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Documentar os procedimentos para abertura de uma OS Interna. |
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Para gerar uma OS interna, é necessário conferir os seguintes parâmetros: 1 - Definir no CADA0220 para a filial em questão quais NF serão emitidas para OS interna. Campo Imp.OS int. 2 - Definir no CADP0100 para o tipo de OS interna (Exemplo o Tipo ordem: ISU - Interno):. O sistema aceita apenas as seguintes siglas de Ordem de Serviço Interna: "IFN", "IFU" 2.1 - Definir a transação para consumo interno. Normalmente esta transação é definida no CADA0160 com Tipo que esta definido no CONT0100 como Consumo = S, Garantia = N, Revisão = N e a Valorizacao → Tipo: = M (Custo médio). Por exemplo transação 2151 do tipo 15. 2.2 - Para que a Nota Fiscal de Peças / Serviços seja emitida conforme necessidade da empresa / montadora, os campos Resp.Pagto Peças e Resp.Pagto Serviços devem ser ajustados no programa CADP0100. Por exemplo para a NF de Peças tenha como responsável própria concessionária, deverá definir o campo Resp.Pagto Peças = D. |
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1) Acessar o programa OFIC1000. 2) Acessar o programa OFIC2900 e registrar o contato do cliente. 3) Acessar OFIC1550 para apontar o tempo no serviço inicial. Se não requisitar peça anotar o tempo final e pular para o passo 6. 4) Se requisitar peças. Após apontar o tempo inicial, acessar OFIC1400 e requisitar a peças. 5) Acessar OFIC1550 para apontar o tempo no serviço final. 6) Acessar o programa OFIC3500 para valoriza e/ou fecha a OS. (Emite a NF). 7) Certificar que a OS esta como 'Faturada' que indica que a NF foi emitida e registrada corretamente no sistema (Tabela CNINTCAP). |