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Qual o procedimento para parametrização de uma transação para que ao utilizar a nossa transação padrão de venda da emissão da NF, por exemplo 2101, a característica da venda NF seja como venda interna? |
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Caso tenha uma NF já emitida, poderá alterar o CFOP para um interno (5.xxx) no NOTA2400 / Alterar / Controle e reenviar pelo NOTA4000. Para as próximas NF's parametrizar o CADA0160 com a transação para venda interna e ao emitir a NF informar a transação padrão de venda e na opção "Informações" informar o campo "Pagamento Frete" igual a 9 (Sem frete).
Procedimentos para cadastra uma transação de venda interna:
Exemplo: Vendas que utilizam a transação 2101, neste caso cria a transação 2110 que será o espelho da 2101. Na transação 2101 informe no campo “Transação p/Venda Interna” a transação 2110. Na transação 2110 deixe o campo “Transação p/Venda Interna” vazio. Acesse o CADA0160 e na opção "Alteracao", informe a transação 2110 e repasse pelos campos para que os CFOP's fiquem como internos (5.xxx). Observação: Alguns estados permitem a venda interna para contribuinte. Neste caso favor confirmar esta informação com seu setor fiscal / contábil e alterar no FISC0100 o parâmetro abaixo conforme necessidade. Esta parametrização é por filial e vigência. |
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