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Após habilitar a opção das configurações da filial, a geração do inventário poderá ser feita. Para isso vá até o menu Fiscal > Escrituração Fiscal ICMS > Geração do Arquivo Digital (EFD/SPED). Figura 07 - Novidades na Geração do Arquivo SPED Em seguida clique em aparecerá a seguinte tela.Figura 08 - Novidades na Geração do Arquivo SPED
Ao pressionar novamente o botão seguirá para última tela.Figura 09 - Novidades na Geração do Arquivo SPED Clique em e aparecerá a seguinte tela. Figura 10 - Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS/IPI) Clique no botão em seguida selecione a opção "Outras Configurações..." e na aba Inventário - ROT ST habilite o parâmetro "Estorno de valores do ICMS ST". Figura 11 - Inventário - ROT Após realizar as marcações pressione a tecla e voltará para a "Figura 08", em seguida selecione o botão aparecerá a seguinte tela.Figura 12 - Estoque Inventário para Crédito do ICMS ST Nessa tela terá opção de imprimir e exportar para Excel, podendo selecionar os filtros desejados através do botão .Figura 13 - Filtros
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Nota |
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Para mais informações sobre a Restituição e Complemento do ICMS ST acesse o artigo Geração do Arquivo SPED ICMS com a Apuração da Substituição Tributária (Restituição e Complemento) e Levantamento do Crédito de ICMS ST Referente ao Estoque - Inventário (Bloco H). |
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