Produto | Linx DMS/Bravos |
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Menu | Faturamento> Notas Fiscais> Manutenção |
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Autor | |
Área | Suporte DMS |
Esta página tem por finalidade instruir na alteração do Fornecedor de uma Nota Fiscal de Entrada já gravada em Faturamento> Notas Fiscais> Manutenção.
Esta página é destinada às concessionárias que precisam realizar a alteração do Fornecedor em Notas Fiscais de Entrada já gravadas.
Caso existam títulos vinculados à nota fiscal, verificar qual a situação dos mesmos, pois caso já estejam pagos não será possível reintegrar a nota fiscal financeiramente e consequentemente os títulos ficarão com o fornecedor antigo/incorreto.
Caso seja possível, a Nota Fiscal poderá ser excluída através do menu Faturamento> Consultas/Relatórios> Operações Fiscais, através do botão Excluir Nota, e após isso ser realizado o lançamento da mesma novamente com o Fornecedor correto.
- Caso contrário, poderá ser realizada a alteração do Fornecedor (campo Cliente do menu Faturamento> Notas Fiscais> Manutenção) através do programa TrocaFornec.exe, conforme abaixo:
- Executar o programa TrocaFornec.exeque deverá estar na mesma pasta onde está o Apollo.exe/Bravos.exe;
- Preencher os campos Empresa, Revenda, Nota Fiscal, Série, Transação e Contador com os dados da Nota Fiscal a ser corrigida. Informar o código no campo Novo Fornecedor de acordo com código que constar em Faturamento> Manutenção Clientes> Cadastro de Clientes;
- Por fim, clicar no campo Executar e sair do programa;
- Verificar em Faturamento> Notas Fiscais> Manutenção se a alteração do Fornecedor ficou correta;
- Após isso o usuário deverá acessar o menu Faturamento> Consultas/Relatórios Operações Fiscais e realizar a Integração Contábil da Nota Fiscal, para que o Fornecedor seja alterado também nos lançamentos contábeis.
Caso não possua o programa TrocaFornec.exe, será necessário efetuar a abertura de um chamado solicitando o envio.