Histórico da Página

Na tela Vendas, opção Nova Venda:

1.   Selecione o vendedor e em seguida informe os dados do cliente.

2.   No campo Produto, informe o novo produto escolhido pelo cliente.

3.   Clique no botão Troca. Observe que a cor dele mudará para vermelho.

4.   Informe o produto (de igual valor) que será devolvido pelo cliente.

5.   Os dados do produto de troca aparecerão em vermelho na tela e o valor de venda no sistema será apresentado como zero (0).

6.   Para finalizar a venda, clique no botão Pagamento (F3).

7.   Entãoselecione uma forma de pagamento e clique no botão Finalizar (F2).

8.   Em versões anteriores à 7.5SPK7,  ao clicar em Finalizar (F2), o Linx POS emite automaticamente a NF-e e a envia à SEFAZ, devendo os casos de rejeição ser ajustados para que as notas sejam reenviadas.

9.   Posteriores, ao clicar em Finalizar (F2), o Linx POS se comporta da seguinte maneira:

• Nos casos em que o documento fiscal não seja localizado para ser vinculado à NF-e, será exibida uma mensagem na qual está sujeita à configuração do parâmetro ASSOCIA_TROCA_ORIGEM (Linx POS Manager,  Configurações, Impressão, Associar automaticamente o item de troca no final da venda).

Mensagem exibida:

Em outros casos, o sistema permite emitir a NF-e no momento da troca, mesmo com a possibilidade de haver rejeição pela SEFAZ. Essa possibilidade está  sujeita à configuração do parâmetro ASSOCIA_TROCA_ORIGEM (Linx POS Manager,  Configurações, Impressão, Associar automaticamente o item de troca no final da venda).

Sendo assim, é exibido o seguinte alerta:

a) Ao clicar na opção Sim, a NF-e será enviada à SEFAZ, mesmo com possibilidade de rejeição.

b) Ao clicar na opção Não, o procedimento será finalizado e a nota não será emitida.

10. Clique em Sim.

11. Preencha os dados dos campos do assistente de nota fiscal de devolução de troca.

12. Ao finalizar, a nota será enviada à SEFAZ.

13. Lembrando que a NF-e pode ser rejeitada pela SEFAZ. Para consultá-la, acesse o Linx POS Manager, Gerencial, Notas Fiscais.

 Na tela Vendas, opção Nova Venda:

1.   Selecione o vendedor e em seguida informe os dados do cliente.

2.   No campo Produto, informe o novo produto escolhido pelo cliente.

3.   Clique no botão Troca. Observe que a cor dele mudará para vermelho.

4.   Informe o produto que será devolvido pelo cliente.

Observe, no campo Total, localizado no rodapé da tela, que haverá um saldo a ser pago pelo cliente.

5.   Os dados do produto de troca aparecerão em vermelho na tela.

6.   Para finalizar a venda, clique no botão Pagamento (F3).

7.   Entãoselecione uma forma de pagamento e clique no botão Finalizar (F2).

8.   Em versões anteriores à 7.5SPK7, ao clicar em Finalizar (F2), o Linx POS emite automaticamente a NF-e e a envia à SEFAZ, devendo os casos de rejeição ser ajustados para que as notas sejam reenviadas.

9.   Posteriores,ao clicar em Finalizar (F2), o Linx POS se comporta da seguinte maneira:

• Nos casos em que o documento fiscal não seja localizado para ser vinculado à NF-e, será exibida uma mensagem na qual está sujeita à configuração do parâmetro ASSOCIA_TROCA_ORIGEM (Linx POS Manager,  Configurações, Impressão, Associar automaticamente o item de troca no final da venda).

Mensagem exibida:

• Em outros casos, o sistema permite emitir a NF-e no momento da troca, mesmo com a possibilidade de haver rejeição pela SEFAZ. Essa possibilidade está  sujeita à configuração do parâmetro ASSOCIA_TROCA_ORIGEM (Linx POS Manager,  Configurações, Impressão, Associar automaticamente o item de troca no final da venda).

Sendo assim, é exibido o seguinte alerta:

a) Ao clicar na opção Sim, a NF-e será enviada à SEFAZ, mesmo com possibilidade de rejeição.

b) Ao clicar na opção Não, o procedimento será finalizado e a nota não será emitida.

10. Clique em Sim.

11. Preencha os dados dos campos do assistente de nota fiscal de devolução de troca.

12. Ao finalizar, a nota será enviada à SEFAZ.

13. Em versões anteriores ao Linx POS Service Pack 7, ao registrar uma devolução, o Linx POS sempre emite automaticamente a NF-e e a envia à SEFAZ, devendo os casos de rejeição ser tratados para que as notas sejam reenviadas.

14. Para consultar uma NF-e rejeitada pela SEFAZ, acesse o Linx POS Manager, Gerencial, Notas Fiscais. 

Na tela Vendas, opção Nova Venda:

1.   Selecione o vendedor e em seguida informe os dados do cliente.

2.   No campo Produto, informe o novo produto escolhido pelo cliente.

3.   Clique no botão Troca. Observe que a cor dele mudará para vermelho.

4.   Informe o produto (de valor inferior) que será devolvido pelo cliente.

5.   Observe, no campo Total, localizado no rodapé da tela, que o valor da venda aparecerá negativo, que corresponde ao valor que o cliente tem a receber.

6.   Selecione uma forma de pagamento em Pagamento (F3).

7.   Então serão apresentadas as formas de pagamento para devolução.

§ Caso a forma seja em dinheiro, deve ser feita uma retirada do caixa para reembolso ao cliente.

§ Caso a devolução seja por vale produto, a loja pode entregar um cartão ou um comprovante no valor do reembolso, que pode ser utilizado posteriormente em uma nova compra como valor de crédito.

8.   Clique no botão Finalizar (F2).

9.   Em versões anteriores à 7.5SPK7, ao clicar em Finalizar (F2), o Linx POS emite automaticamente a NF-e e a envia à SEFAZ, devendo os casos de rejeição ser ajustados para que as notas sejam reenviadas.

10. Posteriores, ao clicar em Finalizar (F2), o Linx POS se comporta da seguinte maneira: Nos casos em que o documento fiscal não seja localizado para ser vinculado à NF-e, será exibida uma mensagem na qual está sujeita à configuração do parâmetro ASSOCIA_TROCA_ORIGEM (Linx POS Manager,  Configurações, Impressão, Associar automaticamente o item de troca no final da venda).

Mensagem exibida:

• Em outros casos permite emitir a NF-e no momento da troca, mesmo com a possibilidade de haver rejeição pela SEFAZ. Essa possibilidade está  sujeita à configuração do parâmetro ASSOCIA_TROCA_ORIGEM (Linx POS Manager,  Configurações, Impressão, Associar automaticamente o item de troca no final da venda).

Sendo assim, é exibido o seguinte alerta:

a) Ao clicar na opção Sim, a NF-e será enviada à SEFAZ, mesmo com possibilidade de rejeição.

b) Ao clicar na opção Não, o procedimento será finalizado e a nota não será emitida.

11. Clique em Sim.

12. Preencha os dados dos campos do assistente de nota fiscal de devolução de troca.

13. Ao finalizar, a nota será enviada à SEFAZ.

14. Lembrando que a NF-e pode ser rejeitada pela SEFAZ. Para consultá-la, acesse o Linx POS Manager, Gerencial, Notas Fiscais.

Na tela Vendas, opção Nova Venda:

1.   Selecione o vendedor e em seguida informe os dados do cliente.

2.   No campo Produto, informe o novo produto escolhido pelo cliente.

3.   Clique no botão Troca. Observe que a cor dele mudará para vermelho.

4.   Informe o produto que será devolvido pelo cliente.

5.   Os dados do produto de troca aparecerão em vermelho na tela e o valor de venda no sistema será apresentado.

6.   Para finalizar a venda, clique no botão Pagamento (F3).

7.   Entãoselecione uma forma de pagamento e clique no botão Finalizar (F2).

8.  Nos casos em que o documento fiscal não seja localizado para ser vinculado à nota, será exibida uma mensagem na qual está sujeita à ativação do novo parâmetro ASSOCIA_TROCA_FISCAL:

      "Não localizamos venda para associar todos os produtos da troca. Faça associação do documento fiscal na tela de nota fiscal."

 9.  Ao clicar na opção OK, a NF-e será enviada à SEFAZ.

10. Então preencha os dados dos campos do assistente de nota fiscal de devolução de troca.

   O recurso para digitação da chave está disponível na tela de nota fiscal na aba "Doc. Referenciadas". A tela possui o campo "Documento (s) eletrônico(s) - Origem" (conforme exemplo abaixo).

11. Ao finalizar, a nota será enviada à SEFAZ.

12. Para consultar o status da nota, acesse o Linx POS Manager, Gerencial, Notas Fiscais.

🎞️ EXEMPLO

Implementação disponível no Linx POS 7.8SPK5, via parâmetro IDENT_VENDA_ORIGEM_TROCA.

Na tela Vendas, opção Nova Venda:

1.   Selecione o vendedor e em seguida informe os dados do cliente.

2.   No campo Produto, informe o novo produto escolhido pelo cliente.

3.   Clique no botão Troca. Observe que a cor dele mudará para vermelho.

4.   Informe o produto que será devolvido pelo cliente.

5.   Os dados do produto de troca aparecerão em vermelho na tela e o valor de venda no sistema será apresentado.

6.   Observe que o sistema irá localizar os dados do cliente e efetuará automaticamente a troca.

7.   Para finalizar a venda, clique no botão Pagamento (F3).

8.   Entãoselecione uma forma de pagamento e clique no botão Finalizar (F2).

9.  Ao clicar na opção OK, a NF-e será enviada à SEFAZ.

🎞️ EXEMPLO - Troca com associação automática

Implementação disponível no Linx POS 7.8SPK5, via parâmetro IDENT_VENDA_ORIGEM_TROCA.

Na tela Vendas, opção Nova Venda:

1.   Selecione o vendedor e em seguida informe os dados do cliente.

2.   No campo Produto, informe o novo produto escolhido pelo cliente.

3.   Clique no botão Troca. Observe que a cor dele mudará para vermelho.

4.   Informe o produto que será devolvido pelo cliente.

5.   Os dados do produto de troca aparecerão em vermelho na tela e o valor de venda no sistema será apresentado.

6.   Então será apresentada a mensagem: "Não foi identificado um item para troca. A associação do item de troca não será efetuada, mas a venda será salva normalmente".

Clique em OK.

7.   Para finalizar a venda, clique no botão Pagamento (F3).

8.   Entãoselecione uma forma de pagamento e clique no botão Finalizar (F2).

9.  Ao clicar na opção OK, a NF-e será enviada à SEFAZ.

🎞️ EXEMPLO - "Não identificou nenhum item parar associar a troca"