Histórico da Página

Não é necessário cadastrar manualmente o fornecedor, porque ao lançar a nota de compra pelo Gerenciador de notas de entrada, se o fornecedor não estiver cadastrado, o sistema poderá cadastrá-lo automaticamente.

• Código: Código de identificação do fornecedor. Este Esse campo é preenchido de forma automática.
  
  
• Nome: Nome do fornecedor.
  
  
• Cpf/Cnpj: Número do CPF/CNPJ do fornecedor. Para deixar este esse campo em branco e/ou repetir a mesma informação de outro fornecedor, os parâmetros localizados na aba Geral do perfil da empresa: “Permite CPF/CNPJ em branco no cadastro de cliente/funcionário/fornecedor/conveniado” e “Permite CPF/CNPJ repetido no cadastro de cliente/funcionário/fornecedor/conveniado” devem estar habilitados.
  
  
• RG/IE: Número do RG/Inscrição Estadual do fornecedor.
  
  
• Contribuinte de ICMS: Informação necessária para fornecedor do tipo Pessoa Jurídica. Este Esse campo é marcado automaticamente quando o fornecedor for PJ.
  

Esta Essa aba é voltada para que o usuário adicione dados mais específicos do fornecedor.

Detalhes da aba:

Quando for selecionado Pessoa Física:

• Sexo: Sexo do fornecedor - masculino ou feminino.
  
  
• Data Nascimento: Data de nascimento do fornecedor.
  
  
• Foto: Foto do fornecedor. Para carregar a foto clique no botão Adicionar Foto e selecione uma imagem. Para remover a foto clique no botão Remover Foto.

Quando for selecionado Pessoa Jurídica:

• Nome Fantasia: Nome popular da empresa.
  
  
• Insc. Municipal: Inscrição municipal da empresa.
  
  
• Data Fundacao: Data em que a empresa foi criada/fundada.