A tela 001016 - Fornecedores permite o cadastramento dos fornecedores com quem a empresa trabalha e serão utilizados nos pedidos de compras, cadastro de títulos a pagar, entrada de notas fiscais, entre outros. É possível que um fornecedor também atue como cliente, filial e representante, caso houver necessidade.
Na tela 001008 - Tipos de Fornecedores, o cadastramento dos tipos permitirá a classificação do tipo de produto fornecido por determinada empresa. Além disso, na tela 001032 - Descrição Diferenciada por Fornecedor permitirá a identificação de um produto ou material, conforme a nomenclatura que cada fornecedor adota. Além disso, o Linx ERP permite a avaliação dos fornecedores, 001041 - Classificação dos Fornecedores. Dessa forma, é possível avaliar um fornecedor em relação a pontualidade de atendimento, prazo para pagamento e entre outros.
Módulos que exibem a tela 001016
▪ Fornecedores
▪ Contas a Pagar
Pré-requisitos
Para incluir um cadastro de fornecedor, é necessário que já estejam cadastradas as seguintes telas:
▪ 001031 - Tabela de Países
▪ 090001 - Bancos
▪ 009005 - Carteira de Cobrança
▪ 001008 - Tipos de Fornecedores
▪ 001026 - Subtipos de Fornecedor
▪ 001011 - Condições de Pagamento para Compras e Entradas
Sequenciais
Antes de iniciar o cadastro de fornecedores, é necessário observar a configuração dos seguintes sequenciais:
▪ SEQUENCIA_FORNECEDOR
Relatórios
Para impressão dos fornecedores, estão disponíveis os relatórios da tela:
▪ (A) Fornecedores
▪ (B) Fornecedores - Reduzida
▪ (C) Mala Direta - Modelo básico para a criação de etiquetas
Cadastro de fornecedor
Para efetuar o cadastramento de um fornecedor, preencha os dados da tela, conforme detalhamento dos principais abaixo:
Guia Fornecedor
Por meio desta guia, será possível cadastrar os dados do forncedor, como a Razão Social, endereço e dados de contato.
Com o objetivo de evitar possíveis erros de validação dos arquivos gerados para o SPED, existem validações nos seguintes campos: Endereço, País, Cidade, Insc. Suframa, RG/IE, CPF/CNPJ.
O preenchimento desses campos é obrigatório nas operações de inclusão e alteração. Caso eles não sejam preenchidos será exibida uma mensagem de bloqueio.
Exemplo:
Campo Código do IBGE
A validação desse campo estará sujeita ao parâmetro VALIDA_COD_IBGE_CADASTROS.
Quando é informado o campo CEP, automaticamente o código do IBGE é carregado. Uma vez preenchido, os campos Endereço Principal, Endereço de Entrega e Endereço de Cobrança também serão obrigatórios.
Lembrando que esses prenchimentos serão obrigatórios nas operações de inclusão e alteração, quando o parâmetro estiver igual a Sim. Nessa situação, se o campo não for preenchido, será exibida uma mensagem de bloqueio.
Guia Compl. 1
Ao preencher a página Fornecedores, os dados são copiados para a página Complementos 1, podendo ser alterados quando houver necessidade. Essa página é utilizada para empresas que possuam endereços de entrega e cobrança diferenciados.
| Campo |
|---|
| Banco |
| Agência |
Método Pgto |
| Conta Corrente |
| Cart. Cobrança |
Guia Compl. 2
Nesta guia devem ser informadas as informações referentes ao fornecedor.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cód. Anterior | Se necessário, informe o código do sistema anterior pelo qual este cliente era identificado. Ao preencher este campo, a localização do terceiro será facilitada. |
| Moeda | Selecione a moeda que o fornecedor utiliza. O cadastramento de moedas deve ser realizado previamente na tela 004001 - Moedas. |
| Tipo | Informe o tipo de fornecedores. Essa classificação facilitará a extração de informações para os relatórios gerenciais. Os tipos devem ser previamente cadastrados na tela 001008 - Tipos de Fornecedores. |
| Subtipo | Informe o subtipo de cliente. Essa classificação facilitará a extração de informações para os relatórios gerenciais. Os subtipos devem ser previamente cadastrados na tela 001026 - Subtipos de Fornecedor. |
| Cond. Pagtº | Informe a condição de pagamento padrão estipulada pelo cliente. As condições de pagamento devem ser previamente cadastradas na tela 001011 - Condições de Pagamento para Compras e Entradas. |
| Royalties | Informe o porcentual de Royalties que deverá ser pago pela utilização da marca. |
| Data Fixa Pgto | Informe o dia do mês em que os pagamentos devem ser realizados, caso o pagamento ao fornecedor seja realizado apenas uma vez por mês, independente do número de faturas. |
| Meses S/ Vencimento | Informe os meses sem vencimento, conforme as atividades do fornecedor. Este campo é utilizado para empresas que são adeptas de férias coletivas. Exemplo: As duplicatas com vencimento para dezembro (mês de férias coletivas da empresa) devem ter o vencimento antecipado para novembro ou prorrogado para janeiro. |
| Classificação | Este campo indica a classificação de qualidade do fornecedor. As informações são extraídas da tela 001043 - Avaliação de Fornecedores. |
| Desconto no vencimento da duplicata | Informe o porcentual de desconto para pagamento no dia do vencimento da duplicata. A partir dessa informação, poderão ser analisadas as prioridades de pagamento da empresa. |
| Dias p/ desconto no vencimento | Informe o número de dias que antecedem o vencimento, para que o fornecedor conceda o desconto no pagamento. |
| Fornece Materiais | Ao marcar essa caixa, o fornecedor poderá ser selecionado nas notas fiscais de entrada de materiais. |
| Fornece Materiais de Consumo | Ao marcar essa caixa, o fornecedor poderá ser selecionado nas notas fiscais de entrada de materiais de consumo. |
| Fornece Outros | Marque essa caixa caso queira restringir a utilização do fornecedor pelas telas de entrada de notas fiscais. |
| Fornece Produtos Acabados | Ao marcar essa caixa, o fornecedor poderá ser selecionado nas notas fiscais de entrada de produtos acabados. |
| Beneficiador | Ao marcar essa caixa, o fornecedor poderá ser selecionada como beneficiador durante o processo produtivo ou nos faturamentos de ordens de serviços e permitirá o controle do estoque enviado para industrialização. |
| Aceita Dias Fixos | Ao marcar essa caixa, indica que a geração do pagamento ao fornecedor utilizará data fixa para pagamento. |
| Licenciado | Ao marcar essa caixa, indica que o fornecedor é licenciado para fabricação dos produtos da empresa. |
| Fornecedor Inativo | Indica que o fornecedor não pode ser utilizado nos processos de compras. |
| Avalia Fornecedor | Marque essa caixa caso queira controlar a avaliação deste fornecedor pela tela de 001043 - Avaliação de Fornecedores. |
| Indica Markdowm na Consignação | Ao marcar este campo, será apresentado ,em relatório, o percentual de lucrio obtido. |
| Indica Tipo 3º.s | Informe a atividade econômica do fornecedor. Essa informação é muito importante para aplicar a tributação adequada ao fornecedor. |
| Grupo Exc. Imposto | Caso seja aplicada uma tributação específica ao fornecedor, é possível associá-lo a um grupo de exceção de impostos. As exceções de impostos devem ser previamente cadastradas na tela 009075 - Exceção de Imposto. |
| Conta Contábil | Para versões anteriores a 5.0 do LinxERP. |
| Conta Contábil (5.0) | Informe a conta contábil que deve ser utilizada para os lançamentos contábeis referentes às operações comerciais realizadas com este fornecedor. |
EFD - REINF
Com o objetivo de se adequar à Instrução Normativa RFB Nº 1701, de 14 de março de 2017, publicada no Diário Oficial da União em 16 março de 2017, que trata sobre a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD - REINF, a tela 001016 passou a utilizar os campos Cadastro Nacional de Obras - CNO, que deve ser preenchido manualmente pelo usuário quando necessário, e Contribuição Sobre Receita Bruta (CPRB) que, quando selecionado, indica que a filial em questão é contribuinte da Contribuição sobre Receita Bruta (CPRB). Ambos os campos são acessados a partir da guia Compl.
Guia Centros de Custo
Ao cadastrar um fornecedor na guia Fornecedor, é gravado no sistema o centro de custo padrão. O parâmetro CENTRO_CUSTO_PADRAO deve ser configurado na tela 014008 - Parâmetros para que o centro de custo seja informado automaticamente nesta guia.
Guia Obs
Esta página permite o cadastramento de observações ou informações auxiliares sobre o terceiro cadastrado.
As informações digitadas podem ser impressas em relatórios ou mala-direta para clientes.
Guia Etiq. de Caixas
Esta página é utilizada quando o terceiro cadastrado possui filiais. O sistema permite o cadastramento de suas filiais, de modo que, quando houver reposição de materiais, o terceiro possa receber a mercadoria devidamente etiquetada, com o endereçamento de cada filial. Este conceito é utilizado quando há principalmente para a Distribuição Cross Docking.
Guia Contatos Relacionados
As funcionalidades destas páginas não estão disponíveis na versão 8.00.
Guia Trocar Nome
Esta página permite a alteração do nome da empresa cadastrado no campo do cabeçalho Fornecedor.
Guia LOG
Ao efetuar inclusões e alterações nos dados informados na guia Fornecedor, será criado um registro nesta guia e os dados alterados serão enviados para o SPED.
Além disso, somente os operadores que tiverem permissão poderão excluir os registros existentes nessa guia.
O ícone de exclusão dos registros 
estará disponível de acordo com a permissão de acesso do usuário logado.
Permissão de acesso
Na tela 014005 – Parâmetros, o parâmetro NIVEL_EXCLUI_LOG_CADASTRO define o nível de acesso do usuário que pode realizar a exclusão dos registros, conforme exemplificado:
Na tela 014004 - Usuários e Suas Restrições de Acesso, o valor do campo Nível de Acesso deve ser preenchido de acordo com o valor atual do parâmetro acima.
Efetuadas as configurações, o Linx ERP deve ser reiniciado.
Botão Recebedor Alternativo
Com o objetivo de permitir a utilização de dados bancários de um determinado Fornecedor durante a geração do borderô para o pagamento a outro Fornecedor, a tela 001016 - Fornecedores utiliza o botão Recebedor Alternativo e o checkbox Utilizar Recebedor Alternativo, que, quando preenchidos, incluem na geração do borderô as informações dos registros bancários do recebedor alternativo.
Quando o checkbox Utilizar Recebedor Alternativo estiver marcado e o campo Recebedor Alternativo estiver preenchido com um código do fornecedor válido, durante a geração do borderô na tela 009013 - Borderô de Título a Pagar, as informações bancárias e dados cadastrais serão referentes ao fornecedor alternativo vinculado.