Permite a geração de uma NF para complemento ou ajuste de ICMS, IPI ou de ICMS/ST.
Dica
- A Emissão de Nota Fiscal Complementar/Ajuste está protegida pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão possuir permissão para acesso em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Permissões Gerais de Nota Fiscal, item "Cadastro de Notas Fiscais". Obs.: Essa permissão bloqueia o acesso ao menu Faturamento -> Emissão de Nota Fiscal.
- Para utilização desse recurso de emissão de nota fiscal complementar devem ser configuradas algumas informações nos parâmetros disponíveis no grupo "Nota fiscal complemento de ICMS" em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais.
Os seguintes dados deverão ser informados:
Emissão de nota fiscal complementar de imposto
- Data de emissão;
- Finalidade da emissão;
- Código do cliente;
- Nota fiscal de origem;
- Série;
- Número do documento: caso a série não for de numeração automática;
- Natureza de operação;
- CFOP;
- Documento complementar;
- Base se cálculo;
- Alíquota;
- Valor do imposto;
- Descrição/Observação;
- Histórico;
- Conta de Débito;
- Conta de Crédito;
- Centro de Custo;
Através do botão 
será possível verificar dicas de preenchimento para o campo em questão.
Nota
Referente ao código do cliente
Não será possível selecionar ou pesquisar clientes que estão marcados como "Cliente Anônimo" no cadastro. Para mais informações, clique aqui.
Referente a base de cálculo
A rotina de Nota Fiscal Complementar/Ajuste permite que a base de cálculo seja igual a zero.
Referente a parametrizações
- O lançamento de débito para o imposto de ICMS ou IPI é realizado somente se o parâmetro "No caso de valor de imposto, possibilita crédito/débito" estiver habilitado na configuração tributária relacionada à natureza de operação e classe fiscal do fornecedor informado na nota.
- Quando a empresa utilizar o parâmetro de validações de séries ativo estará disponível para seleção apenas os modelos Nota Fiscal (1/1A) e Nota Fiscal Eletrônica (55), permitindo somente a inclusão de produtos nesses modelos de notas. Para ativar este parâmetro é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix.
Referente ao pulo de numeração de séria manual
Quando a série selecionada estiver atrelada ao modelo Nota Fiscal Eletrônica e a numeração for manual, será exibido abaixo do campo de número do documento o pulo máximo permitido no campo de número de documento e o número do último documento emitido para a série selecionada. Se o número do documento informado for maior que o pulo definido no parâmetro "Permite um pulo de numeração de até XX posições" (em que XX é o número de posições informado) não será possível emitir a nota. Este parâmetro está localizado em: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento – NF-e. O parâmetro não poderá ser desabilitado, apenas poderá ter seu valor alterado.
Pulo de numeração nota complementar de impostos
Exemplo do pulo de numeração:
Último documento emitido: 40
Pulo de numeração: 3
Será possível informar no máximo o número de documento: 44.
Se o parâmetro for configurado com pulo de 0 posições, as notas deverão ser geradas com numeração sequencial, ou seja, nenhum número poderá ser pulado.
Referente ao quadro "Contabilidade"
Para que ocorra a integração contábil é necessário informar os campos: Histórico, Conta débito, Conta Crédito e Centro de Custo.
Quadro Contabilidade
Suporte técnico
Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico Linx Microvix/Consultores
Para ativar o parâmetro "Ativar validações de série" é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais - Acesso Restrito > Fiscal.