Informações |
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O Linx Big Farma Big disponibiliza o módulo contas a pagar de forma simples e confiável, que mostram registros provenientes das entradas de mercadorias ou qualquer outro tipo de despesa que seja lançada manualmente. |
Aviso |
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Esse procedimento é valido quando omódulo financeiro avançadonão estiver habilitado. |
Abaixo segue os passos desde o lançamento dessas contas até o momento de baixá-las.
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Lançamento Automático
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Para que as notas de entrada de mercadoria sejam lançadas automaticamente no Contas a Pagar, existe uma configuração que deve ser realizada. No Linx Big Farma Big vá ao menu Configurações > Filiais > Entradas, o campo Contas a Pagar deve estar como Sim. Figura 01 - Configurações Contas a Pagar na Entrada Na seção Configurações da Entrada defina se utiliza o contas a pagar.
Com a marcação , após o processo de entrada, a nota já será lançada no Contas a Pagar automaticamente. Na finalização da entrada, ao clicar clique no botão , será exibida a tela abaixo. Figura 02 - Lançamentos/Contas a Pagar Automático Nessa tela, será necessário preencher os campos editáveis em amarelo com os dados constantes no boleto, em seguida clique no botão . Na sequência, o sistema emitirá uma confirmação de inclusão, clique em . |
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Lançamento Manual
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Entre no menu Financeiro > Contas a Pagar, ou pelo botão na barra de menu rápido. Na tela abaixo, terá alguns filtros que irão facilitar uma busca mais precisa como nos destaques da figura. No botão , será exibida uma opção de pesquisas avançadas , clicando na mesma, será mostrada uma nova opção de pesquisa borderô , que mostrará na tela todos os registros relacionados ao número de borderô selecionado. Figura 03- Contas a Pagar - Filtros Para efetuar a inclusão de uma conta, clique no botão ou na tecla de atalho F5. Figura 04 - Lançamento de Conta a Pagar Manualmente Nesta tela, informe a data de vencimento da conta, o número da nota fiscal que foi dado a entrada ou se for outro tipo de conta, informe no campo Tipo Título, número do Documento, e o Fornecedor pode ser encontrado clicando no combo para que seja selecionado ou no botão que será exibida a tela de pesquisa. Se desejar informar o histórico, poderá ser feito no respectivo campo, informe também o valor da nota e o número de parcelas para pagamento. Ao clicar no botão , será exibida a tela abaixo. Figura 05 - Vencimentos das Parcelas Nessa tela, defina o número e vencimentos das parcelas, em seguida calcule o vencimento, feito esse processo, clique no botão . No caso se o financeiro avançado estiver habilitado no sistema com o plano de contas já definido corretamente, então o informe no campo Plano de Contas, e após todos os campos preenchidos, clique no botão , para salvar. Ao salvar o registro, será habilitado a opção para adicionar ou remover notas fiscais, se houver necessidade basta clicar em e será exibida a tela Entradas - Duplicadas. Figura 06 - Contas a Pagar/Entradas Duplicatas Todas as notas que não entraram automaticamente no Contas a Pagar (por meio da entrada de mercadorias), estarão listadas no lado esquerdo inferior, conforme o destaque, selecione a correspondente ao valor lançado e em seguida, clique e feche a tela para voltar ao lançamento e este já estará finalizado.
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Baixa de Contas a Pagar
Nota |
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Para saber como efetuar a baixa de contas a pagar acesse o artigo Baixa de contas a pagar. |
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