73593 - Erro ao finalizar DAV.

Realizada correção para considerar o deposito 1 somente se ele existir. Caso não exista (desativado), será buscado o primeiro disponível.

73806 - Erro pendência financeira POS.

Realizado tratamento para sempre atualizar a tabela de bloqueio e liberação ao iniciar o POS, e não somente com a base zerada. 

72490 - Ao procurar pelo item 14928 no POS e tentar inserir, ocorre a seguinte mensagem de erro em tela: ''Não foi possível vender este item. Uma descrição foi enviada à Microvix para análise''.

Realizado tratamento para validar o CEST dos itens do Kit quando a venda se encaixa nesta situação.

68488 - NFC-e rejeitadas após contingência.

Realizado tratamento para não validar documento do cliente (CPF ou CNPJ) quando estiver vazio no cadastro.

70637 - Notas estão indo para SEFAZ com tributação incorreta.

Ocorria divergência de valores entre o que constava no detalhamento tributário e notas enviadas a SEFAZ. Realizado ajuste para retornar o valor do campo referente aos CSTs corretamente. 

70224 - Notas rejeitadas após contingência. Não é possível efetuar reenvio.

O erro ocorria devido a existir vários produtos desativados contidos em notas pendentes de reenvio. Realizado tratamento para reativar vários produtos ao mesmo tempo para reenvio de notas pendentes.

73988 - POS não está reenviando documento rejeitado após contingência com as informações corretas.

Realizada correção para alterar o campo integra_nota_fiscal_paulista para 1, que indica que um cliente cadastrado foi inserido na venda. Dessa forma, o CPF do cliente é gravado e reenviado para autorização da nota.

69842 - Erro geração de vale trocas no POS

Realizado tratamento para que se a empresa for do Simples Nacional, o sistema não valide os valores de regime PIS e COFINS.

69288 - Transações DTEF sendo desfeitas

Ao realizar venda com DTEF a transação retorna como desfeita após alguns minutos. Efetuada validação ao buscar o número de cupom fiscal no fechamento de cupom.

70251 - Vendedor desativado sendo apresentado no POS.

Efetuada alteração para que a sincronização seja completa da tabela Vendedores.

76338 - Na finalização da venda ao chamar URL da Marka é apresentado um erro de Script.

Realizada alteração no POS para que após uma venda com pontuação Marka, abra no navegador a página com saldo.

75470 - Botão de abertura de gaveta no POS não está funcionando.

Efetuada correção na abertura de gaveta e gaveta genérica.

70836 - Divergência de 0,01 entre valor do seguro e total recebido via TEF.

Efetuada correção no arredondamento dos valores relacionados ao Serviço de terceiros.

73797 - Impressora padrão no arquivo de configuração do POS Server está em branco.

Alterado modo de busca de impressora padrão para registro do Windows.

75007 - Erro na exclusão de vale emitido pela rotina de adiantamento financeiro

Realizado tratamento para não atribuir a numeração vinda do SAT (Zero), em venda de vale troca feitas via SAT para o Adiantamento Financeiro. A atribuição da numeração vinda do SAT, deve ocorrer somente em vendas com valor fiscal.

76188 - Erro desconhecido ao finalizar cadastro de cliente no POS.

Modificada tela de Ficha de Atendimento para que após o cadastro de cliente, o sistema já o coloque na variável definida para "Cliente Selecionado".

75883 - Ao tentar reenviar nota, apresenta o erro: "Objeto não pode ser convertido de DBNull em outros tipos. "

Realizada correção para o reenvio das notas NFC-e.

69571 - Falha ao excluir nota 2605 NF-e.

Realizado tratamento para evitar que novos casos de seriais sejam vendidos sem resolver casos de NF-e de devoluções anteriores.