Para a realização do processamento do arquivo enviado pelo banco o usuário deverá fazer upload do mesmo, clicando no botão procurar. Após, deverá clicar no link 
para o processamento.
Upload do arquivo de retorno
Todas as faturas contidas no arquivo serão listadas e somente serão baixadas aquelas em que a ocorrência processar arquivo.
Dica
Para saber se a ocorrência processa arquivo: No quadro "Resumo das operações contidas neste arquivo", localizar a ocorrência da fatura e se na coluna "Processa" estiver "sim", indica que baixa o título
Processamento do arquivo de retorno
Há uma situação especial em que as faturas pagas com desconto e que possuírem ocorrência que baixa o título, somente serão recebidas se o parâmetro global – Financeiro – "Baixa Faturas Pagas com Desconto" estiver "sim", caso contrário, estas faturas não serão baixadas pelo processamento do arquivo de retorno e deverão ser recebidas manualmente.
Todas as ocorrências das faturas serão listadas no quadro "Resumo das operações contidas neste arquivo".
Caso alguma fatura seja listada em outra cor, o usuário deverá verificar no quadro "Legenda" a situação da fatura: pode já estar baixada, excluída, ser desmarcada para novo envio no arquivo remessa, entre outras situações.