pagar", realizar uma "Nova Transferência", "Buscar Lançamento" ou ainda "Excluir" um lançamento.

 Para atualizar o endereço de e-mail associado à sua conta Stone por meio do aplicativo, siga as instruções abaixo:

Multiusuário é a possibilidade de convidar/adicionar outras pessoas como membro de sua equipe. Ou seja, outra pessoa além do titular poderá realizar ações na conta Stone.

E fique tranquilo! Essa funcionalidade é totalmente segura, pois os membros de sua equipe serão adicionados através de um convite, sem a necessidade de utilizar a senha da sua conta.

Havendo a necessidade de cadastrar um novo dispositivo para acesso a conta (seja por mudança, perda, atualização do aparelho), siga o passo a passo abaixo:

Passo 1

Primeiro, realize o login no aplicativo instalado no novo aparelho/dispositivo. Após realizar o acesso, será exibida uma tela de autorização, clique no botão “Alterar dispositivo principal”. 

Passo 2

Será necessário enviar uma foto selfie do titular do cadastro para validação de segurança. Siga o passo a passo exibido na tela para envio da foto, e após, clique em “Continuar”. 

O prazo de análise é de até 30 minutos e a confirmação da alteração é enviada via e-mail. 

Autorização de Dispositivos  

É possível autorizar que outros dispositivos acessem à conta. Essa funcionalidade do App Stone também permite adicionar dispositivos como confiáveis para que acessem a conta sem a necessidade de autorização prévia. 

Somente o dispositivo primário poderá autorizar o acesso de outros dispositivos à conta.

Passo 1

Para ter acesso à conta, o dispositivo que ainda não está cadastrado deverá acessar o App Stone > realizar o login com senha > clicar em “Entrar”, e então a tela exibida será a de “Autorização de Dispositivo”.

Ao mesmo tempo, o dispositivo principal receberá um alerta referente a autorização, conforme as imagens de exemplo abaixo:

O dono da conta deverá clicar em “Outro dispositivo está tentando acessar sua conta. Toque para conferir” para visualizar as solicitações pendentes.

Neste passo, será possível selecionar o dispositivo desejado, e autorizar ou rejeitar as solicitações exibidas. 

Passo 2

Para autorizar um dispositivo, basta clicar em “Autorizar”, então, o dispositivo principal visualizará a tela de confirmação conforme a imagem de exemplo abaixo. 

E, simultaneamente, o novo dispositivo que solicitou a autorização terá o acesso à conta liberado.  

Dispositivos Confiáveis

Para tornar um dispositivo confiável, siga os passos anteriores e na tela de autorização, ative a opção “Dispositivo Confiável”.  

Após, clique em “Autorizar”. 

Gerenciar Dispositivos 

Essa funcionalidade permite o gerenciamento dos dispositivos que possuem acesso a conta, além de permitir o bloqueio/desbloqueio e encerramento de sessões ativas. 

Para isso, através do dispositivo principal, acesse: Perfil > clique na opção “Segurança” > Acessos e Dispositivos. Através deste caminho, será possível efetuar o bloqueio ou a desconexão de um dispositivo. 

As informações exibidas são: 

• Tipo de dispositivo (móvel ou não) 
• Modelo 
• Sistema operacional 
• Data e hora do último acesso 
• Status (conectado, desconectado ou bloqueado) 

Para bloquear ou desconectar um dispositivo da conta, basta selecionar o desejado e na tela seguinte, escolher entre as opções "Bloquear dispositivo" ou "Desconectar dispositivo".

Para iniciar a criação da Conta via App Stone, siga o passo a passo abaixo: 

 Fluxo de Abertura de Conta via App Stone

Passo 1 

Baixe o aplicativo Stone disponível na App Store ou Play Store. 

Passo 2

Clique em “Criar Conta” e na sequência clique em “Começar”. Na tela seguinte preencha os campos com as informações solicitadas: 

• Dados do Negócio 
  • CNPJ (caso não possua CNPJ, clique em “Não tenho CNPJ para ser redirecionado ao aplicativo TON) 
  • Razão Social
  • Endereço da Empresa

• Dados de Faturamento
  • Informe o Faturamento Anual Bruto
  • Telefone da empresa
  • E-mail da empresa

Passo 3

O próximo passo é o preenchimento dos dados pessoal do responsável pela Conta Digital. Para isso, clique em "Continuar" e preencha os seguintes campos:

• Dados Pessoais
  • CPF
  • Nome Completo
  • Data de Nascimento
  • Endereço residencial
    
    

Continue o preenchimento das informações, agora informando:

• Dados Pessoais
  • Profissão
  • Renda Mensal Bruta
  • Número de celular
  • E-mail pessoal
    
    

Nota

Lembre-se de informar um e-mail válido, pois é por este e-mail que entraremos em contato:

Passo 4

O próximo passo será criar a senha de acesso à conta.

Leve em consideração a escolha de uma senha com no mínimo 8 caracteres, evitando letras e números sequenciais ou data de nascimento.

Passo 5

Neste passo, confira se as informações inseridas estão corretas revisando os dados de acesso à conta, do negócio e dados pessoais.

Se estiver tudo certo, basta clicar em "Continuar".

Passo 6

E pronto, sua Conta Digital foi criada! Acesse o e-mail cadastrado para realizar a confirmação.

Informação

Após a confirmação do e-mail realizada no "Passo 6", será feita a continuação do processo de cadastro pela nossa equipe, sendo necessário o envio de: selfie, envio de fotos de documentos e preenchimento de demais informações cadastrais que forem necessárias.

Passo 7

Após o envio de todas as informações solicitadas, será necessário aguardar o prazo de análise (até 4 horas úteis). Ao final do prazo, estando tudo certo com a documentação e demais informações, será possível acessar a conta e realizar as movimentações necessárias.

Para acessar a sua conta basta retornar ao aplicativo e clicar em "Entrar":

Nota

Caso já possua uma conta Stone (pessoa física) e deseja abrir uma conta Stone (pessoa jurídica), ou possua uma conta Stone (pessoa jurídica) e deseja abrir outra conta Stone (pessoa jurídica), é importante destacar que:

• Se o solicitante faz parte do quadro societário do CNPJ em questão, poderá abrir a conta Stone desejada através do próprio aplicativo, em: Perfil > Criar uma nova conta > clique em "Continuar" > Preencha os dados da nova conta. 

Na ocasião de possuir duas contas Stone (PJ), o acesso será realizado pelo mesmo login e senha, e será necessário alternar o acesso às contas através do campo "Perfil" no aplicativo.