⚠️ IMPORTANTE
- Em ambiente signatário do PAF-ECF, na tela de Venda e Pré-Venda somente será possível dar desconto e acréscimo caso seja um item de venda. Quando for um item de troca, o sistema irá alterar o preço do produto diretamente no campo Preço, para mais ou para menos, não sendo permitido descontos e/ou acréscimos para esse item. Já em ambiente de LinxPOS-e e LinxPOS com emissão de NFC-e/S@T é permitido desconto em um item de troca.
- É importante ressaltar que as NF-e devem ser emitidas no momento do registro da troca (quando o produto foi devolvido).
De acordo com o RICMS 2000 – Capítulo VI (DA DEVOLUÇÃO E DO RETORNO DE MERCADORIA) – Artigo 452, só poderão ser associadas as notas de devoluções de vendas realizadas dentro do prazo de 45 dias (quarenta e cinco dias), contados da data de saída da mercadoria. A emissão e o envio das notas à SEFAZ são fundamentais para que os impostos recolhidos na venda sejam devidamente recuperados na entrada dos produtos.
- No Linx POS 7.8 SPK5, foi criado o parâmetro IDENT_VENDA_ORIGEM_TROCA, com a finalidade de no momento de registrar um item de troca, selecionar o item de venda de origem, garantindo que esse item tenha o mesmo preço líquido utilizado na venda e também a referência correta do documento fiscal de saída na NF-e de entrada. Para pré-venda e orçamento, o desenvolvimento será feito posteriormente.
📑 CONCEITO
Na tela de vendas, a operação de troca é feita por meio do botão 
, mediante o parâmetro Permitir Lançamento de Trocas que encontra-se disponível no Linx POS Manager, Configurações, Venda.
No Linx POS 7.8SPK2 foi implementada a opção de troca referenciada pela chave de acesso do documento fiscal (55- NF-e; 65- NFCe ou 59-CFe SAT), isto é, para ocasiões em que o cliente não apresenta o cupom para troca, é possível realizar a operação referenciando a chave de acesso (documento eletrônico de origem). Essa implementação está condicionado ao novo parâmetro ASSOCIA_TROCA_FISCAL=T (habilitado).
Caso ocorra o cenário supracitado será exibida a mensagem amigável "Não localizamos venda para associar todos os produtos da troca. Faça associação do documento fiscal na tela de nota fiscal."
O recurso para digitação da chave está disponível na tela de nota fiscal na aba "Doc. Referenciadas". A tela possui o campo "Documento (s) eletrônico(s) - Origem" e que possui as seguintes validações:
- Validação do digito validador (NFC-e, CF-e SAT e NF-e);
- Validação mínima de 44 caracteres;
- Validação para evitar duplicidade de digitação da chave;
No tópico passo a passo está exemplificando essa novidade e as demais.
No Linx POS 7.8 SPK5, foi criado o parâmetro IDENT_VENDA_ORIGEM_TROCA, com a finalidade de no momento de registrar um item de troca, selecionar o item de venda de origem, garantindo que esse item tenha o mesmo preço líquido utilizado na venda e também a referência correta do documento fiscal de saída na NF-e de entrada.
Critérios da funcionalidade:
- Se o novo parâmetro estiver desligado, quanto ao registro de itens de troca, o comportamento do sistema não deve ser alterado.
Os demais critérios são aplicáveis para quando o novo parâmetro estiver ligado, apenas na função de venda. Para pré-venda e orçamento, o desenvolvimento será feito posteriormente.
- Não deve poder alterar a quantidade na troca.
- Quando informar um novo item de troca, o sistema deve automaticamente identificar a venda de origem, ou deve exibir mensagem e entrar na tela de seleção de venda de origem, ou exibir mensagem informando que não há venda de origem disponível para associar.
- Uma vez selecionado e confirmada a unidade do item de venda origem, este não pode ser utilizado para outra troca, no mesmo terminal ou em outro, mesmo antes de concluir o processo de venda.
- Ao confirmar a seleção, saindo da tela de pesquisa, é possível que a mesma unidade de item de venda origem já tenha sido utilizada em outro terminal. Nesse caso, o sistema deve exibir mensagem informando, executar novamente a última pesquisa e permanecer na tela, para que o usuário selecione outro item.
- Supondo uma venda de origem com um item com 3 unidade (quantidade igual a três), cada unidade pode ser apontada por um item de troca diferente, ou seja, apenas a quarta troca não conseguiria apontar para o mesmo item de venda.
- Se o item de troca for excluído (de uma venda, pré-venda ou orçamento), sua unidade correspondente de venda origem deve ser liberada para ser utilizada em outra troca.
- Se uma venda com troca for cancelada em andamento, todos os itens de venda origem correspondentes aos itens de troca devem ser liberados.
- Se uma venda com troca for cancelada depois de concluída, todos os itens de venda origem correspondentes aos itens de troca devem ser liberados, mesmo que a NF-e de entrada já tenha sido emitida e ainda não esteja cancelada, pois ela terá que ser cancelada.
- A NF-e de entrada para as trocas/devoluções (emitida venda a venda ou de forma acumulada via consulta de vendas) deve referenciar os documentos fiscais das vendas origem. É importante validar todos os modelos fiscais (NF-e, NFC-e, CF-e SAT/MFE e cupom fiscal em ECF), inclusive quanto à possibilidade de existir, na mesma NF-e de entrada, referência a documento fiscal eletrônico e a cupom fiscal em ECF.
DICA
- Nesta forma de operar é considerado o saldo de itens da venda original.
Em outras palavras uma venda que tenha um item com quantidade igual a 3.
Caso seja efetuada uma troca utilizando uma quantidade desse item, será mantido um saldo de 2 unidades para outra troca caso seja necessário. - Também é utilizado o valor líquido do item na venda de origem.
Numa venda origem aonde o valor líquido do item foi R$ 70 e o valor atual seja de R$100,00 na operação de troca o sistema retornará o valor original que é R$70,00.
IMPORTANTE
Para configurar o prazo da troca de um produto em conformidade com os prazos estipulados por legislação estadual, deve-se utilizar o parâmetro MAXIMO_DIAS_TROCA (Disponível a partir do pacote Linx POS 7.10 SPK16), ressaltando que o valor default do parâmetro é de 45 dias.
✔️ PASSO A PASSO
Na tela Vendas, opção Nova Venda:
1. Selecione o vendedor e em seguida informe os dados do cliente.
2. No campo Produto, informe o novo produto escolhido pelo cliente.
3. Clique no botão Troca. Observe que a cor dele mudará para vermelho.
Em uma situação de troca, pode-se ler ou informar primeiro o produto devolvido e depois o escolhido pelo cliente ou vice-versa. O detalhe é clicar no botão Troca antes de digitar o produto referente à troca.
4. Informe o produto (de igual valor) que será devolvido pelo cliente.
5. Os dados do produto de troca aparecerão em vermelho na tela e o valor de venda no sistema será apresentado como zero (0).
6. Para finalizar a venda, clique no botão Pagamento (F3).
7. Então selecione uma forma de pagamento e clique no botão Finalizar (F2).
8. Em versões anteriores à 7.5SPK7, ao clicar em Finalizar (F2), o Linx POS emite automaticamente a NF-e e a envia à SEFAZ, devendo os casos de rejeição ser ajustados para que as notas sejam reenviadas.
9. Posteriores, ao clicar em Finalizar (F2), o Linx POS se comporta da seguinte maneira:
- Nos casos em que o documento fiscal não seja localizado para ser vinculado à NF-e, será exibida uma mensagem na qual está sujeita à configuração do parâmetro ASSOCIA_TROCA_ORIGEM (Linx POS Manager, Configurações, Impressão, Associar automaticamente o item de troca no final da venda).
Mensagem exibida:
Em outros casos, o sistema permite emitir a NF-e no momento da troca, mesmo com a possibilidade de haver rejeição pela SEFAZ. Essa possibilidade está sujeita à configuração do parâmetro ASSOCIA_TROCA_ORIGEM (Linx POS Manager, Configurações, Impressão, Associar automaticamente o item de troca no final da venda).
Sendo assim, é exibido o seguinte alerta:
a) Ao clicar na opção Sim, a NF-e será enviada à SEFAZ, mesmo com possibilidade de rejeição.
b) Ao clicar na opção Não, o procedimento será finalizado e a nota não será emitida.
10. Clique em Sim.
11. Preencha os dados dos campos do assistente de nota fiscal de devolução de troca.
12. Ao finalizar, a nota será enviada à SEFAZ.
13. Lembrando que a NF-e pode ser rejeitada pela SEFAZ. Para consultá-la, acesse o Linx POS Manager, Gerencial, Notas Fiscais.
Aviso
É importante ressaltar que as NF-e devem ser emitidas no momento do registro da troca (quando o produto foi devolvido).
A emissão e o envio das notas à SEFAZ são fundamentais para que os impostos recolhidos na venda sejam devidamente recuperados na entrada dos produtos.
Na tela Vendas, opção Nova Venda:
1. Selecione o vendedor e em seguida informe os dados do cliente.
2. No campo Produto, informe o novo produto escolhido pelo cliente.
3. Clique no botão Troca. Observe que a cor dele mudará para vermelho.
Em uma situação de troca, pode-se ler ou informar primeiro o produto devolvido e depois o escolhido pelo cliente ou vice-versa. O detalhe é clicar no botão Troca antes de digitar o produto referente à troca.
4. Informe o produto que será devolvido pelo cliente.
Observe, no campo Total, localizado no rodapé da tela, que haverá um saldo a ser pago pelo cliente.
5. Os dados do produto de troca aparecerão em vermelho na tela.
6. Para finalizar a venda, clique no botão Pagamento (F3).
7. Então selecione uma forma de pagamento e clique no botão Finalizar (F2).
8. Em versões anteriores à 7.5SPK7, ao clicar em Finalizar (F2), o Linx POS emite automaticamente a NF-e e a envia à SEFAZ, devendo os casos de rejeição ser ajustados para que as notas sejam reenviadas.
9. Posteriores, ao clicar em Finalizar (F2), o Linx POS se comporta da seguinte maneira:
- Nos casos em que o documento fiscal não seja localizado para ser vinculado à NF-e, será exibida uma mensagem na qual está sujeita à configuração do parâmetro ASSOCIA_TROCA_ORIGEM (Linx POS Manager, Configurações, Impressão, Associar automaticamente o item de troca no final da venda).
Mensagem exibida:
- Em outros casos, o sistema permite emitir a NF-e no momento da troca, mesmo com a possibilidade de haver rejeição pela SEFAZ. Essa possibilidade está sujeita à configuração do parâmetro ASSOCIA_TROCA_ORIGEM (Linx POS Manager, Configurações, Impressão, Associar automaticamente o item de troca no final da venda).
Sendo assim, é exibido o seguinte alerta:
a) Ao clicar na opção Sim, a NF-e será enviada à SEFAZ, mesmo com possibilidade de rejeição.
b) Ao clicar na opção Não, o procedimento será finalizado e a nota não será emitida.
10. Clique em Sim.
11. Preencha os dados dos campos do assistente de nota fiscal de devolução de troca.
12. Ao finalizar, a nota será enviada à SEFAZ.
13. Em versões anteriores ao Linx POS Service Pack 7, ao registrar uma devolução, o Linx POS sempre emite automaticamente a NF-e e a envia à SEFAZ, devendo os casos de rejeição ser tratados para que as notas sejam reenviadas.
14. Para consultar uma NF-e rejeitada pela SEFAZ, acesse o Linx POS Manager, Gerencial, Notas Fiscais.
Aviso
É importante ressaltar que as NF-e devem ser emitidas no momento do registro da troca (quando o produto foi devolvido).
A emissão e o envio das notas à SEFAZ são fundamentais para que os impostos recolhidos na venda sejam devidamente recuperados na entrada dos produtos.
Na tela Vendas, opção Nova Venda:
1. Selecione o vendedor e em seguida informe os dados do cliente.
2. No campo Produto, informe o novo produto escolhido pelo cliente.
3. Clique no botão Troca. Observe que a cor dele mudará para vermelho.
Em uma situação de troca, pode-se ler ou informar primeiro o produto devolvido e depois o escolhido pelo cliente ou vice-versa. O detalhe é clicar no botão Troca antes de digitar o produto referente à troca.
4. Informe o produto (de valor inferior) que será devolvido pelo cliente.
5. Observe, no campo Total, localizado no rodapé da tela, que o valor da venda aparecerá negativo, que corresponde ao valor que o cliente tem a receber.
6. Selecione uma forma de pagamento em Pagamento (F3).
7. Então serão apresentadas as formas de pagamento para devolução.
§ Caso a forma seja em dinheiro, deve ser feita uma retirada do caixa para reembolso ao cliente.
§ Caso a devolução seja por vale produto, a loja pode entregar um cartão ou um comprovante no valor do reembolso, que pode ser utilizado posteriormente em uma nova compra como valor de crédito.
8. Clique no botão Finalizar (F2).
9. Em versões anteriores à 7.5SPK7, ao clicar em Finalizar (F2), o Linx POS emite automaticamente a NF-e e a envia à SEFAZ, devendo os casos de rejeição ser ajustados para que as notas sejam reenviadas.
10. Posteriores, ao clicar em Finalizar (F2), o Linx POS se comporta da seguinte maneira: Nos casos em que o documento fiscal não seja localizado para ser vinculado à NF-e, será exibida uma mensagem na qual está sujeita à configuração do parâmetro ASSOCIA_TROCA_ORIGEM (Linx POS Manager, Configurações, Impressão, Associar automaticamente o item de troca no final da venda).
Mensagem exibida:
- Em outros casos permite emitir a NF-e no momento da troca, mesmo com a possibilidade de haver rejeição pela SEFAZ. Essa possibilidade está sujeita à configuração do parâmetro ASSOCIA_TROCA_ORIGEM (Linx POS Manager, Configurações, Impressão, Associar automaticamente o item de troca no final da venda).
Sendo assim, é exibido o seguinte alerta:
a) Ao clicar na opção Sim, a NF-e será enviada à SEFAZ, mesmo com possibilidade de rejeição.
b) Ao clicar na opção Não, o procedimento será finalizado e a nota não será emitida.
11. Clique em Sim.
12. Preencha os dados dos campos do assistente de nota fiscal de devolução de troca.
13. Ao finalizar, a nota será enviada à SEFAZ.
14. Lembrando que a NF-e pode ser rejeitada pela SEFAZ. Para consultá-la, acesse o Linx POS Manager, Gerencial, Notas Fiscais.
Na tela Vendas, opção Nova Venda:
1. Selecione o vendedor e em seguida informe os dados do cliente.
2. No campo Produto, informe o novo produto escolhido pelo cliente.
3. Clique no botão Troca. Observe que a cor dele mudará para vermelho.
4. Informe o produto que será devolvido pelo cliente.
5. Os dados do produto de troca aparecerão em vermelho na tela e o valor de venda no sistema será apresentado.
6. Para finalizar a venda, clique no botão Pagamento (F3).
7. Então selecione uma forma de pagamento e clique no botão Finalizar (F2).
8. Nos casos em que o documento fiscal não seja localizado para ser vinculado à nota, será exibida uma mensagem na qual está sujeita à ativação do novo parâmetro ASSOCIA_TROCA_FISCAL:
"Não localizamos venda para associar todos os produtos da troca. Faça associação do documento fiscal na tela de nota fiscal."
9. Ao clicar na opção OK, a NF-e será enviada à SEFAZ.
Dica
Para ambientes que a emissão da nota não é obrigatória, conforme parâmetro TIPO_EMISSÃO_NF_RET, localizado em: Linx POS Manager, Configurações, Pagamento, Notas fiscais de troca e cancelamento= não obrigatória. Mensagem que será exibida no Linx POS:
a) Ao clicar na opção Sim, deverá prosseguir com o preenchimento dos dados da nota.
b) Ao clicar na opção Não, a tela de vendas será finalizada e a nota deverá ser referenciada na tela Consulta de Vendas.
10. Então preencha os dados dos campos do assistente de nota fiscal de devolução de troca.
O recurso para digitação da chave está disponível na tela de nota fiscal na aba "Doc. Referenciadas". A tela possui o campo "Documento (s) eletrônico(s) - Origem" (conforme exemplo abaixo).
11. Ao finalizar, a nota será enviada à SEFAZ.
12. Para consultar o status da nota, acesse o Linx POS Manager, Gerencial, Notas Fiscais.