Nota Fiscal de Faturamento por meio de pedido

Verifique, a seguir, o passo a passo da emissão da Nota Fiscal de Faturamento de Produtos Acabado emitida por meio de um pedido de venda:

1. Acesse a tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado.
2. Na guia Cabeçalho, ao selecionar o cliente e o pedido de vendas, as informações são carregadas automaticamente.
O sequencial é gerado correspondente a série selecionada.

3. Na guia Itens Físicos, a movimentação de estoque do produto acabado é gerada automaticamente pelo sistema.
4. Na guia Itens Fiscais, o item é gerado automaticamente pela tela. Nela, é possível visualizar as informações fiscais e contábeis, além do preço unitário, quantidade e valor do item.
5. Na guia Impostos, pode pode-se visualizar todos gerados para cada item de acordo com as parametrizações de exceção de imposto, ou tabela padrão de imposto.

6. Na guia Financeiro, é possível visualizar o título a receber gerado pela emissão da Nota.
Ao clicar no botão Ano fiscal localizado a esquerda da tela, o titulo é aberto no Módulo de Contas a Receber.
7. Em NF-e, observe que estão preenchidos os dados dos campos da Chave NF-e, do Protocolo Autorização e da Data de Autorização, juntamente com o status ao solicitar o retorno da Nota.
8. Na guia Pedidos, ao selecionar o cliente e o pedido de vendas, as informações são carregadas automaticamente.
O sequencial é gerado correspondente a série selecionada. Todos os pedidos em aberto para um determinado cliente serão exibidos.
9. Selecione o pedido desejado e clique no botão Faturar.
Os itens físicos e fiscais, os impostos são gerados automaticamente.
10. Preencha o campo Volume (obrigatório), e caso necessário, altere as outras informações.
11. Ao clicar no botão Salva (F4), a Nota estará pronta para envio.
O financeiro é gerado após o retorno da Nota.

Nota Fiscal de Faturamento por meio de Faturamento

Verifique, a seguir, o passo a passo do recebimento de Nota Fiscal de Faturamento de Produtos Acabado:

1. Acesse a tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado.
2. Na guia Cabeçalho, ao selecionar o cliente as informações são carregadas automaticamente.
O sequencial é gerado correspondente a série selecionada.

2. Na guia Itens Físicos, a movimentação de estoque do produto acabado é gerada automaticamente pelo sistema.
3. Na guia Itens Fiscais, o item é gerado automaticamente pela tela. Nela, é possível visualizar as informações fiscais e contábeis, além do preço unitário, quantidade e valor do item.
4. Na guia Impostos, pode-se visualizar todos gerados para cada item de acordo com as parametrizações de exceção de imposto, ou tabela padrão de imposto.

5. Na guia Financeiro, é possível visualizar o título a receber gerado pela emissão da Nota.
Ao clicar em Ano Fiscal localizado à esquerda da tela, o titulo é aberto no Módulo de Contas a Receber.
6. Em NF-e, observe que estão preenchidos os dados dos campos da Chave NF-e, do Protocolo Autorização e da Data de Autorização, juntamente com o Status ao solicitar o retorno da Nota.