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⚠️ IMPORTANTE📑 CONCEITO Na tela de vendas, a operação de troca é feita por meio do botão , mediante o parâmetro Permitir Lançamento de Trocas que encontra-se disponível no Linx POS Manager, Configurações, Venda. No Linx POS 7.8SPK2 foi implementada a opção de troca referenciada pela chave de acesso do documento fiscal (55- NF-e; 65- NFCe ou 59-CFe SAT), isto é, para ocasiões em que o cliente não apresenta o cupom para troca, é possível realizar a operação referenciando a chave de acesso (documento eletrônico de
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📑 CONCEITO Na tela de vendas, a operação de troca é feita por meio do botão , mediante o parâmetro Permitir Lançamento de Trocas que encontra-se disponível no Linx POS Manager, Configurações, Venda. No Linx POS 7.8SPK2 foi implementada a opção de troca referenciada pela chave de acesso do documento fiscal (55- NF-e; 65- NFCe ou 59-CFe SAT), isto é, para ocasiões em que o cliente não apresenta o cupom para troca, é possível realizar a operação referenciando a chave de acesso (documento eletrônico de origem). Essa implementação está condicionado ao novo parâmetro ASSOCIA_TROCA_FISCAL=T (habilitado). Caso ocorra o cenário supracitado será exibida a mensagem amigável "Não localizamos venda para associar todos os produtos da troca. Faça associação do documento fiscal na tela de nota fiscal." O recurso para digitação da chave está disponível na tela de nota fiscal na aba "Doc. Referenciadas". A tela possui o campo "Documento (s) eletrônico(s) - Origem" e que possui as seguintes validações:
No tópico passo a passo está exemplificando essa novidade e as demais. | ||||
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✔️ PASSO A PASSO Painel | | |||
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Informações |
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Em uma situação de troca, pode-se ler ou informar primeiro o produto devolvido e depois o escolhido pelo cliente ou vice-versa. O detalhe é clicar no botão Troca antes de digitar o produto referente à troca. |
4. Informe o produto (de igual valor) que será devolvido pelo cliente.
5. Os dados do produto de troca aparecerão em vermelho na tela e o valor de venda no sistema será apresentado como zero (0).
6. Para finalizar a venda, clique no botão Pagamento (F3).
7. Entãoselecione uma forma de pagamento e clique no botão Finalizar (F2).8. Em versões anteriores à 7.5SPK7, ao clicar em Finalizar (F2), o Linx POS emite automaticamente a NF-e e a envia à SEFAZ, devendo os casos de rejeição ser ajustados para que as notas sejam reenviadas.
9. Posteriores, ao clicar em Finalizar (F2), o Linx POS se comporta da seguinte maneira:
- Nos casos em que o documento fiscal não seja localizado para ser vinculado à NF-e, será exibida uma mensagem na qual está sujeita à configuração do parâmetro ASSOCIA_TROCA_ORIGEM (Linx POS Manager, Configurações, Impressão, Associar automaticamente o item de troca no final da venda).
Mensagem exibida:
Em outros casos, o sistema permite emitir a NF-e no momento da troca, mesmo com a possibilidade de haver rejeição pela SEFAZ. Essa possibilidade está sujeita à configuração do parâmetro ASSOCIA_TROCA_ORIGEM (Linx POS Manager, Configurações, Impressão, Associar automaticamente o item de troca no final da venda).
Sendo assim, é exibido o seguinte alerta:
a) Ao clicar na opção Sim, a NF-e será enviada à SEFAZ, mesmo com possibilidade de rejeição.
b) Ao clicar na opção Não, o procedimento será finalizado e a nota não será emitida.
10. Clique em Sim.
11. Preencha os dados dos campos do assistente de nota fiscal de devolução de troca.
12. Ao finalizar, a nota será enviada à SEFAZ.
13. Lembrando que a NF-e pode ser rejeitada pela SEFAZ. Para consultá-la, acesse o Linx POS Manager, Gerencial, Notas Fiscais.
title | Troca por produto de valor superior |
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Aviso | ||
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É importante ressaltar que as NF-e devem ser emitidas no momento do registro da troca (quando o produto foi devolvido). A emissão e o envio das notas à SEFAZ são fundamentais para que os impostos recolhidos na venda sejam devidamente recuperados na entrada dos produtos. |
Na tela Vendas, opção Nova Venda:
1. Selecione o vendedor e em seguida informe os dados do cliente.
2. No campo Produto, informe o novo produto escolhido pelo cliente.
3. Clique no botão Troca. Observe que a cor dele mudará para vermelho.
Informações |
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Em uma situação de troca, pode-se ler ou informar primeiro o produto devolvido e depois o escolhido pelo cliente ou vice-versa. O detalhe é clicar no botão Troca antes de digitar o produto referente à troca. |
4. Informe o produto que será devolvido pelo cliente.
Observe, no campo Total, localizado no rodapé da tela, que haverá um saldo a ser pago pelo cliente.
5. Os dados do produto de troca aparecerão em vermelho na tela.
6.No Linx POS 7.8SPK5, foi criado o parâmetro IDENT_VENDA_ORIGEM_TROCA, com a finalidade de no momento de registrar um item de troca, selecionar o item de venda de origem, garantindo que esse item tenha o mesmo preço líquido utilizado na venda e também a referência correta do documento fiscal de saída na NF-e de entrada.
Critérios da funcionalidade:
- Se o novo parâmetro estiver desligado, quanto ao registro de itens de troca, o comportamento do sistema não deve ser alterado.
Os demais critérios são aplicáveis para quando o novo parâmetro estiver ligado, apenas na função de venda. Para pré-venda e orçamento, o desenvolvimento será feito posteriormente.
- Não deve poder alterar a quantidade na troca.
- Quando informar um novo item de troca, o sistema deve automaticamente identificar a venda de origem, ou deve exibir mensagem e entrar na tela de seleção de venda de origem, ou exibir mensagem informando que não há venda de origem disponível para associar.
- Uma vez selecionado e confirmada a unidade do item de venda origem, este não pode ser utilizado para outra troca, no mesmo terminal ou em outro, mesmo antes de concluir o processo de venda.
- Ao confirmar a seleção, saindo da tela de pesquisa, é possível que a mesma unidade de item de venda origem já tenha sido utilizada em outro terminal. Nesse caso, o sistema deve exibir mensagem informando, executar novamente a última pesquisa e permanecer na tela, para que o usuário selecione outro item.
- Supondo uma venda de origem com um item com 3 unidade (quantidade igual a três), cada unidade pode ser apontada por um item de troca diferente, ou seja, apenas a quarta troca não conseguiria apontar para o mesmo item de venda.
- Se o item de troca for excluído (de uma venda, pré-venda ou orçamento), sua unidade correspondente de venda origem deve ser liberada para ser utilizada em outra troca.
- Se uma venda com troca for cancelada em andamento, todos os itens de venda origem correspondentes aos itens de troca devem ser liberados.
- Se uma venda com troca for cancelada depois de concluída, todos os itens de venda origem correspondentes aos itens de troca devem ser liberados, mesmo que a NF-e de entrada já tenha sido emitida e ainda não esteja cancelada, pois ela terá que ser cancelada.
- A NF-e de entrada para as trocas/devoluções (emitida venda a venda ou de forma acumulada via consulta de vendas) deve referenciar os documentos fiscais das vendas origem. É importante validar todos os modelos fiscais (NF-e, NFC-e, CF-e SAT/MFE e cupom fiscal em ECF), inclusive quanto à possibilidade de existir, na mesma NF-e de entrada, referência a documento fiscal eletrônico e a cupom fiscal em ECF.
Dica |
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Dica
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