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Procedimento para realizar a a correção do Fornecedor em uma Nota Fiscal de Entrada já lançada. |
Produto | Apollo/Bravos |
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Menu | Faturamento> Notas Fiscais> Manutenção |
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Autor | |
Área | Suporte DMS |
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Esta página tem por finalidade instruir na alteração do Fornecedor de uma Nota Fiscal de Entrada já gravada em Faturamento> Notas Fiscais> Manutenção. |
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Esta página é destinada às concessionárias que precisam realizar a alteração do Fornecedor em Notas Fiscais de Entrada já gravadas. |
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Caso existam títulos vinculados à nota fiscal, verificar qual a situação dos mesmos, pois caso já estejam pagos não será possível reintegrar a nota fiscal financeiramente e consequentemente os títulos ficarão com o fornecedor antigo/incorreto. |
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