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changes.mady.by.user Usuário desconhecido (emiliana.santos)

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changes.mady.by.user Usuário desconhecido (emiliana.santos)

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Permite a geração de uma NF para complemento ou ajuste de ICMS, IPI ou de ICMS/ST.


Dica
titleDica
  • A Emissão de Nota Fiscal Complementar/Ajuste está protegida pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão possuir permissão para acesso em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Permissões Gerais de Nota Fiscal, item "Cadastro de Notas Fiscais". Obs.: Essa permissão bloqueia o acesso ao menu Faturamento -> Emissão de Nota Fiscal.
  • Para utilização desse recurso de emissão de nota fiscal complementar devem ser configuradas algumas informações nos parâmetros disponíveis no grupo "Nota fiscal complemento de ICMS" em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais.


Os seguintes dados deverão ser informados:


Emissão de nota fiscal complementar de imposto


  • Data de emissão;
  • Finalidade da emissão;
  • Código do cliente;
  • Nota fiscal de origem;
  • Série;
  • Número do documento: caso a série não for de numeração automática;
  • Natureza de operação;
  • CFOP;
  • Documento complementar;
  • Base se cálculo;
  • Alíquota;
  • Valor do imposto;
  • Descrição/Observação;
  • Histórico;
  • Conta de Débito;
  • Conta de Crédito;
  • Centro de Custo;


Através do botão  será possível verificar dicas de preenchimento para o campo em questão.


Nota
titleNota

Referente ao código do cliente

Não será possível selecionar ou pesquisar clientes que estão marcados como "Cliente Anônimo" no cadastro. Para mais informações, clique aqui.

Referente a base de cálculo

A rotina de Nota Fiscal Complementar/Ajuste permite que a base de cálculo seja igual a zero.

Referente a parametrizações

  • O lançamento de débito para o imposto de ICMS ou IPI é realizado somente se o parâmetro "No caso de valor de imposto, possibilita crédito/débito" estiver habilitado na configuração tributária relacionada à natureza de operação e classe fiscal do fornecedor informado na nota.
  • Quando a empresa utilizar o parâmetro de validações de séries ativo estará disponível para seleção apenas os modelos Nota Fiscal (1/1A) e Nota Fiscal Eletrônica (55), permitindo somente a inclusão de produtos nesses modelos de notas. Para ativar este parâmetro é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix.

Referente ao pulo de numeração de séria manual

Quando a série selecionada estiver atrelada ao modelo Nota Fiscal Eletrônica e a numeração for manual, será exibido abaixo do campo de número do documento o pulo máximo permitido no campo de número de documento e o número do último documento emitido para a série selecionada. Se o número do documento informado for maior que o pulo definido no parâmetro "Permite um pulo de numeração de até XX posições" (em que XX é o número de posições informado) não será possível emitir a nota. Este parâmetro está localizado em: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento – NF-e. O parâmetro não poderá ser desabilitado, apenas poderá ter seu valor alterado.


Pulo de numeração nota complementar de impostos


Exemplo do pulo de numeração:
Último documento emitido: 40
Pulo de numeração: 3
Será possível informar no máximo o número de documento: 44.

Se o parâmetro for configurado com pulo de 0 posições, as notas deverão ser geradas com numeração sequencial, ou seja, nenhum número poderá ser pulado.


Referente ao quadro "Contabilidade"

Para que ocorra a integração contábil é necessário informar os campos: Histórico, Conta débito, Conta Crédito e Centro de Custo.


Quadro Contabilidade


Aviso
titleSuporte técnico

Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico Linx Microvix/Consultores

Para ativar o parâmetro "Ativar validações de série" é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais - Acesso Restrito > Fiscal.


Âncora
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