Qual o procedimento para parametrização de uma transação para que ao utilizar a nossa transação padrão da emissão da NF, por exemplo 2101, a característica da NF seja como venda interna?
Caso tenha uma NF já emitida, poderá alterar o CFOP para um interno (5.xxx) no NOTA2400 / Alterar / Controle e reenviar pelo NOTA4000. Para as próximas NF's parametrizar o CADA0160 com a transação para venda interna e ao emitir a NF informar a transação padrão de venda e na opção "Informações" informar o campo "Pagamento Frete" igual a 9 (Sem frete).
Procedimentos para cadastra uma transação de venda interna:
- Criar no programa CADA0160 uma transação que deve ser espelho da transação de venda de mercadoria (com mesmo Tipo, Movimento, Ativo, e mesmos parâmetros de Tributação e Valorização).
- Após a criação, informar esta transação no campo “Transação p/Venda Interna” da transação usada para venda de mercadoria.
- Após a definição da transação como interna, acessar novamente o CADA0160 e pela opção "Alteracao" informar a transação interna e alterar os CFOP's para internos (5.xxx).
Exemplo:
Vendas que utilizam a transação 2101, neste caso cria a transação 2110 que será o espelho da 2101. Na transação 2101 informe no campo “Transação p/Venda Interna” a transação 2110. Na transação 2110 deixe o campo “Transação p/Venda Interna” vazio. Acesse o CADA0160 e na opção "Alteracao", informe a transação 2110 e repasse pelos campos para que os CFOP's fiquem como internos (5.xxx).
Observação:
Alguns estados permitem a venda interna para contribuinte. Neste caso favor confirmar esta informação com seu setor fiscal / contábil e alterar no FISC0100 o parâmetro abaixo conforme necessidade. Esta parametrização é por filial e vigência.
