• programa OFIC0210.

• Havendo O.S. em aberto é solicitada senha para emissão da NF do veículo. A senha solicitada somente é aceita se o usuário tiver permissão para a tarefa cadastrada no

• programa CADA0295 - PERMISSAO FATURAMENTO COM OS ABERTA.

• Durante o faturamento de um veículo, é requisitado se o mesmo faz parte dos veículos do Programa Sempre Novos e a data de início da garantia, que pode ser alterada a qualquer momento no

• programa VEIC0346.

• O programa registra as incidências efetuando o cálculo a partir do percentual, contido na

• tabela CXINCCOM, que está no

• programa VEIC0028.

• Se ocorrer alguma das situações a seguir, o programa busca automaticamente o setor no

• programa CADA0305

•  para a contabilização da venda, de acordo com o tipo de veículo (novo ou usado):

1) O veículo é vendido por um agente de uma filial diferente da que o veículo está em estoque e a sigla do setor é diferente entre as filiais envolvidas;
2) O agente pertence à um setor diferente da situação do veículo (novo ou usado), ou seja, um agente do setor de veículos novos vende um veículo usado e vice-versa.
Quando não localizado um setor específico para a contabilização da venda, a informação é solicitada na tela.
É feita a checagem para verificar a existência de incidências automáticas a ser lançadas no momento do faturamento do veículo. Se existir, são efetuados os devidos cálculos, com base no custo do veículo se o campo "Custo/Venda" for igual a "C", ou pelo total da venda, se o campo "Custo/Venda" for igual a "V". Em seguida é registrada a incidência.

• Durante o faturamento do veículo o sistema faz uma verificação de existência de O.S. aberta para o veículo, com base na

• tabela CSTPOSNF, que está no

• programa OFIC1004. Caso existam O.S's abertas dos tipos registrados, o programa pede a senha para confirmar o faturamento do veículo mesmo possuindo O.S.s abertas.

• Durante o faturamento do veículo o sistema faz uma verificação referente ao Tipo de Pagamento, com base na

• tabela CXTPPGVW, que está parametrizado no

• programa VEIC0070.

Dependendo da parametrização é a forma pela qual será impresso na NF, podendo ser:
"C" = Corpo da NF Detalhada
"R" = Corpo da NF Resumido
"O" = Observação Detalhada
"E" = Observação Resumida
"N" = Nenhum

• O programa passa a calcular nos "Dados para Agenda", a Quilometragem Média por Ano, Mês ou Dia. Informando a Média por Ano, o programa calcula a Média por Mês e a Média por Dia, o mesmo acontece se for informada diretamente a Média por Mês, o programa calcula a Média por Dia. Permitindo também informar diretamente a Média por Dia.

Image Modified

• Quando a concessionária compra um veículo da fábrica, poderá ter um prazo para efetuar o seu pagamento. Se a concessionária vende o veículo, o dia do vencimento é alterado

• automaticamente PAGA0100, desde que o campo "Atualiza Vencto Veículo" do

• programa VEIC0010

•  esteja parametrizado com "S" (Sim). Esta atualização é feita com base na quantidade de dias de prazo, registrada no

• programa0 VEIC0010, campo "Quantidade Dias de Prazo

• ".
• Geração de Agenda para Revisões, através da tela "Dados para Agenda":

• Ao alterar a data de entrega do veículo, caso o atributo "VIP1: Utiliza"

• do CADA0220

•  for igual a "S", o evento gerado passa a ser chamado "VEICFATXXXYZZ", onde:

XXX

 é o tipo

de Veículo, podendo ser AUT – Automóveis, MOT – Motos, CAM –

Caminhões e

Ônibus e TRT - Tratores.
Y

 identifica se é veículo "N" = Novo ou "U" = Usado
ZZ

 identifica o tipo de venda utilizado no pedido de

venda VEIC0400

 conforma cadastro do

programa VEIC0090
OBS.:

 Para o perfeito funcionamento do Modulo VIP1 (CRM), deverá ser cadastrado no mesmo todos os eventos possíveis de acordo com os tipos de venda cadastrados

no VEIC0090.

• O campo "Exige Fone" do

• programa VEIC0020, não existe mais, passando a ser parametrizado no

• Programa CADA0384.

• Quando um veículo é faturado, as informações do

• programa CADA0680 são alimentadas automaticamente.

pagar PAGA0100

 do veículo e da verba FAV (Fundo Aquisição de Veículos) são atualizados automaticamente. O parâmetro para esta atualização e a quantidade de dias de prazo é verificado

no VEIC0010

 – campo "Atualiza Vencto Veículo" e "Quantidade de dias de Prazo"), através do banco e conta do Floor Plan do movimento de compra do

veículo CLIV1200.
Também é contabilizado automaticamente o valor do FUNDIF (

CLIV1200

– campo "Valor Fabrica").
Vide esquema de contabilização:

 CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZACAO.
Vide processo completo: CONT_FRD_CONTABILIZACAO_VERBAS_FORD.

• Ao gravar as informações referente a propriedade, incluído no campo data2 para ser gravado o campo "Data Prevista para Quitação do Financiamento", que pode ser conferido através do

• Programa VEIC0950.

Image Modified

Vide processo CONT_FRD_BONUS_FLOOR_PLAN_FORD.
Ao faturar um veículo com bônus e rebate do Floor Plan é gerado:

• Um registro

• no VEIC0027

•  com o valor do

• bônus + rebate do Floor Plan, de acordo com a incidência parametrizada

• no FORD0070

•  – campo "Incidencia Floor Plan" e "Indexador do Floor Plan").
• Um título a receber com o valor do bônus e com o tipo de título parametrizado no (FORD0070 - campo "Tipo Título Bonus Floor Plan").
  • D =

• • FLOPLAATIV CONT0400

• •  e CONT0410
  • C =

• • FLOPLADESP CONT0400

• •  e CONT0410
• Um título a receber com o valor do rebate do bônus e com o tipo de título parametrizado no (FORD0070

• – campo "Tipo Título Rebate Bonus FP).
  • D =

• • FLOPLAATIV CONT0400

• •  e CONT0410
  • C =

• • FLOPLADESP CONT0400

• •  e CONT0410
• Um título a receber com o valor do bônus incentivo (CLIV1200

•  campo "Valor do Bonus") e com o tipo de título parametrizado no (FORD0070

•  – campo "Tipo Título Bonus Incentivo").
  • D =

• • BONINCATIV CONT0400

• •  e CONT0410
  • C =

• • BONINCRECE CONT0400

• •  e CONT0410

OBS:

1. Ao cancelar a

1. NF NOTA2450

1.  o processo é desfeito.
2. Ao emitir uma NF de devolução do

1. veículo ORCA2000

1.  o processo NÃO é desfeito, estando o bônus recebido ou não. Neste caso o programa controla através da

1. tabela FDDUPFLO a geração do novo bônus ao faturar o veículo devolvido.

1. ISS", "

1. ISD", "

1. ISR"

1. e "

1. ISC"

1. .

A "Media de Km / Mês" exibida tem origem no passo "Qualificação da Ficha de Negócio", aberta no SVT TSW, podendo ser alterada.
Image Added

• Para calcular a data de vencimento para pagamento de um veículo, verifica se a quantidade dos dias de prazo considera dias corridos ou úteis, conforme parametrizado no campo "Tipo Dias de Prazo" do programa VEIC0010.

• 1- Na emissão da NFe o programa imprime os dados das duplicatas no Danfe para veículos, somente quando o parâmetro "Imprime Duplicata Danfe = S" no programa VEIC0070.

2- No faturamento do pedido de venda, para os veículos que tenham valor de IPI e/ou ICMS-ST calculados no VEIC0400 a "Transação" de venda padrão cadastrada no programa VEIC0020 será carregada automaticamente e não poderá ser alterada.
3- No faturamento de Implementos Agrícolas (campo "Classificação = (I)mpl. Agri." do programa CADV0170) Usados (campo "N/U: = U" do programa VEIC0200) o sistema calculará o valor de PIS/COFINS no regime não-cumulativo, conforme Alíquota da Classificação Fiscal "99999996" que deve ser parametrizada nos programas CADA0850 e CADA0860, independente da classificação fiscal cadastrada no modelo o sistema irá calcular esses valores com base na Alíquota da Classificação Fiscal "99999996".

• HoldBack e Cotização (PGT): no faturamento do veículo é atualizado a data de vencimento dos títulos PAGA0100 HLD e CTZ juntamente com o título a pagar da NF.

• O programa não permite operar com Setores desativados CADA0305.

Na finalização de orçamento/OS o botão "NF EMITIDA", só será exibido para o usuário com permissão CADA0295.

• É verificado o campo Limite Mês VEIC0130 para calcular a data da próxima revisão do veículo.

• Se o cliente tiver contrato de manutenção com a montadora (botão "Contrato" em CLIA1000), e o tipo de Ordem de Serviço estiver incluído nos parâmetros de contrato CADP0140, o programa irá utilizar para todos os serviços lançados o valor da faixa de hora parametrizada nos parâmetros de contrato e ainda o programa irá registrar na tabela mensagem com os dizeres: "CONTRATO MANUTENÇÃO: 999999", onde o número representa o contrato.

• Não permite alteração no campo Média quilometragem.

Image Added

• Passa a tratar o faturamento de mais de um equipamento (chassi) por pedido de

• venda VEIC0400. Para o processo de faturamento múltiplo, acessar o programa que lista os equipamentos em

• estoque VEIC3000, aplicar o filtro disponibilizado para a seleção dos equipamentos (que exibe o estoque), selecionar os registros desejados e clicar no botão "+", o qual adiciona o equipamento à lista de chassis. Após a seleção dos chassis, clicar na opção "Visualizar Lista de Chassis". Essa opção exibe todos os chassis selecionados e permite o acesso ao preenchimento do pedido de

• venda VEIC0400, como também a simulação da

• venda VEIC0410.

• A simulação da

• venda VEIC0410

•  acessada pelo programa VEIC3000

•  exibe o resultado de TODOS os chassis envolvidos na negociação. No campo onde se informa o chassi será exibido o termo "MAIS DE 1 CHASSI", não sendo possível o acesso a esse campo.
• Quando a simulação da

• venda VEIC0410

•  for acessada fora do programa VEIC3000

•  será possível visualizar a negociação de UM ou TODOS os chassis envolvidos na negociação.
  A

• autorização do faturamento VEIC0420 permite visualizar a simulação da venda de TODOS os chassis envolvidos no pedido de venda.

• importado CITR1203

•  e que estão pendentes de concluir o faturamento no Sisdia. Nessa lista só será exibido apenas pedidos que forem de tipo de venda de

• estoque VEIC0090.

Image Modified

• No faturamento de pedido de veículo novo, caso exista o parâmetro "SAV" cadastrado no

• programa CADA9000, o sistema irá emitir um título com o valor do bônus referente à compra do

• veículo CLIV1200

•  e efetuar o lançamento contábil desta emissão. O título emitido bem como o lançamento contábil do mesmo será baseado nos parâmetros cadastrados

• em RECE0220.

•  Ao informar um pedido de venda, o programa verifica se a filial em que o usuário

• está logado

•  é ativa e se utiliza o processo Salesforce, de acordo com a parametrização do

• programa SALE0000. Após esta verificação, o programa irá realizar a atualização do status do pedido de venda na PreOrder e do chassi no estoque visando atualização das informações através da integração com o Renault Salesforce.

• No momento do faturamento, ao informar o número do pedido o sistema verifica se a

• opção "Permite o Faturamento de Veículos com Parcelas de Pagamento já vencidas? S = Sim N = Não" do

•  programa de

• parâmetros VEIC0020

•  autoriza o faturamento ou não do pedido de venda que possui parcelas vencidas.

• Para exibição da carga média aproximada dos impostos (Federal, Estadual e Municipal) por NCM e NBS, em atendimento da LEI Nº 12.741 de 8 de Dezembro de 2012 e regulamentada através do DECRETO Nº 8.264 de 5 de Junho de 2014, se faz necessária a carga do arquivo (.csv) através

• do FISC0170 por Unidade de Federação.

• Alterada consistência para autorização do faturamento do pedido de venda. Será verificado qual tipo de autorização – comercial, financeira ou ambas - está definida para o

• veículo VEIC0020

•  e se a(s) respectiva(s) autorização(ões) foi(ram) fornecida(s) VEIC0020. Caso alguma pendência de autorização exista, será apresentada mensagem correspondente à mesma. Ex: "Faturamento não autorizado: pendente comercial.

• "

• .

Image Added

• Os dados de Agenda não mais serão restritos somente a uma única unidade de medida em (Ano/Mês ou Dia). O usuário passa a registrar na unidade de medida que melhor lhe aprouver e o sistema se encarregará de calcular nas demais unidades. Tais informações podem ser previamente catalogadas através do

• programa VEIC0400

•  – Pedido de Venda'. A digitação destas informações no momento do faturamento do pedido de veículos somente acontecerá se o parâmetro 'Exige quilo/Horim para gerar agenda' existente no

• programa VEIC0020

•  for 'P' ou 'F'. Se o parâmetro cadastrado estiver com 'N', somente será solicitado a confirmação para o registro com conteúdo zerado, indicando que o usuário não definirá quilometragem alguma para o veículo.

• O programa não irá restringir a informação à uma única unidade de medida. Receberá a informação em qualquer unidade de tempo e fará automaticamente o cálculo para as outras unidades não informadas, vale dizer que o usuário poderá registrar a quilometragem por Ano/Mês ou Dia a seu critério. Tal informação será registrada no campo (cacadast.mediaquilom), cujo a unidade de armazenamento é dia. Logo, as unidades de quilometragem em unidade de Mês ou Ano serão derivadas desta.

Image Modified

• Durante o processamento, caso algum registro necessário esteja sendo bloqueado por outro usuário, uma janela informando que o registro está em uso será apresentada:

Image Modified
A tela apresenta o nome da tabela, qual usuário está bloqueando o registro, qual o telefone do usuário (se estiver cadastrado), e qual a estação. O usuário terá então 3 possibilidades:

• Continuar: Apesar do alerta, o usuário manda prosseguir.
• Aguardar: O usuário quer aguardar alguns segundos e tentar novamente. A quantidade de segundos, quantas tentativas e o que fazer se o registro continuar bloqueado ao chegar no limite de tentativas podem ser parametrizados no

• programa CADA9000.
• Encerrar: O usuário prefere abortar o processamento.

• No faturamento da NF envia o termo no arquivo XML da NF-e de acordo com o tipo de equipamento e com a informação

• cadastrada CADV0170

•  campo "Designação Número Equipamento" que indica o termo se é "C" = Chassis ou "S" = Serie. Verificar se no

• programa CADA0222

•  se está parametrizado "Usa NF-e = S".

Image Modified

• O VEIC0450

•  fica em loop ao final do processamento caso não tenha sido gerado o calendário referente ao período de vencimento das parcelas. O programa foi alterado para emitir a mensagem "

• Calendário não gerado para o período de venc. Favor acessar o RHFP4000 e gerar", ao invés de nada mostrar.

•  Ao informar um pedido de venda, o programa verifica se a filial em que o usuário está logado é ativa e se utiliza o processo Salesforce, de acordo com a parametrização do

• programa SALE0000. Após esta verificação, o programa irá realizar a atualização do status do pedido de venda na PreOrder e do chassi no estoque visando atualização das informações através da integração com o Salesforce Chrysler.

• programa VEIC4340

•  – relatório de Veículos

• Faturados.

Ao passar do campo "Numero Pedido", verifica se o chassi do pedido informado é um veículo usado e se tem uma versão cadastrada no

programa VEIC0202. Se não estiver, abre o

programa VEIC0202

 para realizar o cadastro.

• Durante o processo de emissão da NF, é possível informar o Local de Entrega da mercadoria (botão "Local de Entrega", ao lado do "Transportador").

Essa informação é utilizada no processo da Partilha de ICMS.
Ex: Cliente de MT adquire um produto em SP e pede para entregar na mesma UF do emitente, caracterizando uma operação interna. Neste caso não há a Partilha de ICMS.

• Quando for informada uma condição de pagamento que esteja associada a Forma de

• Pagamento CADA0145 de sigla "BOA" deve se indicar no campo "Pede Vcto/Valor" = "S"

• do CADA0140

•  referente a condição de pagamento. Além do sistema estar integrado ao SAP, ao emitir a nota será aberta uma tela solicitando a digitação do Nosso Número, que será uma informação obrigatória.

• Na emissão da Nota de Veículos, caso o campo "FIN/DAM/Plaq/Ser" do cadastro do

• Veículo VEIC0200

•  esteja preenchido ele deverá ser enviado para o campo Texto Código do item da nota.

• Quando for faturado um veículo novo será gerada uma agenda em 60(sessenta) dias para a inspeção de boas-vindas. Para a família Toyota Lexus não será gerada agenda de Boas-Vindas.

• Visando acobertar operações cuja alíquota correta de ICMS para as vendas de máquinas e veículos exigem diferenciação e redução de base cálculo para as operações de partilha do ICMS da UF de destino foi incluída possibilidade de se efetuar a devida configuração valendo-se das faixas de 'classificação fiscal' relativo aos itens comercializados. As operações neste código

• 'VEIC0450' estão sujeitas às configurações realizadas através do programa 'fisc0131' com configuração realizada por classificação fiscal.

• O valor "default" para o responsável pelo Pagamento do Frete é obtido através do parâmetro informado no (FISC0100 – campo "Pagamento Frete-VEI"). Os valores válidos são: 1=Emitente, 2=Destinatário e 9=Sem Frete.

Na fase de encerramento da Nota Fiscal, o valor "default" pode ser visualizado no botão "Informações" - campo "Pagamento Frete". O mesmo pode ser alterado se necessário.
Sendo o responsável o Emitente ("1") ou o Destinatário ("2"), não há necessidade de informar o valor do Frete na NF (um dos critérios para existir a partilha de ICMS interestadual).