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O Recebimento de Compra realiza a conferência de pedido de compra de acordo com os produtos recebidos e assim é possível lançar a nota fiscal vinda do fornecedor. Esta rotina é dividida em duas partes: Recebimento de Mercadorias e Parâmetros Adicionais.

Recebimento de Mercadoria - Serão apresentados os pedidos de compras Aprovados ou Pendentes.

Recebimento de mercadorias

No campo "Fornecedor" somente serão listados os fornecedores ativos e que possuem pedidos aprovados e/ou pendentes. Desta forma, ao selecionar o fornecedor desejado, serão listados todos os pedidos para a seleção de um ou mais.

A listagem dos Pedidos apresentará os seguintes dados:

• Pedido: número do pedido de compras;
• Data de Emissão: data de emissão do pedido de compras;
• Previsão de Entrega: data de previsão de entrega do pedido de compras;
• Itens/Peças: quantidade de produtos e quantidade de itens dos produtos;
• Total: total líquido do pedido (considerando acréscimos e deduções).

Após a seleção do pedido, o quadro "Parâmetros Adicionais" deverá ser preenchido.

Parâmetros Adicionais - Devem ser inseridas as informações adicionais.

Parâmetros adicionais

Os campos são:

• Natureza de Operação: listará apenas naturezas de entrada que possuem a opção "Somar em Relatório" marcada, caso a natureza selecionada no cadastro do pedido não atenda a esta exigência, o campo será apresentado em branco, para que seja selecionada uma configuração correta. Além disso, não serão apresentadas as naturezas bloqueadas para o usuário (Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Estoque > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Estoque > Permissão "Naturezas de Operação bloqueadas (para lançamentos fiscais de entrada)");
• Série: serão consideradas as séries cadastradas para a empresa (Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Série Entrada) e que não estiverem bloqueadas para o usuário (Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Estoque > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Estoque > Permissão "Séries de Entrada bloqueadas (para lançamentos fiscais de entrada");
• Modelo: listará somente os modelos:
  • 01 - Nota Fiscal;
  • 55 - Nota Fiscal Eletrônica.
• Depósito: serão apresentados os depósitos disponíveis, trazendo sempre pré-selecionado o primeiro item da listagem. Além disso, o sistema considerará apenas os que não estiverem bloqueados para o usuário (Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Estoque > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Estoque > Permissão "Depósitos bloqueados");
• Reajustar Custo Atualizando: apresentará as seguintes opções:

• Nenhum: somente estará disponível para escolha quando o tipo de custo configurado para o CMV for diferente de “C - Médio”;

• Preço de Venda;

• Markup.

Importação de Arquivos -  Permite inserir arquivos com os códigos de barras dos produtos recebidos.

A funcionalidade de importar arquivo .txt deverá permitir que o usuário selecione o arquivo ou então arraste-o para o local indicado.

• Formato Aceito: arquivo tipo .txt, com um código de barras por linha. Caso o pedido tenha 5 produtos iguais, deve ter 5 códigos de barras iguais, um em cada linha.

Exemplo de arquivo

Se o arquivo possuir produtos que não pertencem a nenhum pedido selecionado será exibido um alerta informando que nenhum produto foi encontrado. Para substituir o arquivo informado o usuário precisa excluí-lo através do ícone  e importar novamente.

Produto não encontrado

Se o arquivo possuir produtos que não estejam no pedido, será apresentado um alerta informando que estes produtos serão ignorados.

Produtos ignorados

ICMS ST Antecipado

Ao finalizar a conferência de um pedido pela rotina e ele possuir o ICMS ST Antecipado na Nota Fiscal, será exibido o ícone . 

Finalização da rotina recebimento de compra

Ao acionar o botão, o usuário é direcionado para uma página em que será possível preencher os dados relativos ao pagamento do ICMS ST Antecipado, devem ser inseridos os seguintes campos:

• Código do modelo do documento de arrecadação: deve ser selecionada uma opção entre "Selecione um código", "0 - DARE" ou "1 - GNRE". Após preencher este campo pela primeira vez, nas próximas entradas, o sistema traz a última opção selecionada e permite a alteração caso necessário;
  
• Número do DARE: caso o campo "Código do modelo do documento de arrecadação" estiver preenchido como "0 - DARE", este campo será liberado para o usuário inserir o número da DARE;
• Código do Ajuste de débito: deverá inserir o "Código do Ajuste de débito informado no Registro C197 da EFD ICMS/IPI". Após preencher este campo pela primeira vez, nas próximas entradas, o sistema traz a última opção digitada e permite a alteração caso necessário.

Tela para pagamento do ICSM ST Antecipado