114055 - Alteração da configuração tributária pelo manutenção apresenta erro.

Efetuada correção para que a configuração tributária dos produtos como também os NCMs exibidos no Relatório de Manutenção, sejam gravadas nas alterações do relatório e da página de produtos.

113927 - Alteração de Layout de Cheque no Plano de Contas não mantém alteração realizada após salvamento.

Realizar correção para permitir alteração do layout dos campos da conta corrente.

114681 - Alteração de nomenclatura "Frente de Loja" para "Loja"

Realizado ajuste de nomenclatura de Fr. de Loja para Loja em algumas rotinas.

117607 - Cadastro de Apólices.

Inclusão de botão ''+'' e lixeira para cadastro e exclusão de anexos de apólices.

111004 - Campo "Exibir código de barras" nas entradas com pedido e via xml.

Ao realizar uma entrada de compras com pedido e entrada via XML selecionando a opção "Exibir código de barras", não era listada a coluna de código de barras dos produtos. Realizada correção da inconsistência.

113130 - Compras - Formulário de compras.

Atualizado o componente de criação de formulários. 

119163 - Conciliador bancário não reconhece lançamentos que constam no Arquivo OFX.

Realizado ajuste para que o conciliador bancário reconheça os lançamentos importados, devido a não constar em tela, apenas no arquivo OFX.

119067 - Correções no login do ERP usando supervisor de rede com a nova versão.

Realizada correção para que seja exibido número de empresa na tela inicial do portal de cliente.

112569 - CRM - Exportação de Relatório.

Inserido novo botão no relatório de Clientes/Fornecedor para que seja realizado agrupamento de clientes por empresa.

116900 - Divergência Dashboard Financeiro.

Corrigida divergência nos valores entre Widget e Relatório Faturas a Pagar.

114917 - Divergência na planilha de consulta do balanço.

Realizada correção para que os valores da consulta de balanço e das críticas apresente a mesma informação. 

119645 - Divergência na Soma dos 04 Campos dos Registros H020.

Ajustado erro de arredondamento e otimizada consulta no cálculo da tela de Parâmetros Para Inventário Dos Produtos Sujeitos à Substituição Tributária.

116264 - Divergência no SPED Fiscal - Bloco K.

Efetuada correção para que os produtos sejam apresentados corretamente no bloco K e no bloco H. 

117346 - Divergência no SPED Fiscal - Registros 0150, 0200, H005, H020, 1923.

Corrigida quantidade de casas decimais do h020 e adicionada regra para validar configuração de inventário.

110666 - Documentos com numeração 1 contabilizando nos relatórios do ERP.

Os documentos não apresentavam vendas corretas nos relatórios do ERP. Realizada correção para que caso o POS seja fechado indevidamente, os produtos sejam apresentados corretamente ao iniciá-lo. 

113747 - Erro ao enviar arquivo de balanço.

Realizada correção para que seja possível enviar o arquivo de balanço ao sistema.

117264 - Erro ao finalizar venda no contingência.

Efetuada correção para que seja possível finalizar a venda usando o crédito ao cliente como forma de pagamento. 

118107 - Erro ao gerar a NF-e.

Realizada correção para que NF-e seja autorizada com sucesso.

118676 - Erro em conciliação bancária.

Realizado ajuste para quando ocorrer upload do extrato, seja informado o mês referente ao período inicial e final.

117597 - Erro na rotina venda de seguro descolado.

Realizada correção na busca de cliente na venda de seguro de terceiros do POS, devido a ocorrer erro de página ao tentar consultar o cliente por (Nome - CNPJ - CPF ou Nome Fantasia).

118216 - Erro na validação do CEP no endereço de entrega do cliente.

Realizada correção para que no endereço de entrega quando o CEP indicar uma cidade que tenha alguma acentuação, seja possível realizar o cadastro. 

118155 - Erro no Cálculo do Imposto de Ressarcimento de ICMS-ST.

Correções gerais ressarcimento RS:

• Alterado descrição do 1921 de crédito do inventário;
• Removido código produto quando NFC-e no 1923 de saídas;
• Adicionado regra para pegar valores de efetivo da configuração tributária caso não tenha sido gerado na emissão;
• Adicionado envio de NFC-e no registro 1923 de saída;
• Adicionado código de produto da NFC-e no 0200;
• Corrigido valor a compensar/restituir do 1921;
• Removido alguns registros sem saldo do registro de inventário.

118394 - Erro no Conciliador Bancário - Importação do Arquivo.

Realizada correção de erro ao importar arquivo para conciliação na rotina de Conciliador Bancário.

118283 - Erro no Conciliador Bancário - Taxa de Cartão somando ao Valor Bruto.

Realizada correção para que o valor da taxa administrativa de cartões seja descontado do valor bruto de forma que não gere divergência do total e seja possível realizar a conciliação manualmente das faturas. 

116396 - Falha no menu "trocas do POS".

Efetuada correção para que ao validar o estado do cliente comparando com o estado da empresa, não sejam considerados espaços em branco.

116898 - Faturamento - Gerar Devolução de Venda.

Realizado ajuste para que seja possível realizar a Devolução de venda pelo painel do ERP.

115899 - Faturamento - Recuperador de Cupons.

Ao acessar a rotina: Faturamento > Recuperação de Cupom Fiscal > iniciar > empresa 30 > data 01/01/2019 a 03/01/2019 processar > ocorre mensagem de erro em tela. Realizada correção da inconsistência.

118838 - Impossibilidade de Gerar o SPED Fiscal.

A tela travava devido ao registro E110 demorar para ser feito em portais com muita movimentação. Otimizada consulta do E110.

117406 - Não é possível emitir uma NF-e substitutiva para clientes diferentes.

Realizado ajuste para que seja possível emitir uma NF-e substitutiva para clientes diferentes.

119094 - NF-e - Erro M04.

Efetuada correção para que o produto tenha somente um código de barras principal e dessa forma não apresente erro na estrutura do XML quando for utilizado em notas fiscais eletrônicas. 

119030 - NF-e - (M100) Chave de acesso da NF-e referenciada apresenta valor inválido

Ao realizar a tentativa de autorização do documento no módulo de NF-e, retorna a mensagem:  (M100) Chave de acesso da NF-e referenciada apresenta valor inválido. Realizada correção para que nota de origem seja autorizada.

118953 - Pedido de compras não trás check list entrega.

O sistema permitia finalizar pedido manual de orçamento sem checklist preenchido. Realizada correção para bloquear o pedido caso o checklist estiver em branco.

117805 - POS Trava após finalização de venda e sincronização - Operação Agendada.

Realizados os tratamentos para validar o parâmetro chave (que antes não existia) e retornar com sucesso ao executar uma operação agendada, não mais necessário (nota com situação já final).

116646 - Problema Devolução - Emissão de Nota Fiscal.

Realizada correção para que o sistema permita prosseguir não inserindo NF de origem na devolução de venda.

117475 - Problemas no método LinxClientesFornec do WebAPI.

Realizada correção de problema com caracteres não imprimíveis e problemas visuais com conteúdo CSV.

118373 - Reimpressão de Carnê no POS não validando alteração de forma de pagamento.

Realizado ajuste para listar somente as faturas válidas (não canceladas) na reimpressão do carnê.

115760 - Rejeição MC225.

Ajustado para que no CEST do produto não apresente a descrição com hífen(-).

118313 - Rejeição 938 - Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet.

Alteração realizada para que o valor  do ICMS ST retido na nota de compras seja exibido corretamente nas notas de saída. 

118241 - Relatório de Cliente/Fornecedor não gera.

Realizada correção para que o relatório do Cliente/Fornecedor seja gerado corretamente. 

119338 - SPED Fiscal: Divergência entre valores totais e base de cálculo no validador.

A divergência estava nos documentos 14021,14064 e 14012. Nestes documentos existiam produtos em que o preço unitário era diferente do preço tabela época, fazendo com que fosse populado os campos vOutro e vOutros (nfe_total e nfe_prod). Realizada correção no SPED para utilizar estes campos de forma correta.

119578 - SPED Fiscal: Rejeição 2 - COD_ITEM Registro C425 sem 0200.

Realizado ajuste para que SPED seja validado corretamente.

117931 - Suprimentos - Arquivo de Criticas de Balanço.

Realizada correção para que quando for consultado o arquivo de balanço e copiada a coluna dos códigos dos produtos, somente o código seja copiado, sem espaços no início e no final. 

112514 - Suprimentos - Cadastro de promoção.

Realizada correção devido ao sistema não filtrar pelos tamanhos selecionados na rotina Suprimento > Estoque > Cadastro de Promoção > Filtros.

118199 - Suprimentos - Erro Entrada via XML.

Correção realizada devido ao erro de página na finalização de Entrada de Compras via XML.

116662 - Validação Campos Obrigatórios Transportador - Asteriscos. 

Inserido asterisco em campo obrigatório de transportador na finalização de nota de venda.

118629 - (881) Rejeição: Percentual de FCP ST igual a zero.

Ao gerar NF-e de troca apresenta rejeição: (881) Rejeição: Percentual de FCP ST igual a zero. Realizada correção da inconsistência.