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Essa funcionalidade só estará presente no estado do Rio Grande do Sul, para usuários não pertencentes ao Simples Nacional e diferente do Perfil C. |
O Estado do RS realizou alterações quanto ao regime de apuração dos valores a Complementar e/ou Restituir, provenientes das operações oriundas das vendas de mercadoria sujeita a Substituição tributária ao Consumidor Final.
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No Linx Farma Big, será necessário primeiramente habilitar a opção nas configurações da filial. Para isso vá até o menu Configurações > Filiais > EFD > SPED > EFD ICMS/IPI (Restituição) e aparecerá a seguinte opção para habilitar "Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária - ROT ST".
Figura 01 - Configurações - ROT Ao selecionar essa opção aparecerá as seguintes mensagens.
Figura 02 - Confirmação
Figura 03 04 - Atenção
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Após habilitar a opção das configurações da filial, a geração do inventário poderá ser feita. Para isso vá até o menu Fiscal > Escrituração Fiscal ICMS > Geração do Arquivo Digital (EFD/SPED).
Figura 05 06 - Novidades na Geração do Arquivo SPED Em seguida
Figura 06 07 - Novidades na Geração do Arquivo SPED
Ao pressionar novamente o botão
Figura 07 08 - Novidades na Geração do Arquivo SPED
Figura 08 09 - Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS/IPI)
Figura 09 10 - Outras Configurações EFD ICMS/IPI Nota |  será direcionado para Em seguida selecione a aba "Inventário - ROT ST".
Figura 11 - Inventário - ROT ST E habilite a opção "Estorno de valores do ICMS ST". Após realizar as marcações pressione a tecla
Figura 10 12 - Estoque Inventário para Crédito do ICMS ST Nessa tela terá opção de imprimir e exportar para Excel, podendo selecionar os filtros desejados através do botão
Figura 11 13 - Filtros |
