Linx ERP 9.0 Service Pack 01.25 Hotfix 050

A procedure anterior retorna valores em 18 segundos em base de dados com volume de registros. A nova versão está trazendo os mesmos dados em uma média de 7 segundos.
O ganho de performance foi obtido na execução da rotina na forma mais 'padrão' possível e pode variar dependendo da base de dados e a parametrização da consulta feita pelo usuário.

Implementação do assistente de Parcelamento, semelhante ao criado na tela 009022 – Cadastro de Título a Pagar.
O assistente de parcelamento irá gerar as parcelas automaticamente usando as mesmas validações de títulos manuais já existentes no Contas a Receber. 
As parcelas geradas são exibidas na grid da tela 009024, de forma editável antes da gravação.
 Acesse o manual da tela: https://share.linx.com.br/x/0DrVIg

Criado Parâmetro para Exibição de Lançamentos do Tipo CBT e DBT na tela 009193 – Conciliação Automática de Conta Corrente.
Quando o parâmetro estiver ativado (Sim), os lançamentos do tipo CBT e DBT, com seus respectivos valores, serão apresentados no campo “Lançamento Localizado”.

Veja o Manual da tela: Clique aqui

Melhoria no processo de pesquisa, de forma que a tela 009093 passe a exibir apenas os títulos cadastrados pelo próprio usuário ou aos quais ele tenha permissão de acesso, conforme regras de segurança definidas. 
Essa alteração garantirá maior controle, segurança e rastreabilidade na geração de lotes.

Realizada atualização das Bandeiras, que poderão ser visualizadas na Tela 009501 – Administradora de Cartões, no campo Administradora no TEF.

O objetivo da ação é melhorar a usabilidade e a performance das rotinas de geração de borderô.

Unificamos as telas de Integrações de Lojas (9077, 9241 e 9243) em uma interface única, facilitando o uso do sistema. As melhorias incluem:
1.    Adaptação para todos os tipos de pagamento: Suporte a cartão de crédito/débito, Pix, boleto bancário, dinheiro e outras formas personalizadas.
2.    Inclusão do processo de Sangria: Registro de operações de sangria de caixa.
3.    Integração com a Câmara de Compensação Financeira (CCF).
4.    Refatoração da procedure: Otimização e suporte às novas funcionalidades, garantindo eficiência e fácil manutenção.
Essa atualização visa proporcionar uma experiência mais intuitiva e eficiente para nossos clientes.
Evidências de teste disponíveis abaixo, clicando em Saiba Mais.

Confira no Share: https://share.linx.com.br/x/npMeIw

Esta melhoria visa automatizar a inclusão da Tarifa de Cobrança de Boleto, informada no cadastro do fornecedor, no processo de lançamento da nota fiscal de entrada e baixa de títulos a pagar.

• Criado campo" TAXA_COB_BOLETO" na tela 001016 – Cadastro de Fornecedores;
• Criado campo "TAXA_COB_BOLETO" na tela 009031 – Baixa de Títulos a Pagar;
• Criado novo tipo para controle da tarifa na tela 009008 – Tipo de Lançamento
  
  

Manual da tela: https://share.linx.com.br/x/QI4eIw                                              

1. Na tela 009039 - Visão Contábil, o campo do tipo combobox "Classificação" foi habilitado na aba Cabeçalho, na seção "Informações da Visão Contábil", para os tipos de visão: Gerencial e Oficial. As siglas e nomes apresentados no combo de Classificação são exatamente iguais aos utilizados no cadastro de Conta Contábil.

2. Inclusão de novas colunas chamadas "Classificação" e "Tipo de Visão" na grid Relatório da tela 009007. Na Classificação,  são listadas apenas as classificações relacionadas ao relatório selecionado e que não estejam marcadas como "Conta Sintética". No Tipo de Visão, lista apenas os tipos Gerencial, Oficial e Obrigações.

Manual da página: https://share.linx.com.br/x/g4keIw         

Adequar a atualização de registros vindos do MDM  para inativos, quando os códigos CEST e NCM que existem na tabela do ERP não existem no MDM.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Realizada inclusão do tratamento do CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), tendo em vista a crescente variação do IVA-MVA quebrando por CEST além da NCM.                                                                                                                                                                                                  

Criado o campo Convênio ICMS 109/24 na tela 012083 – Declan-IPM.
A regra é aplicável somente ao estado do Rio de Janeiro (RJ)
O Arquivo deverá ser validado no Programa Gerador da DECLAN-IPM
A geração da Declan-IPM será feita exclusivamente com base no ano-base de 2024, para entrega em 2025.

Anteriormente, a Inscrição Estadual (IE) do Pará era iniciada com o número 15 mais uma sequência numérica de seis números e um dígito verificador.
A Secretaria de Estado da Fazenda do PA (Sefaz) poderá emitir a Inscrição Estadual utilizando, como primeiros dois dígitos, os números 75 a 79.

IBS  - Na tela 009003 – Imposto, Foi alterado a descrição do imposto atualmente nomeado como “IBS” para “IBS-UF” (IBS Estadual), com o objetivo de diferenciar o IBS Estadual do Municipal, considerando que haverá variação de alíquotas por Estado e Município conforme definido pela legislação da Reforma Tributária.

IBS-MUN - Na tela 009003 – Imposto, foi criado um novo imposto com a descrição “IBS-MUN” (IBS Municipal), que será utilizado para representar a parcela do IBS de competência municipal.

Ajuste na Tela 012006 – Resumo da Apuração, para atender a Resolução Sefaz 754/2025.  O sistema trata a obrigatoriedade de preenchimento do crédito presumido nos documentos fiscais, referenciando os campos que foram criados na NT 2019.001 v1.60.

O objetivo da solicitação é  criar uma trava para que pedidos que já foram encerrados ou cancelados não fiquem disponíveis para seleção na Tela.                                                                                                                                          

O Objetivo dessa alteração foi aumentar a capacidade para comportar a movimentação do nosso cliente, que precisa incluir mais de 32.767 registros.

Na devolução com a flag NOTA FISCAL PRÓPRIA marcada, realizada correção para a busca das notas de saída com a mercadoria que foi inserida através do código de barras bipado, quando existe mais de uma nota da mesma filial, cliente, produto e cor. 

Implementada a validação para permitir salvar a data digitada na entrada de notas fiscais e deixar como getdate se não for digitado uma data válida.

Criação de Parâmetro para definir o cliente varejo que será utilizado quando integração com outros sistemas apresentar registros sem cliente informado.

Implementada a emissão do complemento do imposto associado às Notas Fiscais de Entrada para garantir compliance fiscal e contábil.

Este projeto visa otimizar e aperfeiçoar o processo de geração de SKUs no cadastro de produtos no Linx ERP, garantindo maior padronização, unicidade e eficiência.

O objetivo da ação é melhorar a usabilidade e a performance na integração das vendas entre UX e ERP.                                                                                  

Desenvolvimento conforme instrução da SEFAZ do Ceará para preenchimento da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para operações com diferimento parcial do ICMS.

A implementação das tags faltantes do grupo de pagamento, para o comprovante de pagamento vinculado ao documento Fiscal.

De acordo com a publicação do Portal do Conhecimento do Ministério da Fazenda, a houve a atualização da Tabela de Meios de Pagamento pelo Informe Técnico 2024.002 e destaca a separação dos pagamentos com PIX em “QR-Code Dinâmico” e “QR-Code Estático”.

• O item 17 foi alterado para incluir a palavra “Dinâmico”.

• Foi adicionado o item 20: “Pagamento Instantâneo (PIX) – Estático”.

Implementação para passar a inserir o valor do frete tabela Loja_venda
 

Ajuste no valor finalizado da OP

Ajuste na geração do imposto 65 - ICMS-STA

Ajuste na geração da entrada.

Tratamento de duplicidade nas tabelas Stage ao realizar integração

Ajuste no campo RECRIA_IMPOSTOS_TRANSFERENCIA

Ajuste na alterar a exceção de imposto.

Ajuste ao realizar exclusão de romaneio

Ajuste no TFS

AJUSTE PARA NÃO DUPLICAR REGISTRO E116 MA

Ajuste no campo Encargo

Procedure reescrita e correção para buscar o saldo de estoque utilizando a data de emissão da contagem ao invés da data de ajuste.

Correção na criação da tabela temporária da procedure SP_MCX_INTEGRA_DADOS_API e também adicionado ao pacote scripts para excluir da base do ERP algumas triggers do ETL da tabela LOJAS_VAREJO quando não existir a tabela LJ_ETL_REPOSITORIO.

Inclusão da tela no pacote 01.25.050 via  Changeset 25645 

Ajuste pra salvar NF com diferença

Ajuste na alteração de ticket.

Ajuste na importação da xml

Ajuste no campo recebimento

Ajuste no campo rateio de filial

ENTERMODA-24028 | 005106 - Faturas de Notas Fiscais Recebidas

Ajuste na validação por empresa.

Ajuste no icms-sta

AJUSTE PARA EVITAR DUPLICIDADE NO RETORNO DE TITULOS A PAGAR

Ajuste na importação da LCF 

Erro de Configuração

Erro de Configuração

Erro de Configuração

Ajuste no campo COMPLEMENTO para alinhar ao ETL/DATASYNC

Alterações na view W_INFORMACAO_PAGAMENTO e função FX_CTB_SIMULA_PARCELAS para correta geração das tags referente aos pagamentos.

Correção na navegação das abas