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Parametrizações necessárias para que o usuário seja listado no campo Usuário Destino do menu Faturamento > Notas Fiscais > Solicita Aquisição de Despesas.

Esta página tem por finalidade auxiliar na configuração necessária para que o usuário seja listado no campo Usuário Destino na Solicitação de Aquisição de Despesas.

Esta funcionalidade é destinada à todos os clientes Apollo / Bravos.

• Liberar a função 72 para o usuário.
• Informar um valor máximo permitido para aprovação maior ou igual ao valor a ser aprovado na aquisição de despesa.
• Se o usuário tiver a sua revenda padrão diferente da revenda onde a aquisição está sendo solicitada, marcar o parâmetro Permitir Aprovar Processos de Revendas Diferentes da Revenda Padrão do Usuário.

1. Liberar a função 72

   Acessar o menu Configuração > Cadastros > Menus / Usuários > Usuários e Permissões. Navegar até o usuário, selecioná-lo e acessar a aba Funções. Nesta aba clicar em Selecionar e marcar a função 72 - Aprovação de Aquisição de Despesas.
   

2. Valor Máximo Permitido para Aprovação

   No menu Configuração > Cadastros > Menus / Usuários > Usuários e Permissões, aba Usuário > Geral > Dados Adicionais o campo Valor Máximo Permitido para Aprovação deve possuir um valor igual ou maior ao valor a ser aprovado na aquisição.

   Dica
   Para que o usuário possa aprovar qualquer valor de aquisição de despesa, deixar este campo em branco.

   
   
   

3. Revenda Padrão

   Se a revenda onde a aquisição está sendo gerada for diferente da revenda padrão do usuário aprovador, devemos marcar o parâmetro Permitir Aprovar Processos de Revendas Diferentes da Revenda Padrão do Usuário.