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NOTA1000
Frente de Caixa
O programa denominado "Frente de Caixa" reúne as funcionalidades: emissão de Nota Fiscal, NFC-e, SAT e Cupom Fiscal; lançamentos simples executados pelo financeiro no sistema de Caixa e Bancos; acesso dinâmico aos programas para baixa de títulos a Pagar, a Receber, Parcelas de Veículos e transações com Adiantamentos de Clientes e Fornecedores.

• Emissão de Nota Fiscal e Cupom Fiscal

Exibe todos os orçamentos emitidos e pendentes de finalização pelo "Caixa".
Pode ser utilizado mais de um Caixa simultaneamente, sem bloqueios na emissão da Nota Fiscal e ou Cupom Fiscal.
Todas as funcionalidades do ("NOTA1900"), ("NOTA1950") e ("DPAF1950") estão reunidas neste programa.
A tomada de decisão entre emitir um Cupom Fiscal pelo PAF (Programa Aplicativo Fiscal), NF-e, NFC-e, SAT ou NFS-e são baseados nos parâmetros do ("CADA0222"), ("CADA0227"), ("CADA0700") e ("FISC0100").
O programa exibe para cada orçamento a forma de emissão do documento fiscal (destacado em amarelo) de acordo com os parâmetros mencionados acima.
Para selecionar um orçamento utilize as setas para cima ou para baixo e tecle <ENTER>.
Porém, é possível escolher outras formas de emissão, acionando os botões:

• • F6 – Emitir NF – Emite Nota Fiscal de um orçamento classificado como sendo um Cupom Fiscal.
  • F7 – Emitir CF – Emite Cupom Fiscal de um orçamento classificado como sendo uma Nota Fiscal.

OBS: Ao escolher uma dessas opções é solicitada uma confirmação da escolha e um LOG é gravado no sistema.

• Selecionar Clientes

Esta opção tem a funcionalidade de filtrar orçamentos por:

• • (B) Balcão, (S) Oficina, (G) Garantia ou (T) Todos.
  • Ordem de Serviço: Informar o número da Ordem de Serviço ou zero para todas.
  • Nome do cliente: Informar o nome do cliente ou parte do nome.

OBS: Acionar o botão "F4-Selec.Clientes" ou teclar F4.

• Atualização de Orçamentos na tela

Esta opção tem a funcionalidade de atualizar os Orçamentos que são exibidos em tela.
Esta funcionalidade é executada automaticamente sempre que houver qualquer ação do usuário no programa, ou seja, qualquer opção acionada no programa ativa a atualização dos orçamentos em tela.
OBS: Acionar o botão "F5-Atualizar" ou teclar F5.

• Emitir Nota Fiscal

Esta opção tem a funcionalidade de emitir uma Nota Fiscal de um Orçamento classificado como sendo um Cupom Fiscal.
OBS: Acionar o botão "F6-Emitir NF" ou teclar F6.

• Emitir Cupom Fiscal

Esta opção tem a funcionalidade de emitir um Cupom Fiscal de um Orçamento classificado como sendo uma Nota Fiscal.
OBS: Acionar o botão "F7-Emitir CF" ou teclar F7.

• Emitir NF a partir de um CF

Esta opção acessa automaticamente o programa ("NOTA1700"), com o objetivo de emitir uma Nota Fiscal a partir de um determinado Cupom Fiscal emitido.
OBS: Acionar o botão "F8-Emitir NF de CF" ou teclar F8.

• Funções Administrativas

Esta opção acessa automaticamente o programa ("NOTA1100"), com o objetivo de efetuar a digitação de lançamentos simples do Caixa e Bancos, tais como: Saldo Inicial, Sangria, Suprimento e Outros Lançamentos.
OBS: Acionar o botão "Funcoes Administ".

• Efetivação de Parcelas de Pedido de Venda de Veículos

Esta opção acessa automaticamente o programa ("VEIC0407"), possibilitando ao usuário efetivar parcelas de pedido de venda de veículos efetuados pelo programa ("VEIC0400").
OBS: Acionar o botão "Parcelas Veículo".

• Baixa de Títulos a Pagar

Esta opção acessa automaticamente o programa ("PAGA0500"), possibilitando ao usuário praticar a baixa de títulos a pagar ("PAGA0100").
IMPORTANTE: Caso o título em questão tenha autorização de dispensa de juros/multas efetuadas pelo programa ("NOTA1200"), o campo "Vlr.Acrescimo" é carregado automaticamente com o valor dos juros/multa informado na dispensa e o usuário não tem acesso a este valor.
OBS: Acionar o botão "Titulos a Pagar".

• Baixa de Títulos a Receber

Esta opção acessa automaticamente o programa ("RECE0930"), possibilitando ao usuário praticar a baixa de títulos a receber ("[RECE0900").
IMPORTANTE: Caso o título em questão tenha autorização de dispensa de juros/multas efetuadas pelo programa ("NOTA1200"), o campo "Vlr.Acrescimo" é carregado automaticamente com o valor dos juros/multa informado na dispensa e o usuário não tem acesso a este valor.
OBS: Acionar o botão "Titulos a Receber".

• Geração de Adiantamentos

Esta opção possibilita ao usuário emitir um adiantamento para um Cliente ou um Fornecedor.
OBS: Acionar o botão "Gera Adiantamento".
Então uma janela é aberta para a escolha do tipo:

• • Cliente: Acessa automaticamente o programa ("RECE7000").

OBS: Acionar o botão "Cliente", teclar "C".

• • Fornecedor: Acessa automaticamente o programa ("PAGA7000").

OBS: Acionar o botão "Fornecedor", teclar "F".

• Baixa de Adiantamentos

Esta opção possibilita ao usuário efetivar a baixa de adiantamento de Cliente ou Fornecedor.
OBS: Acionar o botão "Baixa Adiantamento".
Então uma janela é aberta para a escolha do tipo:

• • Cliente: Acessa automaticamente o programa ("RECE7010").

OBS: Acionar o botão "Cliente", teclar "C".

• • Fornecedor: Acessa automaticamente o programa ("PAGA7010").

OBS: Acionar o botão "Fornecedor", teclar "F".

• Crédito de Devolução

Esta opção possibilita ao usuário efetivar o crédito de devolução de Cliente ou Fornecedor.
OBS: Acionar o botão "Crédito Devolução".
Então uma janela é aberta para a escolha do tipo:

• • Cliente: Acessa automaticamente o programa ("RECE7020").

OBS: Acionar o botão "Cliente", teclar "C".

• • Fornecedor: Acessa automaticamente o programa ("PAGA7020").

OBS: Acionar o botão "Fornecedor", teclar "F".

• TEF Fiscal

Esta opção possibilita o pagamento de todas as NF-e, NFS-e e Cupom Fiscal de um determinado cliente, utilizando-se como pagamento o Cartão de Crédito.
A habilitação desse botão dar-se-á quando a filial utiliza o "PAF" ("CADA0227").
Para utilização desse recurso, posicionar o cursor em cima de um dos orçamentos do cliente desejado e clicar no botão "TEF Fiscal". Nesse momento a tela de orçamentos pendentes é refeita, exibindo somente os orçamentos do cliente em questão.
Para iniciar o processo de emissão de NF's/CF's, teclar <Enter> em qualquer um dos orçamentos. Nesse momento é registrado automaticamente um adiantamento com TEF para o cliente ("RECE7000"), no valor total dos orçamentos filtrados. Após aprovação da Administradora do Cartão de Crédito, inicia-se a emissão de todos os orçamentos que estão em tela, até a conclusão.

• TEF Não Fiscal

Esta opção possibilita o pagamento de todas as NF-e e NFC-e de um determinado cliente, utilizando-se como pagamento o Cartão de Crédito sem a emissão de cupom fiscal.
A habilitação desse botão dar-se-á quando pelo menos 1 (um) lançamento estiver parametrizado para o usuário com "Opera TEF" = "S" no FINA0200.
Para utilização desse recurso, posicionar o cursor em cima de um dos orçamentos do cliente desejado e clicar no botão "TEF Não Fiscal". Nesse momento a tela de orçamentos pendentes é refeita, exibindo somente os orçamentos do cliente em questão. Os orçamentos de garantia, serão desconsiderados nesta opção.
Para iniciar o processo de emissão de NF's/NFC's, teclar <Enter> em qualquer um dos orçamentos. Nesse momento é registrado automaticamente um adiantamento com TEF para o cliente ("RECE7000"), no valor total dos orçamentos filtrados. Após aprovação da Administradora do Cartão de Crédito, inicia-se a emissão de todos os orçamentos que estão em tela, até a conclusão.

v04.50.01 – Março/2012

1. O programa não permite operar com Centros de Custo desativados ("CADA0305"). Na finalização de orçamento/OS o botão "NF EMITIDA", só será exibido para o usuário com permissão ("CADA0295").
2. Alterado a cor da mensagem do Conceito/Crédito disponível para verde.

v04.65 – Maio/2013
No momento da emissão da nota fiscal de venda para consumidor, será efetuado o cálculo referente ao valor total do imposto pago, para posterior exibição.
O processo completo relacionado a inclusão dos tributos no documento fiscal de acordo com a obrigatoriedade da Lei 12.741, encontra-se disponível na documentação ("PROCESSO_TRIBUTAÇÃO").


v04.81.01 – Agosto/2014
Modificado o código que é núcleo de emissão da Nota, para que somente permita receber itens serviços ("CADP0130") com parametrização para retenção ("OFIC0050" – Campos: Perc. CSL, perc. PIS e Perc. COFINS) ou itens serviços sem parametrização para retenção, não existindo concomitância das duas situações para os clientes não isentos de retenção ("CADP0380" Campo:Retenc.CSL/PIS/COF. .
Quando detectado que o cliente não seja isento de retenção e que haja itens com e sem parametrização de retenção no decorrer do preenchimento dos produtos serviços da nota, o programa não irá prosseguir com a operação, não permitindo o registro da mesma.
O cliente ficará responsável, neste caso em emitir uma nota para os itens com parametrização de retenção e outra nota distinta para os itens sem parametrização de retenção de impostos.
Caso o cliente esteja cadastrado no sistema com o campo ("CADP0380" Campo:Retenc.CSL/PIS/COF., preenchido com "S" o tratamento acima não se aplicará.
v05.10 – Maio/2015
Na utilização de uma condição de pagamento CADA0140 que seja "Vencimento Fixo", o sistema irá gerar as parcelas a partir da data informada no campo "Data Vencimento", e não permitirá alterar a mesma. Além disso, o sistema irá validar se a data informada na condição é uma data válida, ou seja, se não está defasada em relação à data atual.

• Durante o processamento, caso algum registro necessário esteja sendo bloqueado por outro usuário, uma janela informando que o registro está em uso será apresentada:

A tela apresenta o nome da tabela, qual usuário está bloqueando o registro, qual o telefone do usuário (se estiver cadastrado), e qual a estação. O usuário terá então 3 possibilidades:

• • Continuar: Apesar do alerta, o usuário manda prosseguir.
  • Aguardar: O usuário quer aguardar alguns segundos e tentar novamente. A quantidade de segundos, quantas tentativas e o que fazer se o registro continuar bloqueado ao chegar no limite de tentativas podem ser parametrizados no programa CADA9000.
  • Encerrar: O usuário prefere abortar o processamento.

v05.10 – Julho/2015

• Ao selecionar um orçamento ou ordem de serviço, será apresentada – caso existam informações - uma janela detalhando a situação de crédito e conceito do cliente, contendo um ou mais dos seguintes itens:
  • "Cliente sem cadastro (CLIA1000).";
  • "Cliente com permissão somente para venda à vista.";
  • "Cliente com crédito bloqueado.";
  • "Crédito disponível: <valor>.";
  • "Data de vencimento do cadastro: <dd/mm/aaaa>.";
  • "Cliente com cadastro vencido em <dd/mm/aaaa>.";
  • "Cliente bloqueado na filial.";
  • "Solicitar atualização de dados do cliente.";
  • "Conceito do cliente: <descrição_conceito>.";
  • Mensagem registrada para o cliente (CLIA1000, campo "Msg").

v05.31 – Março/2016

• Durante o processo de emissão da NF, é possível informar o Local de Entrega da mercadoria (botão "Local de Entrega", ao lado do "Transportador").

Essa informação é utilizada no processo da Partilha de ICMS.
Ex: Cliente de MT adquire um produto em SP e pede para entregar na mesma UF do emitente, caracterizando uma operação interna. Neste caso não há a Partilha de ICMS.
v07.30 – Maio/2017
O programa exibe os valores de PIS, COFINS, CSL, IR E INSS do orçamento no campo Imposto da tela de Valores. Neste campo, também é apresentado o Valor do ICMS S.T., que estará deduzido dos valores de PIS, COFINS, CSL, IR E INSS, para que o total do orçamento seja apresentado considerando estes impostos.