48452 - POS PAF - Vendas não Subiram para o ERP

O Recuperador não estava permitindo que fossem restabelecidas vendas do mês anterior, desta forma foi realizado um ajuste para que valide e faça a recuperação.

45812 - Erro Valor de Juros Arquivo Retorno

Foi ajustado o código fonte do Banco do Brasil e Banrisul para considerar o valor informado no arquivo de retorno na posição de juros.

36969 - Motivo de devolução

Realizada alteração na Listagem dos Motivos para geração da garantia nacional, agora considerando os motivos da franquia. Os motivos eram obtidos do portal franqueadora. Alterado para considerar o código motivo local que é obtido através da integração.

46974 - Pedido de compra automático considerando depósito indisponível

Ao realizar um pedido de compra automático o sistema considera no cálculo das saídas o que foi emitido também do depósito indisponível para venda. Realizado o ajuste para considerar vendas apenas de depósitos disponíveis para venda. 

49451 - Faturamento: Ao efetuar um orçamento com desconto, o sistema informa "Acréscimo Financeiro".

Ao efetuar um orçamento e aplicar desconto o sistema informa "Acréscimo Financeiro". Realizado o ajuste e alterado o label para "Acréscimo/Desconto Financeiro" uma vez que o campo pode retornar negativo.

49469 - Preço de venda não aceita vírgula

Solucionada inconsistência ao incluir vírgula quando alterado o valor da tabela de Preço do Produto. 

46369 - Redução Base ICMS % grava no Banco de dados , porém não está visualizando no ERP

O campo "redução de base ICMS", era salvo apenas via BD devido ao fato de ter sido removido, desta forma, o campo incluído novamente.

48949 - Divergência valor Faturamento Antecipado X Pedido de Venda.

Realizado ajuste para que o usuário 43 tenha acesso para alterar o valor de desconto na rotina de faturamento antecipado.

39738 - Erro Arredondamento

Realizado ajuste para exibir o valor do campo "Preço Venda de Produtos" sempre que ocorrer uma diferença de arredondamento.

44064 - Falha interna ao processar arquivo no EDI.

Realizada correção na geração do EDI com mais de 10 mil registros para que não ocorra mais estouro de memória.

48887 - Sugestão de pedido de compra automático Fator de Conversão

Realizada correção no retorno do valor do campo "Sugerido" na rotina de pedido de compras (automático), pois estava retornando a quantidade de produto vendido sem considerar o fator de conversão.

46744 - Erro Somar em Relatórios

Quando cadastrar natureza de operação de devolução de compra, desmarcar e desabilitar ''Somar em Relatórios''.

48882 - Lentidão para dar entrada em XML

Corrigida a entrada de Compra via XML, devido a grande quantidade de produtos informados, a tela ficava apenas processando e não permitia realizar o processo de entrada. 

45790 - Erro ao inserir produto no pedido de compras manual.

Realizado ajuste ao inserir produto no pedido de compras manual. Corrigida a ordenação quando informar um produto de uma determinada cor.